八项规定重点.docx

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八项规定重点

八项规定[重点]

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《八项健康安全环保（HSE）管理规定》考核要点

《作业许可管理规定》考核要点

1.《作业许可管理规范》主要规范的对象是：

**企业以及为其服务的承包商；

2.在生产或施工作业区域内，哪些作业需要进行作业许可？

（1）工作程序（规程）未涵盖的非常规作业（指临时性的、缺乏程序规定的作业活动），

（2）有专门程序规定的高风险作业（如受限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线/设备打开、临时用电、动火等）。

也就是说：

所有高风险的、非常规的作业都要实行作业许可管理。

3.哪些作业需要进行作业许可？

也就是作业许可的范围是什么？

（一）在所辖区域内或已交付的在建装置区域内，进行下列工作均应实行作业许可管理，办理“作业许可证”：

（1）非计划性维修工作（未列入日常维护计划或无规程指导的维修工作）；

（2）承包商作业；

（3）偏离安全标准、规则、程序要求的工作；

（4）交叉作业；

（5）在承包商区域进行的工作；

（6）缺乏安全程序的工作；

（7）对不能确定是否需要办理许可证的其他工作。

（二）如果工作中包含下列工作，还应按专项作业管理规定要求同时办理专项作业许可证：

（1）进入受限空间；

（2）挖掘作业；

（3）高处作业；

（4）吊装作业；

（5）管线/设备打开；

（6）临时用电；

（7）动火作业；

（8）放射性作业；

（9）其他有明确要求的作业。

4.作业许可的流程？

作业许可管理流程

布置任务

布置任务

作业申请

作业申请

风险评估

风险评估

安全措施

安全措施

不合格

不合格

书面审查

书面审查

现场核查作业批准不合格

现场核查

作业批准

不合格

批准作业

批准作业

安全交底

安全交底

延期作业实施

延期

作业实施

终止实施作业

终止

实施作业

作业结束

作业结束

作业核实

作业核实

作业关闭恢复现场

作业关闭

恢复现场

关闭作业

关闭作业

（1）作业前准备

①布置任务。

属地单位应与作业单位到作业现场，就工艺、设备、环境、工作任务及内容进行充分沟通与交流。

②风险评估。

企业可结合实际选择适宜的方法进行风险评估。

风险评估是作业许可审批的基本条件

风险评估由作业批准人负责组织双方相关人员进行，

风险评估结果应向作业人员、监护人员等进行充分沟通；

安全专业人员负责监督和指导。

风险评估的内容应包括工作步骤、存在的风险及危害程度、相应的控制措施等。

③对于一份作业许可证涵盖的多种类型作业，可统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素，统一完成风险评估。

④作业单位应根据风险评估的结果提出针对性的控制措施，必要时应编制安全工作方案，将风险控制到可接受范围内。

（2）作业许可证申请

①作业前申请人应提出申请，填写作业许可证并准备好相关资料。

作业许可证申请需要的材料包括但不限于：

作业许可证；

作业内容说明；

相关附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等；

风险评估结果；

安全措施或安全工作方案。

②作业申请人：

应是实施作业单位负责人，如项目经理、现场作业负责人或区域负责人。

作业申请人负责填写作业许可证并向批准人提出申请。

对作业申请人的要求：

作业申请人应实地参与作业许可证所涵盖的工作，实地考察作业环境、参与作业风险评估、制定风险削减措施，否则作业许可不能得到批准。

不同的作业单位应分别办理作业许可。

（3）安全措施

①属地单位和作业单位应严格落实风险削减措施。

需要系统隔离时，应进行系统隔离、吹扫、置换，交叉作业时需考虑区域隔离。

②许可证审批前，凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害**体、易燃易爆**体、粉尘的作业环境，应进行**体、粉尘浓度检测，确认检测结果是否合格，制定相应安全措施。

同时在作业许可证中注明工作期间检测的时间和频次。

③许可证得到批准后，在作业实施过程中，属地单位和作业单位应按照风险评估的要求落实安全措施，如按照检测要求进行**体、粉尘浓度检测，填写检测记录，注明检测的时间和检测结果。

