流程手册.docx
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流程手册
流程手册
目录
招聘流程-----------------------------------------------------3
入职流程-----------------------------------------------------4
转正流程-----------------------------------------------------5
部门调动及升职流程---------------------------------6
薪资浮动流程---------------------------------------------7
离职流程-----------------------------------------------------8
员工奖励流程---------------------------------------------9
员工处分流程---------------------------------------------10
部门人员培训流程-------------------------------------11
行政人事培训流程--------------------------------------12
工作投诉流程------------------------------------------13
合理化建议流程-------------------------------------------14
出差流程-------------------------------------------------------15
合同审批流程----------------------------------------------16
请假流程-----------------------------------------------------17
办公室用品领用流程---------------------------------18
办公室用品采购流程---------------------------------19
图书的借阅、归还办理流程--------------------20
图书采购流程---------------------------------------------21
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目录
文件传阅流程--------------------------------------------22
物品借用流程--------------------------------------------23
名片审批流程--------------------------------------------24
加工盖章申请流程------------------------------------25
商务接待流程--------------------------------------------26
车辆使用流程--------------------------------------------27
借款流程----------------------------------------------------28
报销流程----------------------------------------------------30
付款流程----------------------------------------------------33
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行政部存档
签字
填写《各部门之间人员调动、升职申请表》
调入部门负责人意见
调出部门负责人意见
总经理审批
董事长审批
三、转正流程
董事长审批
5
5
5
填写《员工转正申请单》《员工转正考核表》
部门负责人意见
行政部意见
总经理审批
四、部门间调动及升职流程
6
行政部意见
二、入职流程
4
行政部存档
签字
总经理签字
部门安排上岗导师进行在岗培训
部门组织岗位说明及技能
部门负责人签字
行政部组织岗前培训（公司概况、企业文化及制度）
新员工填写入职资料、办理工卡
入职
复试
用人部门填写《人员增补申请单》
总经理审批
行政部确定招聘方式
一周内侯选人开始面试
一、招聘流程
3
五、薪资浮动流程
董事长审批
7
填写《员工工资浮动申请表》
部门负责人意见
总经理审批
六、离职流程
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结算工资（工资发放日发放）
签字
开具离职证明
填写《交接明细表》《离职手续明细表》
总经理审批
行政部意见
部门负责人意见
填写《辞职申请表》或接到《辞退通知单》
八、员工处分处理流程
按照公司的奖惩制度，构成违纪过失的员工
行政部审批
总经理审批
董事长审批
公司统一发出处罚通知
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七、员工奖励流程
按照公司的奖惩制度，符合奖励的员工
行政部审批
总经理审批
董事长审批
公司统一发出奖励通知
9
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十一、工作投诉流程
投诉人填写（投诉单）
部门负责人签字
行政部受理（调查、核实）
24小时候内将处理结果书面告知投诉人（不符合投诉规定的不予受理）
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十二、合理化建议流程
填写《合理化建议书》
行政部受理确认
24小时内将处理结果书面告知建议人
建议采纳
总经理在《合理化建议书》上批复确认
根据《合理化建议奖管理办法》奖励
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九、部门培训流程（业务、技能、研发技术培训）
部门负责人填写《培训申请》
行政部审核
协助部门经理实施（行政部监督）
行政部建立、保存员工培训档案
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十、行政人事培训流程
每月25日行政部门组织培训
行政部建立、保存员工培训档案
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部门经理审批（半日内）
总经理审批（一日至三日）
填写《请假审批单》
十六、办公用品领用流程
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十五、请假流程
董事长审批（三日以上）
行政部存档
备注：
1、请假人员必须填写《请假审批单》，如遇特别重大事故、紧急病症可电话通知部门经理和行政经理，并在事后24小时内补填《请假审批单》，不补交《请假审批单》者，按迟到或旷工处理。
2、员工请假无正当理由超假或捏造请假理由骗取假期、不请假、请假未准、不续假、续假未准以及辞工未批准而不上班的，均以旷工处理。
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在行政部查询库存办公用品
领用
登记《办公用品领用记录单》
程及酒店、用餐计划
十三、出差流程
填写《出差（借款）申请单》
部门负责人审批
