巨翔商业计划书.pptx

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天津市巨翔金属制品股份有限公司TIANJINJUXIANGMETALPRODUCTSCORP.时间：

2016.031声明天津市巨翔金属制品股份有限公司全体董事、监事及管理人员承诺此非公开定向增资项目分析书的全部内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带法律责任。

天津市巨翔金属制品股份有限公司负责人和主管会计的负责人、会计机构负责人保证本次非公开定向增资资料中财务会计资料真实、准确、完整。

投资的任何时段都存在盈利的可能，也存在亏损的风险。

投资者必须对此作出合理的判断。

信息批露人：

李长喜2第一章公司基本情况01-01发展史01-02公司简介01-03营业许可01-04高新企业01-05外国认证01-06专利证书01-07世界专业供应商01-08股权结构01-09高管介绍01-10组织结构第二章行业分析02-01全世界钉类需求量02-02钉子主要用途占比02-03不可或缺的紧固件02-04主营产品02-05我司主营产品占比

（1）02-06我司主营产品占比

（2）第三章未来发展03-01新产品03-02医用领域03-03内销往未来布局03-04外销布局03-05目标03-06总结第四章经营理念04-01宗旨04-02发挥团队作用第五章财务状况05-012014年审计报告05-022015年审计报告05-032016年一月财务报表第六章公司独立情况第七章资金需求计划第八章全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌进程08-01挂牌进程08-02风险提示第九章其他重要事项第十章备查资料目录3第一章公司基本情况42011投资2.2亿新建厂房竣工年满产负荷8万吨成为世界最大专业制钉企业。

同年获得天津市科技型中小企业认定证书董事长被推选为中国人民政治协商会天津市宝坻区第四届委员会委员01-01基本情况-发展史2010天津市巨翔金属制品股份有限公司成立（大多数员工已从事制钉行业10年）5201320126月获得天津市环境保护局批复电镀生产建设许可（津环保许可函201205号）同年8月商标注册获得中国国家工商行政管理总局批准钉类产品获得日本工业规格适应性JISA5508认证证书日本市场正式打开同年11月获得高新技术企业证书奠定行业领先地位年末新产品镀锌丝开始研发620152014镀锌丝类新产品获得日本工业规格适应性JISG3547认证证书与世界知名企业如百得日立sencobluelinxABCsupply等进一步扩大合作公司的三种实用新型产品：

钢丝双向镀锌生产及冷却机构，热镀锌斜升带接水盘冷却装置，双向可调钢丝热镀锌装置获得了由中华人民共和国知识产权局颁发的实用新型专利证书完成股份制改造成立天津市巨翔金属制品股份有限公司701-02基本情况-公司简介天津市巨翔金属制品股份有限公司专业从事钉类紧固件及其他五金产品的生产与制造，是中国本行业的龙头企业。

产品多数用于国内外木质房屋建筑，家具家装以及各种包装物的生产。

公司生产基地坐落于天津市宝坻区新开口镇产业功能区，占地135亩，享受国家和地方政府各项优惠政策。

现有13个生产制造车间，能为全球不同地方的客户及时提供任何所需产品与服务。

目前年产能8万吨，随着逐年市场占有率的提升，以及新产品的推出，预计俩年内产值将突破15万吨。

公司现有员工300多人，技术研发队伍30多人，研发人员均为本行业经验丰富，技术过硬的高端人才。

雄厚的人才储备为公司每年新产品的推出提供了强有力的技术支持。

公司已投资3亿元用于车间建设与设备购进，主要生产设备采买于欧美，日本以及台湾地区，先进的生产制造机器进一步保证了产品的质量，多项主营产品获得国家专利证书，两项日本JIS认证和欧盟CE认证。

公司同时也是高新技术企业，科技小巨人企业，市环保局认可企业。

我司未来将充分利用天津港的地理优势及自身的技术优势和人才优势力争做到本行业世界最优企业。

以下产品：

小帽卷钉、油毡卷钉、塑排钉、钢排钉，因国家没有统一标准，该企业在申请国家专利的同时，正在制定此类产品的国家标准。

主营产品：

1000多种钉类产品，100多种丝类产品。

公司宗旨：

品质成就未来，中国质造！

801-03基本情况-营业许可出口型企业，专业从事钉类及镀锌丝类产品的研发，生产与销售出口型企业，专业从事钉类及镀锌丝类产品的研发，生产与销售.901-04基本情况-高新企业拥有自己的品牌，同时是高新技术型企业。

