中草药初加工建设项目可行性实施报告.docx
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中草药初加工建设项目可行性实施报告
中草药初加工建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称
中草药初加工建设项目
1.1.2项目承办单位
**
1.1.3企业性质
有限责任
1.1.4项目建设地点
**
1.1.5建设性质
新建
1.1.6项目负责人
**
1.1.7建设规模
新建年中草药初加工210吨建设项目，其中包括生产车间、原料库房、成品库房、办公楼和综合楼，同时建设绿化、硬化等与之相应公用辅助等配套设施。
1.1.8资金构成
项目总投资2402.78万元。
其中项目土建投资2054.53万元，设备投资348.24万元。
1.1.9资金筹措
项目总投资2402.78万元，其中建设投资2054.53万元，流动资金348.24万元。
1.1.10经济效益
项目完成后，全部项目年销售收入1257.92万元，利润总额422.02万元，净利润316.52万元，营业税金及附加12.99万元，年增值税129.92万元，年所得税105.51万元。
1.1.11项目建设期
12个月
1.1.12编制单位
**
1.1.13资质等级
甲级
1.2可行性研究报告编制依据
1.《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；
2.《投资项目可行性研究指南》；
3.《“十二五”资源综合利用指导意见》
4.《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-85
3.《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
4.新的有关财务制度的会计制度；
5.《建筑抗震设计规》（GB50011-2001）；
6.《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规》；
7.《建筑设计防火规》（GBJ16-87•2001年版）；
8.国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2002.3；
9.可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；
10.根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；
11.《可行性研究与项目评价》；
12.《民用建筑设计通则》（GB50325-2005）；
13.《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002；
14.《食品、药品企业通用卫生规》（GB14881-1994）；
15.《中药材生产质量管理规（试行）》；
16.项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.3可行性研究报告编制原则
1.项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2.以市场为导向，以提高竞争力为出发点，具有较强的竞争力。
3.项目建设必须高度重视环境保护、环境保护和卫生生产。
环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时投入使用。
4.按照现代的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。
5.以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
1.4可行研究的围
受**的委托，**会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。
本报告研究围主要是：
项目建设的背景和必要性；
市场预测；
项目选择及建设条件；
建设方案及产品方案；
技术方案分析；
原辅材料及燃动力供应；
总图布置与公用工程方案
节能节水设施；
环境保护与影响评价；
劳动安全卫生与消防；
组织机构与劳动定员；
项目实施进度；
投资估算；
经济效益分析；
社会效益分析；
研究结论及建议。
1.5建设单位基本情况
1.6主要建设容
建设中草药加工车间、库房、办公用房、综合楼，同时建设与之相应供水、供电等配套设施。