（主管级以下）
总经理审批
（主管级以上）
董事长审批
（副总经理以上）
行政部确认
财务部借款
行政部存档
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十四、合同审批流程
经办人填写《合同审核会签单》
公司律师审批
部门经理审批
总经理审批
董事长审批
行政部加盖公章，合同存档
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、
借阅
十七、办公用品采购流程
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月底各部门填写《办公用品采购申请单》
部门负责人审核
核
签字
行政部审批
统一采购
入库
卡》归还处签字
取
订酒店及用餐
管理员将《图书卡》放回书中
在行政部查询图书库存
在《图书卡》借阅处签字
阅读后归还
管理员在《图书卡》归还处签字
十八、图书的借阅、归还办理流程
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采购
财务部审批
相关部门传阅后返回
程及酒店、用餐计划
跟踪《文件传阅登记表》
将需传阅的文件交于前台
部门负责人审核
核
签字
填写《采购申请单》
二十、文件传阅流程
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十九、采购流程
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总经理或董事长审批
二十四、商务接待流程
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向行政部申请商务接待
部门主管或部门经理审核签字
行政部提出接待行程
申请人确认
行政部按计划、预订
部门负责人审核
填写《加盖公章登记表》
二十三、加盖公章申请流程
行政部加盖公章
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二十二、名片审批流程
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填写《名片印刷申请单》
部门负责人审核
行政部审批
程及酒店、用餐计划
通知领取人领取取
订酒店及用餐
联络印刷（5个工作日）
填写《借用单》
部门负责人审批
签字
行政部审批
借用
二十一、物品借用流程
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二十七、报销流程
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备注：
1、借款的首要原则是“前帐不清，后账不借”；
2、凡因公借款，必须先填写借款申请单，注明借款事由，经所属部门领导签字、财务部主管审批后由财务部审核付款并登记入帐。
3、借款按照谁借款谁归还的原则，凡出差返回公司后应在3天之内到财务部结清借款。
还款日期不得超过20天，逾期未办理清帐的，需提报延误报销说明事由，并经部门主管、总经理签核确认后财务方可受理。
4、超过2千元以上的大额借款要提前一天通知财务部，以便准备资金。
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总经理审核签字
财务部审核签字
报销人粘贴、填制《差旅费报销单》或《费用报销单》
部门主管、部门经理审核签字
财务部领款报销
签字
董事长审核签字
司机填写《车辆使用申请单》里程数及发生费用等内容
借款人填制《出差借款申请单》或《借款审批单》
部门主管或部门经理审核签字
财务部审核签字
总经理审核签字
董事长审批签字
财务部出纳支付借款
填制《报销单》至财务部冲销借款报销
二十六、借款流程
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填写《车辆使用申请单》
部门负责人审核
行政部审批
行政部派车
司机出车
二十五、车辆使用流程
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申请人粘贴《采购合同》
申请人填写《呈批件》
董事长审核签字
财务部出纳结算
审核签字
并由上一级领导签字，报销时不允许填写被招待人的职务或真实姓名。
差旅费报销规定：
①公司员工出差前凭审批的《出差（借款）申请表》借款，当事人应填写《出差（借款）申请表》，写明出差事由、人数、地点、天数、借款金额及用款计划。
出差期限由派遣部门负责人视情况需要事前予以核定天数和借款金额，经部门负责人签署意见，领导批准方可出差，并报行政部备案。
②员工出差费用包括住宿费用、所有交通费用（无票消费的报销要用相应的有效的发票冲抵），在粘贴单上要写明用途、时间和同行人员。
③凡与出差申请的地点，时间，人数，交通工具等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或特殊情况需改变路线，时间，人数，交通工具等，需经领导签字同意方可。
④出差人员应在回公司一星期内报账，当月出差当月报销（出差日跨月或签字审核人不在等特殊情况除外）；若无特殊原因迟报超过一个月的不准再报销。
④特殊情况，如：
项目紧急，领导不在公司等情况可口头请示，获准后需借支当告知财务部。
⑤当日往返的市内出差由部门经理批准；外市外省出差由部门经理及副总经理逐级批准，视出差具体情况由总经理批准。
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1、报销的首要原则是“实报实销”。
2、日常交通费用报销规定：
①已享受车贴的员工只有在因公外出时方可报销交通费，其他情况不予报销。
②市内交通费用采取实报实销方式，写明起始地及事由，并经部门经理签核，同时粘贴交通类正规票据方可报销。
③公司副总及以上人员可乘飞机出差，需提前三天自行填写《订票申请单》（不需总经理签字）交行政部预订机票。
部门经理及以下人员乘坐火车卧铺（或高铁普通座），需提前3天填写《订票申请单》，遇特殊紧急情况由副总经理签字确认后可坐飞机。
火车票也可以由乘坐人于当地自行购买。
④交通费用的报销以谁发生谁报销为原则，每月报销1次，时间为每月的28日，逾期未报帐的，需提交延误报销说明，并经部门主管、副总经理签核确认后财务方可受理。
3、招待费用报销规定：
①招待客户应事先申请上一级领导，报销时须在发票后用铅笔注明时间、名字拼音或其他代号、人数，并由部门经理签字核验。
②如遇特殊原因无法事先申请的，须通过电话向上一级领导报告，经同意后方可。
报销时须在发票后用铅笔注明时间、人数、名字拼音或其他代号，
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总经理审核签字
财务部审核签字
部门主管或部门经理审核签字
二十八、付款流程
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备注：
1、单据填写必须简明扼要、客观、全面、字迹清楚、不得涂改、列明项目名称，不得在封面乱写说明，如需情况说明或备注的直接在粘贴单上写或另外用白纸写明。
2、按批次购买材料及消耗性用品的发票需附采购清单，报销时应同时附上内部入库单或分管仓管人员签名。
3、项目货物采购应清楚填写单位全称、银行帐号、开户行名称、金额，并确保正确，并附采购合同原件。
注：
以上所有原始票据均要真实，不得虚报和伪造。
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