④凡是涉及有毒有害、易燃易爆作业场所的作业，作业单位均应按照相应要求配备个人防护装备，并监督相关人员佩戴齐全，执行相关个人防护装备管理的要求。

（4）书面审查：

在收到申请人的作业许可申请后，批准人应组织申请人及相关人员（含相关方人员）集中对许可证中的安全措施、工作方法进行书面审查。

书面审查内容包括：

①确认作业的详细内容。

②确认所有的相关支持文件，包括风险评估、安全工作方案、作业区域相关示意图、作业人员资质证书等。

③确认对作业所涉及的其他相关专项作业规定的遵循情况，如动火作业安全管理规定、受限空间作业安全管理规定等。

④确认作业前、作业过程中、作业后应采取的所有安全措施，包括应急措施。

⑤分析、评估周围环境或相邻工作区域间的相互影响，并确认安全措施。

⑥确认许可证期限及延期次数。

⑦其他。

（5）现场核查：

书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉及的工作区域实地检查，确认各项安全措施的落实情况。

现场核查内容包括（包括但不限于）：

①与作业有关的设备、工具、材料等。

②现场作业人员资质及能力情况。

③系统隔离、置换、吹扫、检测情况。

④个人防护用品的配备情况。

⑤安全消防设施的配备，应急措施的落实情况。

⑥作业人员的培训情况。

⑦与相关单位（包括相关方）的沟通情况。

⑧安全工作方案中提出的其他安全措施落实情况。

⑨确认安全设施的完好性。

（6）许可证审批

批准人：

通常应是企业主管领导、车间主要负责人或其授权人。

①根据作业初始风险的大小，由有权提供、调配、协调风险控制资源的直线管理人员或其授权人审批作业许可证。

②书面审核和现场核查通过之后，批准人或其授权人、申请方和受影响的相关各方均应在作业许可证上签字。

③许可证的有效期限一般不超过一个班次。

如果在书面审查和现场核查过程中，经确认需要更多的时间进行作业，应根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协商一致确定作业许可证有效期限和延期次数。

④如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的作业许可申请。

⑤作业人员、监护人员等现场关键人员变更时，应经过申请人和批准人的审批。

许可证分发：

作业许可证一式三联，许可证应统一编号。

第一联：

悬挂在作业现场；

第二联：

张贴在控制室或公开处以示沟通，让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容；

第三联：

保留在批准人处。

如涉及相关方，需将第一联复印交相关方，以示沟通。

许可证要求：

①当作业许可证分发后，不得再作任何修改。

工作完成后，许可证第三联由申请人、批准方签字关闭后交批准方存档。

许可证存档并保存一年（包括已取消、作废的许可证）。

②在工作实施期间，申请方应时刻持有有效的作业许可证的第一联，并将作业许可证第一联、附带的其它专项作业许可证第一联和安全工作方案放置于工作现场的醒目处。

③当同一工作有多个施工单位参与时，每个施工单位都应有一份作业许可证（或复印件）。

当工作需要中断（正常工作期间在现场的休息除外）时，许可证第一联应交回批准方保留。

（7）许可证取消：

（一）当发生下列任何一种情况时，属地单位和作业单位都有责任立即终止作业，取消（相关）作业许可证，并告知批准人许可证被取消的原因，若要继续作业应重新办理许可证。

①作业环境和条件发生变化；

②作业内容发生改变；

③实际作业与作业计划的要求发生重大偏离；

④发现有可能发生立即危及生命的违章行为；

⑤现场作业人员发现重大安全隐患；

⑥事故状态下。

（二）当正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时，所有的许可证立即失效。

重新作业，应办理新的作业许可证。

（三）风险评估和安全措施只适用于特定区域的系统、设备和一段指定的时间段，如果工作时间超出许可证有效时限或工作地点改变，风险评估失去其效力，应停止作业，重新办理作业许可证。