占地面积16247.31m2（在**市工业经济开发区建设，厂区其土地费用为121.86万元）；
总建筑面积14682.9m2，其中主要建筑物占地面积8826m2，厂房4400m2，库房4500m2，办公用房1220m2，综合楼1380m2。
主要建构筑一览表
序号
名称
单位
数量
占地面积
一
建筑物
8826
1
1#生产车间
m2
2200
2200
2
2#生产车间
m2
2200
2200
3
原材料库
m2
2500
2500
4
成品库
m2
2000
2000
5
综合楼
m2
1380
460
6
办公楼
m2
1220
406
7
门卫
m2
30
30
8
配电室
m2
30
30
二
构筑物
7421.31
1
深水井
眼
1
0
2
化粪池
m3
250
0
3
消防蓄水池
m3
200
0
4
综合管网
m
352.6
0
5
大门
个
1
0
6
硬化
m2
1225
1225
7
绿化
m2
5140.43
5140.43
8
道路
m2
175.98
1055.88
9
围墙
延长米
452.94
0
合计
16247.3
1.7研究结论
本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和中草药种植业的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。
同时可以安排部分就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。
财务评价结果表明，本项目全部投资所得税前部收益率为26.00%，财务净现值（折现率=10%）1803.75万元，投资回收期5.01年（含建设期）；全部投资所得税后部收益率为19.36%，财务净现值（折现率=10%）1069.85万元，投资回收期6.14年（含建设期）。
敏感性分析表明，本项目有着很强的抗风险能力。
建议：
1.加大产品结构和技术结构的调整，提高技工、管理技术的先进性，提高操作人员的业务水平，在加工过程中采取严格的管理规，加强质量监督，从加工技术入手，贯穿整个的加工过程，以质量赢得市场。
2.进行周密的市场调查，加强宣传力度，拓宽销售渠道，树立品牌意识，建立牢固的销售网络，为产品的推广和应用打下基础。
3.进行科学周密的决策，充分考虑各种可能的风险因素，制订相应的充分的应对措施，以最大限度地减少建设风险。
1.8主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
基础数据
1.1
建设规模
1.1.1
占地面积
m2
16247.31
1.1.2
建筑面积
m2
11560
1.1.3
建筑占地面积
m2
8826
1.1.4
构筑物面积
m2
5856.88
1.2
中草药收购
t
210
1.3
项目定员
人
63
1.4
燃料动力消耗
1.4.1
水
万m3
1.21
1.4.2
电
万kwh
19.99
1.5
总投资
万元
2402.78
1.5.1
建设投资
万元
2054.53
1.5.2
流动资金
万元
348.24
1.6
项目计算期
年
15
含建设期
1.7
总成本
万元
692.99
1.8
经营成本
万元
596.03
1.9
产品销售收入
万元
1257.92
1.1
销售税金及附加
万元
12.99
1.11
增值税
万元
129.92
1.12
利润总额
万元
422.02
1.13
净利润
万元
316.52
2
评价指标
2.1
投资利润率（税后）
%
13.17
2.2
销售利润率（税后）
%
25.16
2.3
财务部收益率（税后）
%
19.36
2.3.1
财务净现值（税后）
万元
1069.85
ic=10
2.3.2
投资回收期（税后）
年
6.14
含建设期
2.4
财务部收益率（税前）
%
26.00
2.4.1
财务净现值（税前）
万元
1803.75
ic=10
2.4.2
投资回收期（税前）
年
5.01
含建设期
2.5
盈亏平衡点
%
43.82
第8期
第二章项目建设背景与必要性
2.1项目建设背景
2.1.1中草药生产现状
我国有着种类繁多、产量丰富的中药材资源，但由于全国各地的地理位置及气候条件差异较大，药材的生长受土壤、温度、水、空气、海拔等生态因素的影响，药材产地、采集季节、药用部位等不同对药材质量有很大的影响。
目前我国中药材市场的生产经营者主要是个体户，他们中绝大多数业务素质很低，有的甚至根本没有中药材方面的专业知识，如在种植方面，很少顾及农药残留量和重金属含量，采收时不会考虑采收时期对有效成分含量的影响和资源保护，加工炮制方法不规，有的以次充好甚至掺假，中药材生产经营没有规，因此中药材及中成药的质量无法保证。
