材料管理手册5[1].13.doc

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《材料部管理手册》

第一部分材料部组织架构 3

第二部分材料部职责 4

第一章部门职责 4

第二章岗位职责 4

第三部分材料部管理制度 6

第一章总则 6

第二章主材采购管理办法 6

第三章辅材采购管理办法 9

第四章进货品质控制办法 11

第五章对帐、材料费支付及结算管理 13

第六章物料调拨管理办法 16

第七章材料价格数据库 17

第一部分材料部组织架构

材料员1

材料部经理

材料员2

材料员4

材料员3

材料助理

第二部分材料部职责

第一章部门职责

1、根据公司有关原材料采购标准，收集供应商信息，进行综合评比，选择合格的材料供应商；

2.建立材料供应商信息库及材料样板库，建立稳定可靠的供货渠道；

3、负责对工程项目的材料采购、供应工作，保证质量、效率和满意度；

4.负责向甲方监理提供材料样品并封样，向甲方监理提供材料报验资料以及甲方对材料的认价谈判；

5、负责采购成本控制在限额指标之内；

6、负责材料供应商及材料采购合同的管理；

7、负责公司与材料供应商的结算工作；

8、负责建立、健全各项目使用材料台帐，控制工程材料成本；

9、参与工程投标、材料样板制作及提供材料价格，参与材料有关的不合格品的评审；

10、建立内部客户管理制度，收集和了解其他部门对采购供应工作的要求；

11、制定并完善本部门的规章制度；

12、负责本部门档案资料的收集、整理、传递，保证档案资料的完整、安全、有效；

13、负责本部门员工的技能培训，提高员工素质；

14、为公司其他部门员工进行材料知识培训；

15、按公司程序文件要求开展工作，完成领导布置的其他工作。

第二章岗位职责

1.材料部经理岗位职责

1.1制定与推进采购管理体系，推广完善各项管理制度和工作流程。

1.2监督和领导采购工作的开展，拟订材料采购计划，根据采购计划完成公司的采购任务，合理控制采购成本，力求最佳性价比。

1.3及时解决采购活动中遇到的采购员所不能解决的问题。

1.4主持采购招投标，为工程项目部采购性价比最优的工程材料。

1.5考察管理供应商，建立供应商档案和材料信息库及样板库，形成系统供应链，建立稳定可靠的供货渠道，建立艺术品配饰及相关产品资料库及样板库，建立稳定可靠的供货渠道，对于超出信息库的材料商资料及时加入材料信息库。

1.6部门人员的招聘、培训和考核。

1.7定期总结分析采购任务完成情况，出具采购报告。

1.8.协助材料员进行与甲方对材料的认价谈判工作。

1.9组织大宗材料供应商评审；供应商考核和定期联络组织。

1.10协助投审部、成本部投标和结算。

1.11为公司员工进行材料知识培训。

1.12部门日常工作管理。

1.13协调本部门与公司其它部门的工作关系。

2.材料部材料员岗位职责

2.1搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息。

2.2执行单项、非主要材料的选样、报价、并实施采购。

2.3协助采购经理处理日常采购业务，完成采购订单制做，确认、协调指定工地的材料进场时间，保证工地正常运行。

2.4做材料入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购材料的入库，建立全程材料台帐。

2.5负责向甲方及监理提供材料报验资料（送货时交给资料员），负责甲方对材料的认价谈判。

2.6实时掌控市场价格、技术信息，不断为公司推荐新产品、新材料，向管理层提供采购报告。

2.7为投审部提供材料价格及样板，依据设计要求提供材料样和艺术品配饰及相关产品信息。

2.8完成上级交办的其他工作。

3.材料部经理助理岗位职责

3.1按照公司的要求，规范、考察、评估供应商，定期维护、更新项目供应商，建立、更新资源库；

3.2负责供应商意向性谈判，询价，议价，比价、签订和送审合同、协调处理产品供应过程中的相关问题；

3.3实时掌控市场价格、技术信息、维护、更新材料价格数据库；

3.4协助材料部经理做部门体系管理办法流程的编制；

3.5协助采购招投标预算咨询、公司的投标预算配合和所需产品样品的准备及管理工作；

3.6协助材料部经理进行日常行政管理工作，部门培训，汇编采购统计资料，文档管理等；

3.7完成材料部经理临时交办的一切工作。

第三部分材料部管理制度

北京灵驰海岳装饰工程有限公司

制度编号

CG-CGGL-CGGLLC-1

版本/修改

2009版

制度名称

采购管理制度

所属类型

材料部

第一章总则

1、为了有效控制成本，明确材料采购流程、程序，特制定本制度。

2、公司所有材料都按照本制度规定的流程程序采购，办公用品、办公家具、办公设备参照本制度执行。

3、公司项目所用的材料分主材和辅材，具体分类由材料部列明细报公司审定。

主材和辅材分别按不同的采购程序采购，如果不能明确是主材还是辅材的，按主材采购程序采购。

4、公司的采购原则是：

涉及安全的材料和面材，根据招标文件的要求及满足工程形象要求进行采购，在同等标准中按最低价采购；其他材料在满足使用要求的情况下一律按最低价采购。

第二章主材采购管理办法

1.目的

为规范公司采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。

特制定本采购管理办法。

2.适用范围

适用于本公司工程主材采购管理。

3.各部门权责

项目部：

提出项目各项材料进场计划，明确采购具体的数量、规格、型号；材料到货收货。

材料部：

根据采购流程组织评审、签署合同、填写材料采购计划明细表价格；执行采购，并对文件进行管理。

建立合格供应商库。

成本部：

审核采购计划明细表数量与价格。

4.流程及表单

序号

图示

责任部门

说明