（四）许可证一旦被取消即作废，如再开始工作，需要重新申请作业许可证。

取消作业应由提出人和批准人在许可证第一联上签字。

（8）许可证延期和关闭

（一）如果在许可证有效期内没有完成工作，申请人可申请延期。

申请人、批准人及相关方应重新核查工作区域，确认所有安全措施仍然有效，作业条件未发生变化。

若有新的安全要求（如夜间工作的照明）也应在申请上注明。

在新的安全要求都落实以后，申请人和批准人方可在作业许可证上签字延期。

许可证未经批准人和申请人签字，不得延期。

（二）在规定的延期次数内没有完成作业，需重新申请办理作业许可证。

（三）作业项目完成后应确认其涵盖的相关专项作业许可证均已关闭，方可关闭作业许可证。

（四）作业完成后，申请人与批准人在现场验收合格，双方签字后方可关闭作业许可证。

5.监督和偏离

（1）监督：

企业项目主管部门、安全监管部门及属地单位，在作业期间应到现场进行监督检查，对出现违反相关要求时，有权停止作业，直到整改符合规定要求为止，并保留相关记录。

（2）偏离：

发生偏离应报炼**与化工分公司批准，每一次授权偏离的时间不能超过一年。

《工作前安全分析管理规定》考核要点

1．《工作前安全分析》适用对象：

炼**化工企业（以下简称**企业）及为其服务的承包商。

2．工作前安全分析（简称JSA）：

是指事先或定期对某项工作任务进行危害识别、风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险的方法。

3．工具箱会议：

是指作业人员在作业前，集中在一起，由作业负责人或技术人员对工作进行交底，同作业人员沟通工作中风险及安全措施的短暂、非正式的会议。

4．工作前安全分析的范围：

炼**化工装置、电力装置等运行操作有操作规程的除外，所有施工、安装、检修、装卸、搬运、装饰、清理等作业活动都应进行工作前安全分析。

（1）新开展的作业活动、非常规（临时）的作业活动必须事先针对该项作业活动进行工作前安全分析。

（2）当某项作业活动没有操作规程涵盖时或现有的操作规程不能有效控制风险时，应针对该项作业进行工作前安全分析。

（3）当改变现有的作业，应确认变更或不同的部分，补充进行工作前安全分析。

（4）需要评估现有作业的危害及潜在的风险时，应进行工作前安全分析。

（5）现场作业人员均可根据当前的工作任务提出工作前安全分析的需求。

（6）当作业内容、步骤或程序、所使用工具和材料、作业者资质或素质、作业环境条件（包括季节、**象、温湿度等自然环境条件）相同或等同，仅作业地点和具体时间不同的重复作业，必须按照此前的工作前安全分析结果进行确认，变更或不相同的部分必须补充进行工作前安全分析。

5.工作前安全分析程序及要求

（1）所有的作业活动或具体作业项目应由属地单位负责人指定项目负责人，项目负责人对工作任务进行初步审查，确定工作任务内容，判断是否需要做工作前安全分析，制定工作前安全分析计划。