我国中成药工业企业有1000多家，其中小型占85%，而亏损企业中有89%为小型企业，企业散、小、乱、低水平重复建设严重。
中药行业是个古老的行业，传统中成药生产是小规模、前店后厂的作坊形式，其生产落后主要表现在手工操作多、生产设备差、生产环境不良，因而易产生交叉污染，造成中药产品质量不稳定，亟待进行改进。
药品是人类与疾病作斗争的有力武器，药品的复杂性、医用专属性、质量严格性、生产规性、使用两重性、审批科学性、检验专属性、使用时效性、效益无价性等特殊性决定了药品的研制、生产和销售必须强化监督管理，实现药品管理的科学化、法制化、规化，从而保证药品研制、生产、使用的质量。
将现代化学药品研究方法和技术同传统中药相结合，实现中药现代化，是中药研究的方向，也是中药走向世界的必由之路。
为使我国药品管理尽快和国际接轨，我国出台了相关法律、法规，积极推行实施GLP、GCP、GMP、GSP，使我国药品管理上一个新台阶。
随着经济全球化步伐的加快，中国主要农产品市场将逐渐向世界开放，中成药不仅在亚洲需求量大，近年也成为美洲、欧洲医药市场的热销品，这不仅给我们带来享受国际农业分工与合作的良好机遇，也使我们面临国际农产品激烈竞争的巨大挑战。
中药材是中国的第一大优势，发展中药材，是我国实现中国祖传医疗为全人类服务的经济发展战略。
建设中药材生产基地，对于提高农产品质量及科技含量，提高产量及质量使中药材生产向无污染、无公害的绿色产业方向发展，结合旅游业永胜景区的祥宁线、丽攀路沿线药材花卉景观及药材开发，实属永胜县双向产业并举的一大举措。
从而实现经济、社会、生态相协调的可持续发展具有重大而深远的意义。
2.1.2政策环境
根据我国中医药事业“十二五”规划，提出的发展目标是：
一是到2015年，建立和完善覆盖城乡﹑服务功能完善﹑中医药特色突出与人民群众需求相适应的中医药服务网络；二是中医药应对突发公共卫生事件能力显著提高，防治中的疾病的能力显著增强，在新型农村合作医疗和社区卫生中发挥更加重要的作用；三是中医药人才培养体系进一步完善，继续教育网络初步形成，队伍素质得到提高；四是中医药科学研究继承与创新体系基本建立，现代化进程和学术进步加快，中医资源得到有效保护与合理利用；五是实现中医药立法，初步建立中医药标准体系；六是中医药国际交流与合作成效更加显著。
规划提出的中医药事业发展10个重点专项分别是中医医疗服务网路建设专项，重大疾病的中医药防治与专项研究，农村和社区中医药服务能力建设专项，中医药继承及创新体系建设专项，中药资源利用与可持续发展专项，中医药人才培养专项，中医药法制化标准化建设专项，中医药国际交流与合作专项，中医药文化建设专项，信息化建设专项。
在“十二五”期间，**将大力发展现代材料、商贸物流、绿色食品、现代制药、生态旅游五大产业。
做精现代制药，以科学技术进步为动力，以企业为主体，建立和完善中药材加工、销售标准化体系。
突出优势、做大规模、作响品牌，开发一批中药新产品，逐步实现中药产业升级，形成具有市场竞争优势的现代中药产业。
2.2项目建设的必要性
2.2.1建立新的经济增长点，拉动地区经济快速发展的需要
**拥有非常丰富的中医药资源，但长期以来一直是以家庭作坊式的经营为主，以草药原料和粗加工经营为主，规模小、手段简陋，产品附加值低。
以目前这种状况是没法参与中药国际市场的竞争的，所以当地中药生产企业应当解放思想，拓宽思路，充分发挥本地区的历史传统和地理位置优势，抓住“药”字作文章，真正以药立区，以药兴区，实现药品经济的腾飞。
从远景来看，应该建立一大批现代化中药生产企业，形成一个集中药研究、开发、生产为一体的真正的现代化中药生产体系。
2.2.2是优化中草药产业结构，促进产业发展的需要
纵观**发展现状，草药种加工企业还存在规模小、总量少、市场混乱及投入低、出售困难等问题。
本项目的建设，会对当地市场形成较大的冲击。
进一步完善，中草药质量体系。
同时带动中草药种植产业的发展，促进地区种植业发展。
纵贯全市的发展现状，医药工业存在企业规模小、工业总量少、研发水平及投入低、单品种市场占有率低等问题。
为进一步扶持和促进医药产业又好又快发展，加快医药工业产业建设，已成为当前**市全面发展的重要议程。
仁康医药有限公司的扩建项目正是顺应这一趋势，注重优化资源配置，促进当地医药业发展，将产业布局与产业发展结合起来，有利促进了本地医药产业的优化。
2.2.3企业自身发展的需要
坐落于**中草药初加工基地，以现代化的管理技术、先进的加工技术和优质的地区环境，实现年可收购初加工中草药210吨成品药分包26000瓶（袋、盒），产值2100万元。
