发票验证流程.docx

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发票验证流程

重要提示

1.增值税专用发票网上认证时间截止到每月最后一天的22时，请您务必在截止日期前将你需要认证的增值税发票抵扣联认证完毕，以免影响当月抵扣，造成不必要的损失。

2.按照国家税务局的要求，增值税专用发票自开具之日（含开具日期当天）起90天之内必须认证，且必须当期认证、当期抵扣，过期不得再抵扣。

3.网络认证用户自行打印认证结果通知书的时间为每月1日9:

00以后。

打印方法为：

点击抵扣软件中的发票管理菜单，选择下拉菜单中的打印通知书，设置好时间后，选择“从服务器取打印数据”，即可自行打印。

天津市国家税务局以“从服务器取打印数据”打印出的通知书，做为纳税检查的备查资料。

3.对于通过在中兴通抵扣联信息采集系统中进行网上认证的增值税专用发票，如果接收认证结果时提示某张发票“两次认证均未通过”，根据天津市国家税务局的规定，该张发票需要到企业相应的办税大厅再次进行认证工作。

4.上传发票数据后，等待很久还接收不到认证结果，总是提示“数据正在处理中，请稍后！

”出现这种情况可能有两个原因：

一是同时认证的用户太多，处于排队状态；二是认证服务器发生故障。

这都需要和网络认证服务单位联系进行处理。

5.对于已经在税务局或网上进行过验证的增值税专用发票，不能再次进行重复认证。

增值税专用发票抵扣联信息采集系统

日常操作步骤与注意事项

一、发票录入

1、扫描录入方法：

扫描增值税发票之前，把发票整理好，平铺，建议把发票的打孔边撕去再扫描。

点击【发票录入】按钮或点击发票管理菜单下的发票录入，进入“发票录入”界面，参见图1-1。

图1-1图1-2

点击【扫描录入】按钮，屏幕显示“正在扫描”的提示，参见图1-2。

当扫描完毕时，提示“发票扫描结束”，点击【确定】按钮，扫描录入的发票信息将显示在发票明细列表中。

点击【返回】按钮，返回软件主界面，发票录入完成。

注意：

1）扫描录入时注意发票在扫描仪中摆放的位置，盖章不要遮挡扫描区域，比如不含税的金额部分。

2）扫描录入后的发票信息，在没有上传税局认证之前，可以删除和修改，如果已经点击上传税局认证，就不能删除该张发票信息，只能对首次认证未通过的发票信息进行手工修改，两次认证均为通过的发票4个月后可以手动删除。

3）企业在扫描仪发生故障的情况下，可选择手工录入。

2、手工录入：

选择手工录入的企业，点击【手工录入】按钮，弹出“货物运输发票［新增］”界面，参见图1-3。

图1-3

录入相应的发票信息后，点击【保存】按钮，录入的发票信息将显示在发票明细列表中。

手工录入要按照发票联上的实际发票信息进行输入。

注意：

手工录入时每一项要认真填写，开票日期要与实际发票的开票日期相符，系统默认的是当前日期，密文区必须在英文状态下认真填写，金额应填写不含税的金额，金额填写完成后税额由系统自动生成，一定要核对税额与实际票面税额是否相符，确认填写正确后，点击【保存】按钮。

二、上传税局认证

增值税发票录入后，需要进行上传步骤。

在软件主界面上，单击【上传税局认证】按钮或点击认证管理菜单下的上传税局认证，弹出“上传税局认证”界面，参见图2-1。

图2-1图2-2

直接在“发票信息列表”中选择相应要上传的发票信息，使其前面的选框变为“

”也可点击“发票信息列表”中的“

”选择按钮或工具栏中的“

”按钮，弹出“选择”对话框，选择相应的选项，使其前面的选框变为“

”点击【确定】按钮，发票信息列表中相应信息前的选框变为“

”，参见图2-2。

选择发票信息后，点击【上传税局认证】按钮，弹出“选择传输方式”对话框，参见图2-3。

图2-3图2-4

选择网络传输方式，点击【确定】按钮，弹出提示信息，参见图2-4。

点击【确定】按钮，再点击【返回】按钮，返回软件主界面，上传税局认证完成。

注意：

1）发票可以单张上传，也可以批量长传，可以根据企业实际情况进行选择，（建议票量多的企业分批上传，根据企业实际的网速、票量等因素选择上传的票量，不要一次上传过多发票，否则您的接收认证结果的速度会有些慢，如果有认证未通过的发票时，查找也会比较麻烦。