（2）属地单位项目负责人在作业前选择熟悉工作前安全分析方法的专业技术管理人员、操作人员及从事该项作业的相关人员，组成分析小组，以讨论会方式进行工作前安全分析。

小组成员应了解工作内容及所在区域环境、设备和相关规程。

（3）分析小组审查工作计划，将作业按先后顺序划分为若干工序或步骤，搜集相关信息，实地考察工作现场。

重点核查以下内容：

①以前此项工作任务中出现的健康、安全、环境问题和事故。

②工作中是否使用新设备。

③工作环境、空间、照明、通风、出口和入口等。

④工作任务的关键环节。

⑤作业人员是否有足够的知识、技能。

⑥是否需要作业许可及作业许可的类型。

⑦是否有严重影响本工作安全的交叉作业。

⑧其他。

（4）分析小组针对每步工序，识别每项任务或步骤所伴随的危害因素。

识别危害因素时应充分考虑人员、设备、材料、方法、环境五个方面和正常、异常、紧急三种状态。

（5）风险评价：

按照发生机率和严重性对存在潜在危害的关键活动或重要步骤进行风险评价。

根据判别标准确定初始风险等级和风险是否可接受。

风险评价应选择适宜的方法进行。

分析小组应针对识别出的危害因素，考虑现有的预防/控制措施是否足以控制风险。

若不足以控制风险，则提出改进措施并由专人落实。

在选择风险控制措施时，应考虑控制措施的优先顺序。

制定出所有风险的控制措施后，还应确定以下问题：

①是否全面有效的制定了所有的控制措施。

②对实施该项工作的人员还需要提出什么要求。

③风险能否得到有效控制。

（6）填表：

风险识别及所有控制措施制定后，应填写《工作前安全分析表》，描述每一项任务或步骤，列出方法、设备、工具、材料和技术要求，分析小组人员取得一致意见，确认签字。

（7）作业风险的沟通：

工作前安全分析结果没有得到有效沟通、措施未有效落实、未向参加该项作业的全体人员进行交底不得开始作业。

需要办理作业许可证的作业活动，作业前应获得相应的作业许可。

紧急状态下的工作任务，如抢修、抢险等，执行应急预案。

承包商所做工作前安全分析由承包商项目主管审批，应同步提交属地项目负责人审核备案；有工程监理的作业项目，应报监理人员审核。

作业前应召开工具箱会议，进行有效的沟通，确保：

①让参与此项工作的每个人理解完成该工作任务所涉及的活动细节及相应的风险、控制措施和每个人的职责。

②参与此项工作的人员进一步识别可能遗漏的危害因素。

③作业人员意见不一致，异议解决后，达成一致，方可作业。

④在实际工作中条件或者人员发生变化，或原先假设的条件不成立，则应对作业风险进行重新分析评价。

属地单位和作业单位项目负责人应确保开工前所有风险控制措施已落实到位，召开工具箱会议的同时填写《工作前安全分析作业人员评价表》（见附录B），判断作业人员对作业任务的胜任程度。

评价结果有一项不足3分，应对相应作业人员重新培训工作前安全分析相关内容。

6.现场监控及信息反馈：

在作业过程中应严格落实风险控制措施，根据作业许可的要求，指派相应的负责人监督整个工作过程，特别要注意工作人员的变化和工作场所出现的新情况以及未识别出的危害因素。

任何人都有权利和责任停止他们认为不安全的或者风险没有得到有效控制的工作。

若发现工作前安全分析过程中的缺陷和不足，及时向工作前安全分析小组反馈。

如果作业过程中出现新的隐患或发生未遂事件和事故，应立即停止作业，分析小组重新进行工作前安全分析。

作业任务完成后，所有作业人员，特别是作业项目负责人有义务将作业过程中新发现的危害、新采取的有效风险削减措施向分析小组报告，分析小组应进行作业项目的回顾与总结，完善该项工作的工作前安全分析，填写到《工作前安全分析表》中。