通过本次新建项目，**不仅可以使自身的产业结构得以优化，更为企业参与国及国际医药市场的竞争奠定一个好的基础。
同时也带动了本地区中草药种植企业的快速发展。
2.2.4扩大就业口径，改善民生，提高就业的需要
在当前我国城市所面临的诸多问题中，随着产业转型而产生大量的下岗失业人员，这些人因长期以来从事相对单一的产业工作，对其他产业的工作岗位适应能力较差，在短时间无法找到合适的就业岗位，从而造成失业、贫困等突出的民生问题，进而影响人心和社会稳定。
因此，解决城市就业等民生问题，应该在国家有关扶持政策的引导下，引进吸收一大批能充分吸纳就业的项目，并通过政府部门的培训、宣传和引导，以接续和替代或扩大城市长期以来相对单一的产业结构造成的就业口径小、再就业难度大等问题，从根本上缓解就业压力，实现城市的社会和谐。
本项目作为一项劳动力密集型的产业，项目建设和投产运营，不但能够直接解决多个就业岗位，还通过其他原辅材料供应、销售、服务等方式间接解决上下游产业相应的就业岗位。
与此同时，本项目通过对直接和间接带动就业，使每个就业家庭都得到一份稳定的收入，从而对扩大消费、带动相关就业人员将起到相当大的推动作用。
因此，本项目的建设和运行，将在当地经济发展过程中以直接和间接方式带动大量的岗位就业，从而对当地扩大就业、稳定社会、社会经济和谐发展产生积极意义。
2.2.5中草药初加工是保证中草药质量的重要环节
药材经产地初加工后，剔除了非药用和劣质部分，保证了药材质量，同时可防止霉烂腐败，便于贮藏和运输，从而可以提高药材在临床上的疗效。
在初加工时按药材和用药的需要，进行分级和其他技术处理，有利于药材的进一步加工炮制和充分发挥其药用功效，中草药采收后，绝大多数尚呈鲜品，因药材部含水景高，若不及时加工处理，很容易霉烂变质，其药用的有效成分亦随之分解散失，严重影响药材质量和疗效。
所以，除了少数要求鲜用或保持原状外，大部分药材必须在产地初步加工。
药材经产地初加工后，剔除了非药用和劣质部分，保证了药材质舅.，同时可防止霍烂腐败，便于贮藏和运输，从而可以提高药材在临床上的疗效。
第三章市场预测
3.1国际中草药产业市场分析
中国是世界生物多样性丰富的国家之一，同时也是中药资源最丰富的国家。
据全国中药资源普查统计，中国中药资源类有12807种，其中药用植物有11146利，药用动物有1581利。
全国民间草药约7000利，占60%;民族药约4000种，占30%;商品中药材约1200种，占10%。
近10年来，我国天然植物药的需求翻了三番，年需求量高达6000万公斤.出口约3000万公斤。
近几年，随着全世界尤其是欧美国家消费者自我医疗保健意识的增强，人们越来越追求绿色食品、纯天然制品，这使得国际植物药市场和健康营养品市场发展十分迅猛，平均以每年30%速度增长。
人们渐渐意识到天然植物药的重要作用。
中药不仅对医学界，对美容界护肤方法产生的影响也越来越大。
1.中医药市场发展空间巨大
在近几年举办的中国国际中医药创新技术及产业化展览会上，前去参观的专业人士和市民达数万人。
各世界知名企业几乎全部到场.从此次商业展出的规模、观众人数、参加团体的层次，我们就可以看出未来中药的巨大市场。
据统计，中草药在国际市场发展欧州非常广阔。
在美国，2010年至2012年，美国滋补品市场总体年增长率为15%,即从2010年的89亿美元增加到2012年的118亿美元。
其中，草药年增长率为21%，即从2010年的28亿美元增加到36亿美元。
2012年达到54亿美元。
在欧洲人们比美因人更加“接受”草药，特别是“注册”药品。
这种接受可从较高的草药人均消费量显示出来。
2.中医药是未来用药趋势
与西方医学相比，中医中药的优势是显而易见的。
首先，中药的开发从人体开始，经过几千年、几百年的临床使用，经过自然筛选，其药效己得到了充分的证明，在此基础上再进行分了和动物实验，效果可靠。
这与西药恰恰相反。
西药是从数以万计的化合物中选择，从分子、动物，再到人体进行实验，这种科研方式必将产生每种化合物的成功概率低、费用大的结果。
其次，中药来自于天然植物或动物，把人体作为一个整体进行治疗，经过几千年的临床使用，反虹筛选，毒副作用小，而西药是对细胞进行治疗的，副作用大。
再者，中药对一些老年疾病、慢性病（如糖尿病、冠心病、关节炎）有很好的疗效，而西药日前对这些病却束手无策。
根据美国医学机构调查，49%的疾病西药无法治疗，20%左右的病人因服用西药出现毒副作用而停药。
以上可以看出，随着中医药高速发展，中草药需求量急剧扩增。
可以确定，中草药收购加工业发展前景良好。
3.2国市场状况
中药材是中药科学发展的物质基础，是中药产业的根本。