拥有自己的品牌，同时是高新技术型企业。

1001-05基本情况-国外认证全国唯一一家双全国唯一一家双JISJIS认证工厂，同时取得欧盟认证工厂，同时取得欧盟CECE认证。

认证。

1101-06基本情况-专利证书拥有六项专利证书，每年都有新产品新专利诞生。

1201-07基本情况-世界专业供应商优良产品供应全世界上百家专业客户优良产品供应全世界上百家专业客户13李长喜，法定代表人，董事长，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1983年毕业于天津市工业大学（原天津纺织工学院），大学专科学历，工程师。

历任天津机电设备公司业务主管，副科长，科长，总经理助理，副总经理。

1999年开始从事钉类产品的生产与研发，2000年成为全国第一批认识国外射钉枪使用与钉类产品配套相结合的技术人员。

2002年独立研究国内卷钉生产使之与国外射钉枪匹配。

2010年成立天津市巨翔金属制品有限公司，任董事长一职至今。

李长义，总经理，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1983年毕业于天津科技大学（原天津市轻工业大学），大学专科学历，工程师。

1985年天药药校获得第二学历。

历任天津中药集团达仁堂制药厂调度员、调度长，具有丰富的企业生产管理经验。

2000年开始从事钉类产品的生产与管理工作，所取得的成果相继受到国内外客户的称赞。

2010年进入本公司，历任总经理助理，副总经理。

2013年任总经理至今。

赵慧静，财务总监，董事，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2001年进修，毕业于天津财经大学，大学专科学历。

1982年11月至2011年12月，在天津市宏新印染针织公司工作，任总会计职位；2011年1月至2013年6月，在天津市巨翔金属制品有限公司工作，任会计职位；2013年7月至今，任天津市巨翔金属制品有限公司财务总监职位。

李云雷，厂长，董事，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2005年从事制钉生产与研究。

2011年至今历任公司制造设备管理部管理员、副厂长、厂长。

在担任厂长时期，与本公司其他技术骨干一同研发出二级螺纹钉、钢排钉、三级螺纹钉、小帽长钉等新型产品，并取得国家实用新型专利证书。

2013年初，卷钉厂在李云雷厂长带领下，凭借良好的产品质量和高效的车间管理制度，为我厂获得日本JIS证书，进军日本市场做了突出贡献。

基本情况-股权结构01-0801-09基本情况-高管介绍1401-10组织结构15第二章行业分析16行业分析行业分析-全世界钉类需求量全世界钉类需求量进口钉子类产品联合国数据分析以上数据来源于联合国，从中得知钉子类产品最大的进口国是美国和日本，最大的出口国是中国。

而在中国重要的出口产地是天津，天津的地缘优势又领先于全国甚至世界其他地区。

制钉所需原料丰富多样，本身拥有港口，人力资源充沛，航运路程离主要进口国最近。

而我司生产基地刚好坐落于天津，拥有世界任何地区难以企及的地理优势。

如能使产能得到增强，我司占领的市场份额将进一步扩大。

1702-01房屋建设与修复45%物流包装物15%装修与家具30%军储与路障10%钉子的分类大大小小有上万种，例如卷钉|塑卷|细码钉|粗码钉|封箱钉|直钉|塑排钉|扣钉|扣布钉|铁片钉|浪钉|片钉|夹码钉角钉|纹钉|汽排钉|汽钢钉|射钉|马钉|干壁钉|钻尾钉|自攻钉|钢排钉|气排钉|码钉|纤维板钉|家具钉|稳钉|铆钉|中空铆钉|拉钉|工业用钉|特殊铆钉|公母钉开叉铆钉|木工钉|包头钉|壁勾钉|烤漆钉|油毡卷钉|双层脚钉|塑胶排钉|双层钉|螺纹钉为汽钉|蚊钉|圆钉|射钉等等02-02行业分析-钉子主要用途占比18钉01020304房屋建设与维修世界上大多数国家的民用住房为木制建筑，其中钉子是不可替代的链接物之一。

木制房屋有着保暖好，环保，便于施工等优点，但是木制房屋在良好气候环境下几乎每年要进行修缮，以便对木制坏损部位进行更替，而美日等国，自然环境不佳，多地震多飓风，每年修缮不可避免。