工作前安全分析小组应根据作业过程中发生的各种情况提出完善该作业程序的建议，不断修订和完善，作为下次同类作业的重要指导依据。

偏离：

发生偏离应报炼**与化工分公司批准，每一次授权偏离的时间不能超过一年。

《动火作业安全管理规定》考核要点

1.《动火作业许可管理规定》适用对象：

炼**化工企业（以下简称**企业）及为其服务的承包商。

2.关键名词

（1）固定动火：

指在生产厂区内的安全地带，经批准后设立的固定动火区域内进行的动火作业。

（2）生产用火：

指锅炉、加热炉、焚烧炉等生产性设备用火。

（3）临时动火：

指能直接或间接产生明火的临时作业。

（4）“四不动火”：

指动火作业许可证未经签发不动火；制定的安全措施没有落实不动火；动火部位、时间、内容与动火作业许可证不符不动火；监护人不在场不动火。

3.相关人员职责：

动火作业申请人（作业现场负责人）

（1）负责提出动火作业申请，办理动火作业许可证。

（2）负责对作业人员进行作业前安全交底。

（3）落实动火作业风险削减措施，组织实施动火作业，并对作业风险削减措施的有效性和可靠性负责。

（4）及时纠正违章作业行为。

动火作业批准人

（1）负责组织向动火作业单位、本单位和涉及的相关单位人员进行安全交底，核查风险削减措施落实情况。

（2）负责审批动火作业许可证。

（3）负责组织异常情况下的应急处置。

（4）对动火作业全过程的安全负责。

动火监护人

（1）确认动火作业相关许可手续齐全。

（2）确认动火作业现场风险削减措施全部落实。

（3）核实特种作业人员资格。

（4）纠正和制止作业过程中的违章行为。

（5）当现场出现异常情况立即终止作业，及时进行报警、灭火、人员疏散、救援等初期处置。

（6）监护人应佩戴明显标志，动火作业期间不得擅离现场，不得从事与监护无关的事。

特殊情况需要离开时，应要求动火作业人员停止作业，同时收回动火作业许可证。

动火作业人

（1）对动火作业安全负直接责任，执行动火安全工作方案和动火许可证的要求，做到“四不动火”。

（2）在动火过程中，出现异常情况或监护人提出停止动火时应立即停止动火。

（3）对于强行违章动火的指令有权拒绝。

（4）动火作业结束，负责清理现场，不得遗留火种。

4.生产用火：

生产用火安全管理执行操作规程和安全规程。

5.固定动火：

固定动火区申请单位向区域所在单位安全部门提出申请并办理审批手续，对设置的固定动火区进行风险评价并制定相应安全措施，画出固定动火范围平面图，经区域所在单位安全部门审查并签字后，报地区公司消防部门和安全部门审批。

固定动火有效期为6个月。

固定动火区必须符合以下要求：

（1）边界外50米范围内不准有易燃易爆物品。

（2）制定固定动火区域管理制度，指定防火负责人。

（3）配备足够的消防器材。

（4）设有明显的“固定动火区”标志，并标明动火区域界限。

（5）建立应急联络方式和应急措施。

（6）固定动火区域主管部门和属地单位定期对其管理情况进行检查。

6．临时动火：

临时动火主要包括：

（1）电焊、**焊、钎焊、塑料焊等焊接切割。

（2）电热处理、电钻、砂轮、风镐及破碎、锤击、爆破、黑色金属撞击等产生火花的作业。

（3）喷灯、火炉、电炉、熬沥青、炒沙子等明火作业。

（4）进入易燃易爆场所的机动车辆、燃**机械等设备。

（5）临时用电。

根据动火部位危险程度，临时动火分为三级。

特殊动火：

在带有可燃、有毒介质的容器、设备、管线、工业下水井、污水池等部位不允许动火，确属生产需要必须进行的动火作业，按特殊动火处理。

特殊动火必须经地区公司主管领导和有关部门、属地及动火作业单位共同进行风险评价，制定可靠的动火安全工作方案、安全措施和应急预案并有效落实后方可动火。

一级动火。

在以下地点动火为一级动火：

（1）处于生产状态的工艺生产装置区（爆炸危险场所以内区域）；

（2）各类**罐区、可燃**体及助燃**体罐区防火堤内（无防火堤的距罐壁15米以内的区域）；

（3）有毒介质区、液化****站；

（4）可燃液体、可燃**体、助燃**体及有毒介质的泵房与机房；

（5）可燃液体、**体及有毒介质的装卸区和洗槽站；

（6）工业污水场、易燃易爆的循环水场、凉水塔等地点，包括距上述地点及工业下水井、污水池15米以内的区域；

（7）危险化学品库、**库、加**站等；

（8）储存、输送易燃易爆、有毒液体和**体的容器、管线；

（9）运行生产装置内按照爆炸性**体（粉尘）环境划分属于1、2（11）区的区域；

（10）装置停车大检修，工艺处理合格后装置内的第一次动火；

（11）档案室、图书馆、资料室、网络机房等场所。

二级动火。

在下列地点动火为二级动火：

（1）装置停车大检修，工艺处理合格后经厂级单位组织检查确认，并安全实施了第一次动火作业的装置内动火；

（2）运到安全地点并经吹扫处理合格的容器、管线动火；

（3）在生产厂区内，不属于一级动火和特殊动火的其它临时动火。

7.动火作业管理要求：

除生产用火和固定动火外，动火作业应执行作业许可相关管理规定的要求，办理“动火作业许可证”

