流程手册.docx

1、流程手册 流程手册目 录招聘流程-3入职流程-4转正流程-5部门调动及升职流程-6薪资浮动流程-7离职流程-8员工奖励流程-9员工处分流程-10部门人员培训流程-11行政人事培训流程-12 工作投诉流程-13合理化建议流程-14出差流程-15合同审批流程-16请假流程-17办公室用品领用流程-18办公室用品采购流程-19图书的借阅、归还办理流程-20图书采购流程-21 1目 录文件传阅流程-22物品借用流程-23名片审批流程-24加工盖章申请流程-25商务接 待流程-26车辆使用流程-27借款流程-28报销流程-30付款流程-33 2行政部存档签字填写各部门之间人员调动、升职申请表调入部门负责

2、人意见调出部门负责人意见总经理审批董事长审批 三、转正流程 董事长审批 5 5 5填写员工转正申请单员工转正考核表部门负责人意见行政部意见总经理审批四、部门间调动及升职流程 6 行政部意见二、 入职流程 4 行政部存档签字总经理签字部门安排上岗导师进行在岗培训部门组织岗位说明及技能部门负责人签字行政部组织岗前培训（公司概况、企业文化及制度）新员工填写入职资料、办理工卡入 职复 试用人部门填写人员增补申请单总经理审批行政部确定招聘方式一周内侯选人开始面试一、 招聘流程 3 五、薪资浮动流程董事长审批 7 填写员工工资浮动申请表部门负责人意见总经理审批六、离职流程 8结算工资（工资发放日发放）签字

3、开具离职证明填写交接明细表离职手续明细表总经理审批行政部意见部门负责人意见填写辞职申请表或接到辞退通知单八、员工处分处理流程按照公司的奖惩制度，构成违纪过失的员工行政部审批总经理审批董事长审批公司统一发出处罚通知 10 10七、员工奖励流程按照公司的奖惩制度，符合奖励的员工行政部审批总经理审批董事长审批公司统一发出奖励通知 9 9十一、工作投诉流程投诉人填写（投诉单）部门负责人签字行政部受理（调查、核实）24小时候内将处理结果书面告知投诉人（不符合投诉规定的不予受理） 13 13 十二、合理化建议流程填写合理化建议书 行政部受理确认24小时内将处理结果书面告知建议人建议采纳总经理在合理化建议书

4、上批复确认根据合理化建议奖管理办法奖励 14 14 九、部门培训流程（业务、技能、研发技术培训）部门负责人填写培训申请行政部审核协助部门经理实施（行政部监督）行政部建立、保存员工培训档案 11 11 十、行政人事培训流程每月25日行政部门组织培训 行政部建立、保存员工培训档案 12 12部门经理审批（半日内）总经理审批（一日至三日）填写请假审批单十六、办公用品领用流程 18十五、请假流程董事长审批（三日以上）行政部存档备注：1、请假人员必须填写请假审批单，如遇特别重大事故、紧急病症可电话通知部门经理和行政经理，并在事后24小时内补填请假审批单，不补交请假审批单者，按迟到或旷工处理。2、员工请假

5、无正当理由超假或捏造请假理由骗取假期、不请假、请假未准、不续假、续假未准以及辞工未批准而不上班的，均以旷工处理。 17在行政部查询库存办公用品领 用登记办公用品领用记录单程及酒店、用餐计划十三、出差流程填写出差（借款）申请单部门负责人审批（主管级以下） 总经理审批（主管级以上） 董事长审批（副总经理以上） 行政部确认 财务部借款 行政部存档 15 15十四、合同审批流程经办人填写合同审核会签单公司律师审批部门经理审批总经理审批董事长审批行政部加盖公章，合同存档 16 16、借阅十七、办公用品采购流程 19月底各部门填写办公用品采购申请单部门负责人审核核签字行政部审批统一采购入 库卡归还处签字取

6、订酒店及用餐管理员将图书卡放回书中在行政部查询图书库存在图书卡借阅处签字阅读后归还管理员在图书卡归还处签字十八、图书的借阅、归还办理流程 20采 购财务部审批相关部门传阅后返回程及酒店、用餐计划跟踪文件传阅登记表将需传阅的文件交于前台部门负责人审核核签字填写采购申请单二十、文件传阅流程 22十九、采购流程 21 总经理或董事长审批二十四、商务接待流程 26 向行政部申请商务接待部门主管或部门经理审核签字行政部提出接待行程申请人确认行政部按计划、预订部门负责人审核填写加盖公章登记表二十三、加盖公章申请流程行政部加盖公章 25 25 二十二、名片审批流程 24填写名片印刷申请单部门负责人审核行政部