同时钉子本身又是一种一次性消耗品，所以每年世界各地对钉子产品有着大量而稳定需求。

家装与家具装修与家具的生产也离不开钉子。

家具制造业用于沙发椅、沙发布与皮。

装潢业用于天花板、薄板等链接加固。

物流包装物全世界生产制造业离不开库房与物流，库房与物流又离不开木制托盘，托盘更离不开钉子。

军储与路障02-03行业分析-不可或缺的紧固件弹药箱，钉子路障等一次性使用，不可替代，持续消耗，生活必需品19卷钉排钉油毡钉码钉散钉巨翔牌主营产品，适用于木制房屋构建不同部位，屋顶维修，室内装修，家具生产等02-04行业分析-主营产品2002-05行业分析-我司主营产品占比21表1：

主营钉类占世界钉类比重散钉与其他钉类排钉类码钉类其他工厂卷钉巨翔卷钉表1：

巨翔金属在主营类别钉子生产制造方面已经属于行业龙头，其他种类钉子可开拓及发展空间巨大。

原因有三：

1，天津地理优势相比其他地区优势明显，原料廉价多样，人力资源丰富，紧邻港口，势必将在同业竞争中占据主导。

2，巨翔是全国仅有俩家拥有钉类日本JIS认证的工厂之一，日本客户必须进口拥有JIS认证企业所制的工业产品，不然会被日本监管部门视为违法。

另一家JIS工厂在江苏，与巨翔比较，没有优越的地理优势，随着产能的扩大，日本市场势必将被我司垄断。

3，巨翔生产制造设备先进，多数采购于美日和台湾，大多数工作人员从事本行业已10年之久，经验丰富，无论从销售渠道的获取，还是生产管理，对产品的认知都要优于同业。

02-06行业分析-我司主营产品占比222012年2013年2014年2015年0123456表2：

主营产品产量变化分析图2012.12015.11卷钉排钉散钉表2：

巨翔金属的主营类别钉子的产量正逐年增加，以便满足国内外客户对我司产品的迫切需求。

另外在其他钉类产品生产领域开始涉足，并逐年开始增加销量。

利用我厂的地理与经验优势，加大整体市场份额的占领。

排钉：

我司生产的为钢排钉，全国唯一一家能够独立生产，设备来源于美国，此种产品正逐渐占领加拿大及美国北部市场。

散钉：

销往地多数是日本和中东，我司凭借拥有日本JIS认证，及世界唯一一台日本特制散钉全自动包装机（可把成千上万的散钉有效排序）的优势正逐年提高在日本和中东的销售量。

第三章未来发展2330%69%90%49%巨翔新产品冷热镀锌丝可用于家禽房子，蛋筐，通道围栏，排水途径，牧场围栏，手工艺品、编制丝网、高速公路防护栏、产品包装及日常民用等，广泛应用于工业，农业，修建，运送，矿山等职业。

现阶段钢材原料价格为历史低点，便于向国外出口钢铁加工品。

另外我司新产品也取得了5项专利，以及镀锌丝日本JIS认证，遵循一贯以高品质产品为本的经营模式，销往美日等国将取得同行业不具备的优势。

预计年产量年利润将远远高于目前的钉类产品。

03-01未来发展-新产品24医用领域用钉研发医用吻合器钛钉特点：

疤痕细小、伤口整齐美观.适用于张力性伤口，换药和拆钉无痛苦,缝合快捷缩短手术和麻醉时间。

适用科室普通外科、心胸外科、肝胆外科、妇产科、泌尿外科、骨科、烧伤科、神经外科、肿瘤科及创伤急救等。

03-02未来发展-医用领域25内销网未来布局木制房屋的建筑不仅在国外开展了百年，中国目前一些发达地区也开始木制房屋的建设，以便适应越来越多的富人和年轻人追求高品质生活及度假的需要。

另外，现今国内很多托盘厂，家具厂，装修公司等也大量需求品质良好的钉类制品，以便提高自身产品品质增加市场竞争力。

现而今，年轻一代的中国人消费观已经发生转变，对品质的注重已优于廉价。

我司去年从四川省一个分销店调研得知每年这个分销店销往四川全省的钉类产品额度就