随时有票随时上传。

）

2）若上传数据时有新版本的软件，则系统提示“有新的软件版本，必须先升级软件后再上传数据”，此时请进行升级操作，升级成功后，再次进行数据上传。

3）若上传数据后，在没有接收到认证结果数据之前，不要再次上传待认证数据，否则系统提示“存在未接收结果数据”，请先执行软件主界面的接受认证结果或认证管理菜单下的接收认证结果，接收认证结果后再执行上传操作。

4）若在“选择传输方式”中的“是否自动接收结果”选中，则点击【确定】按钮，提示“上传待认证数据成功”后，系统将自动进入“接收结果”界面，自动进行接收认证结果操作。

（若选中是否自动接收结果，请略过第三步的操作）

5）上传时间：

每月截止到月底最后一天22点之前，要确保认证结果全部接收，其它时间均可进行发票的网上认证。

三、接收认证结果

上传完成后，必须进行接收认证结果步骤。

单击【接收认证结果】或点击认证管理菜单下的【接收认证结果】，弹出“接收认证结果”界面，参见图3-1。

图3-1图3-2

点击

按钮，弹出“选择传输方式”对话框，参见图3-2。

选择选择网络传输，点击【确定】按钮，弹出认证结果提示，参见图3-3。

图3-3图3-4

点击【确定】按钮，在认证结果信息列表中显示接收回来的发票信息，参见图3-4

点击【返回】按钮，认证结果接收完毕。

注意：

1）认证发票较多时，一定要看“提示”对话框中认证未通过的发票条数，并进行修改。

2）接收认证结果的速度取决于网络状况，服务器状况和电脑配置以及发票数量，在未接收回认证结果前，不能再次进行其他发票的上传认证。

3）如果发票两次认证均未通过，不能再进行增值税发票的网上认证，企业只能携带发票去所属国税局进行认证。

四、如何处理首次认证未通过的发票

点击【查询统计】按钮或点击发票管理菜单下的查询统计，弹出“发票查询统计”界面，参见图4-1。

图4-1图4-2

点击【查询】按钮，弹出“查询条件”对话框，参见图4-2。

选中当前状态为，使其当前状态为前面的选框变为“

”，在后面的选项里选择首次认证未通过，点击【确定】按钮，在发票信息列表中显示查询到的首次认证未通过的发票，双击其中一张红色的发票或单击选中其中一张红色的发票点击【修改】按钮，弹出发票的修改界面，根据实际的发票进行核对，每一项都要核对，确认无误后，点击【保存】按钮，发票修改成功。

返回主界面，再次上传税局认证，并接收认证结果。

注意：

1）发票修改完成后，必须再次上传，可以单张上传，也可批量上传，增值税发票网上认证必须认证两次未通过的再拿到所属国税局进行认证。

2）发票修改时，修改界面中的每一项（包括：

代码、号码、开票日期、密文、金额、税率、税额、销货方识别号等）都要仔细核对，修改后并保存。

五、打印通知书

重要提示：

打印时间应在次月1号9:

00之后选择从服务器取打印数据。

点击发票管理菜单下的打印通知书，参见图5-1。

图5-1图5-2

弹出打印通知书页面，参见图5-2。

选择打印方式：

“按所属期打印”。

选择数据来源：

“从服务器取打印数据”，参见图5-3。

图5-3图5-4

点击【确定】按钮，弹出发票打印明细，参见图5-4。

点击左上角【预览】，可显示通知书样式，（再次确认发票金额、税额、份数是否与实际认证相符），点击【打印】按钮即可。

注意：

1）请务必于次月1日9点后从服务器取打印认证结果通知书，并与实际认证发票进行核对后再进行税务申报工作。

2）打印结果应与实际认证通过的发票进行核对，确保通知书的准确性。

3）次月1日9点后打印，在报税期间均可从服务器打印发票数据，报税时携带打印通知书即可，无需所属税局盖章和携带认证成功的发票数据。

六、图片清理（针对使用扫描仪的用户）

每次用户在使用扫描仪扫描发票时，都会在电脑里保存发票的图片，经过一定时间，图片越积越多，会占据大量的磁盘空间，所以需要定期清理图片。

在软件主页面点击【系统管理】，选择【图片清理】，点击“是”即可把所有的发票图片删除。

如图6-1

图6-1

感谢您对长瑞华通的配合与支持！