7、审批程及酒店、用餐计划通知领取人领取取订酒店及用餐联络印刷（5个工作日）填写借用单部门负责人审批签字行政部审批借用二十一、物品借用流程 23二十七、报销流程 30备 注：1、借款的首要原则是“前帐不清，后账不借”；2、凡因公借款，必须先填写借款申请单，注明借款事由，经所属部门领导签字、财务部主管审批后由财务部审核付款并登记入帐。 3、借款按照谁借款谁归还的原则，凡出差返回公司后应在3天之内到财务部结清借款。还款日期不得超过20天，逾期未办理清帐的，需提报延误报销说明事由，并经部门主管、总经理签核确认后财务方可受理。4、超过2千元以上的大额借款要提前一天通知财务部，以便准备资金。 2929总经理

8、审核签字财务部审核签字报销人粘贴、填制差旅费报销单或费用报销单部门主管、部门经理审核签字财务部领款报销签字董事长审核签字司机填写车辆使用申请单里程数及发生费用等内容借款人填制出差借款申请单或借款审批单部门主管或部门经理审核签字财务部审核签字总经理审核签字董事长审批签字财务部出纳支付借款填制报销单至财务部冲销借款报销二十六、借款流程 28填写车辆使用申请单部门负责人审核行政部审批行政部派车司机出车二十五、车辆使用流程 27申请人粘贴采购合同申请人填写呈批件董事长审核签字财务部出纳结算审核签字并由上一级领导签字，报销时不允许填写被招待人的职务或真实姓名。差旅费报销规定：公司员工出差前凭审批的出差（

9、借款）申请表借款，当事人应填写出差（借款）申请表，写明出差事由、人数、地点、天数、借款金额及用款计划。出差期限由派遣部门负责人视情况需要事前予以核定天数和借款金额，经部门负责人签署意见，领导批准方可出差，并报行政部备案。员工出差费用包括住宿费用、所有交通费用（无票消费的报销要用相应的有效的发票冲抵），在粘贴单上要写明用途、时间和同行人员。凡与出差申请的地点，时间，人数，交通工具等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或特殊情况需改变路线，时间，人数，交通工具等，需经领导签字同意方可。出差人员应在回公司一星期内报账，当月出差当月报销（出差日跨月或签字审核人不在等特殊情况除外）；若无特殊原因迟报超过一个

10、月的不准再报销。特殊情况，如：项目紧急，领导不在公司等情况可口头请示，获准后需借支当告知财务部。当日往返的市内出差由部门经理批准；外市外省出差由部门经理及副总经理逐级批准，视出差具体情况由总经理批准。32321、报销的首要原则是“实报实销”。2、日常交通费用报销规定：已享受车贴的员工只有在因公外出时方可报销交通费，其他情况不予报销。市内交通费用采取实报实销方式，写明起始地及事由，并经部门经理签核，同时粘贴交通类正规票据方可报销。公司副总及以上人员可乘飞机出差，需提前三天自行填写订票申请单（不需总经理签字）交行政部预订机票。部门经理及以下人员乘坐火车卧铺（或高铁普通座），需提前3天填写订票申请单

11、，遇特殊紧急情况由副总经理签字确认后可坐飞机。火车票也可以由乘坐人于当地自行购买。交通费用的报销以谁发生谁报销为原则，每月报销1次，时间为每月的28日，逾期未报帐的，需提交延误报销说明，并经部门主管、副总经理签核确认后财务方可受理。 3、招待费用报销规定：招待客户应事先申请上一级领导，报销时须在发票后用铅笔注明时间、名字拼音或其他代号、人数，并由部门经理签字核验。如遇特殊原因无法事先申请的，须通过电话向上一级领导报告，经同意后方可。报销时须在发票后用铅笔注明时间、人数、名字拼音或其他代号，31总经理审核签字财务部审核签字部门主管或部门经理审核签字二十八、付款流程 33备注：1、 单据填写必须简明扼要、客观、全面、字迹清楚、不得涂改、列明项目名称，不得在封面乱写说明，如需情况说明或备注的直接在粘贴单上写或另外用白纸写明。2、 按批次购买材料及消耗性用品的发票需附采购清单，报销时应同时附上内部入库单或分管仓管人员签名。3、 项目货物采购应清楚填写单位全称、银行帐号、开户行名称、金额，并确保正确，并附采购合同原件。注：以上所有原始票据均要真实，不得虚报和伪造。