因此，发展中药材生产是中药发展的必经之路。
国家非常重视中药材生产。
国家中医药管理局根据中医药事业发展需要，结合中药材生产的现状，针对当前中药材生产中存在的问题，将从中药材生产管理形式、优质中药材生产基地建设、提高中药材生产技术水平等方面，进一步加强中药材生产工作。
国家中医药管理局组织召开了全国中药材生产调研会，对全国药材生产情况调研、药材野生变家种等作了安排，并陆续在全国召开了药材生产座谈会，了解各地的药材生产情况，对进一步加强中药材生产工作做出了部署。
由于政府的大力支持。
目前，我国中药材的生产和销售数都十分巨大。
3.3**地区市场趋势
**是**中药材优势主产区之一。
近几年，随着本地区种植结构调整优化，受比较效益和市场需求拉动，全盟中药材生产呈现持续规模化发展势头。
预计到2015年,草药种植面积将扩大10万亩。
今后几年**将进入中草药种植的爆发期，预计每年以10.1%增长。
在种植面积的同时，大量的中草药，将极大的刺激**地区中草药初加工产业和医药工业，进而带动地区经济发展。
未来几年，**地区中草药加工产业，会一个比较稳定的增长趋势，中草药价格会有较小的浮动，但总体会长呈现上升趋势。
市场容量不断增大，进而使中草药产业出现良性发展。
中草药初加工市场前景良好，具有较好的投资机遇。
第四章项目选址及建设条件
4.1项目选址
占地面积：
16247.31m2。
地块位置：
**
地块形状：
矩形。
取得方式：
出让
取得价格：
5万元/亩，总出让金为121.86万元。
第五章建设规模及产品方案
5.1建设原则
1.生产流程合理衔接，物料搬运线路流畅短捷；
2.生产车间、库房、办公建筑和其他设施的组合与配置，便于生产管理，便于职工的劳动和休息；
3.在合理布置的基础上尽量节约用地和减少土石方工程量；
4.符合工厂建设规划和发展要求；
5.符合环境保护、卫生、绿化、抗震、防火、安全等国家规；
6.空间布置能表现良好的建筑艺术格局。
总体布局应有利于缩短建设周期，节约建设投资，提高生产效率，降低生产费用，提高产品质量，方便职工生活，从而取得最大限度的经济效果。
5.2建设规划
新建年初加工210中草药生产线1条及同时建设与之相应生产及公用辅助等配套设施。
项目主要建设1、2号生产车间、原材料库房、成品库房、办公楼、综合楼、门卫及配电室。
占地面积：
16247.31m2
建（构）筑物面积：
16247.31m2
其中：
建筑物面积8826m2
构筑物面积7421.31m2
主要建构筑一览表
序号
名称
单位
数量
占地面积
一
建筑物
8826
1
1#生产车间
m2
2200
2200
2
2#生产车间
m2
2200
2200
3
原材料库
m2
2500
2500
4
成品库
m2
2000
2000
5
综合楼
m2
1380
460
6
办公楼
m2
1220
406
7
门卫
m2
30
30
8
配电室
m2
30
30
二
构筑物
7421.31
1
深水井
眼
1
0
2
化粪池
m3
250
0
3
消防蓄水池
m3
200
0
4
综合管网
m
352.6
0
5
大门
个
1
0
6
硬化
m2
1225
1225
7
绿化
m2
5140.43
5140.43
8
道路
m2
175.98
1055.88
9
围墙
延长米
452.94
0
合计
16247.31
根据工业及民用建筑防火规，本项目生产物品为戊类难燃烧物品，生产车间及其它各建筑物均按二级防火耐火等级以上标准设计即可满足要求。
1.人员密集超过面积规定的建筑物至少设两个以上的对外出口。
2.严格按照防火规进行防火分区，分区之间采用防火门分隔。
3.梁、板、柱、墙等结构用材及建筑装饰材料的燃烧性能及耐火等级按二级防火等级执行。
4.门、窗、洞、墙布置、数量、间距按《建筑设计防火规》规定执行。
5.3产品方案
5.3.1产品加工方案
本项目所购鲜药材，均需要经过干燥处理。
固重量有不同程度缩减。
具体比例如下表：
序号
原药
初加工比例
1
防风
25%
2
桔梗
60.00%
3
赤芍
65.00%
4
苍术
35.71%
5
甘草
30.00%
6
白鲜皮
40.10%
7
山杏核
78.60%
8
金莲花
30.78%
9
生麻
36.23%
10
柴
45.12%
11
黄芩
38.65%
5.3.2销售方案
用高质量、优质的中草药饮片产品逐渐建立长期、稳定的合作渠道。
销售价格总表
单位：
万元
序号
原药
年加工总量（吨）
初加工比例
实际销售总量（吨）
单价（万元）
总价（万元）
1
防风
18.6
96%
17.93
3.5
62.76
升级会员 