动火作业许可证是现场动火的依据，只限在指定的地点和时间范围内使用，不得涂改、代签。

一张动火作业许可证只允许一处动火。

一处动火是指在设备容器内、正在运行的甲类装置内、罐区防火堤内不超过7.5米范围，其余地方原则上不超过15米范围的动火；

动火作业前，作业单位和属地单位应针对动火作业内容、作业环境、作业人员资质等方面进行风险评估，根据风险评估的结果制定相应削减措施，必要时编制安全工作方案；

动火作业应做到“四不动火”；

处于运行状态的生产作业区域内，凡能拆移的动火部件，应拆移到安全地点动火；

严禁在装置停车倒空置换期间及投料开车过程中进行动火作业；

节假日（包括双休日）期间，正在运行的装置、罐区及公用工程原则上不允许动火作业，如生产需要必须动火时，须将动火作业等级相应提高一级；

8.机动车辆进入厂区及生产区，各企业参照本规定自行制定管理办法。

动火监护管理要求：

监护人必须接受专门培训（培训内容至少包括：

作业存在的风险，风险控制措施，消防、**防器材的使用，事故情况下的应急处置、急救与逃生，工业**瓶、焊接机具的使用常识和相关作业的管理规定等），考试合格后由地区公司或厂级主管部门发放监护证书。

监护人培训必须纳入HSE培训计划中。

动火作业许可证办理：

动火作业由属地单位项目负责人提前预约，经有关部门审批后方可开始办理动火作业许可证。

动火作业涉及其他单位时，由属地单位与相关单位联系，共同采取安全措施并在动火作业许可证相关方栏内签署意见。

属地单位项目负责人组织工艺、设备、安全负责人、当班负责人及动火作业单位相关人员，对动火作业分别进行风险识别，制定工艺及作业风险削减措施并落实，具体执行《工作前安全分析管理规定》。

属地单位工艺负责人（或项目负责人）及作业单位现场负责人分别填写动火作业许可证中工艺及作业风险削减措施栏。

工艺风险削减措施中的排空、吹扫、置换、分析，拆加盲板、设置隔离屏障，消防器材的准备，含**污水井、地漏的封堵等措施，均由属地单位提出并落实。

动火作业前应进行**体检测，有**体检测分析单的由属地单位安全监督人员判定检测结果是否符合要求，合格后将分析数据填写到作业许可证上并签字，项目负责人核查确认签字，分析单附在作业许可证存根联后；现场使用便携式检测仪检测的数据，由现场检测人员填在作业许可证上并签字。

所有作业人、监护人及相关人员共同对风险控制措施的落实情况现场核查，确认合格，在相应栏目内签字，批准人最后签署动火作业许可证。

二级动火作业许可证，经属地单位工艺、设备、安全技术人员会签后，由属地单位生产主任批准；一级动火作业许可证，经属地单位工艺、设备、安全专业负责人会签，属地单位负责人批准（有分厂的由厂主管领导批准，属地单位负责人会签）；特殊动火作业许可证，经属地单位负责人及各级工艺、设备、安全主管部门负责人、分厂主管领导会签后，由地区公司主管领导批准。

动火作业时预约批准人需到现场确认签字。

动火作业许可证有效期限不超过一个班次。

延期后总期限不超过24小时。

装置停工大检修时二级动火作业许可证的总期限不超过72小时。

延期的要求可参照《作业许可管理规定》执行。

发生下列任何一种情况时，任何人可以提出立即终止作业的要求，