健康体检中心建设项目可行性申请报告.docx
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健康体检中心建设项目可行性申请报告
健康体检中心建设项目可行性申请报告
一、市场分析
随着社会老龄化的到来老年人所占的人口比例会越来越大(国际上通常把60岁以上的人口占总人口比例达到10%,或65岁以上人口占总人口的比重达到7%作为国家或地区进入老龄化社会的标准)2012年我国65岁以上的老年人口已达到1.27亿人,且每年仍以800万人的速度增加。
有关专家预计,到2050年,我国老龄人口将达到总人口数的三分之一。
随着人民生活水平提高,人们对于健康的意识越来越强。
需要专业的体检健康机构了解自身身体健康状况。
不仅如此当前医疗机构提供的是疾病的治疗,对于疾病的防范及早期干预提供的帮助很少,人们也需要从专业的机构了解健康的生活,基础的医疗保健知识,基本的医疗技能。
我国基本符合健康定义的健康人只占全国总人口数的5,,其余的有20,处于疾病状态,剩余的75,属于亚健康状态。
定期进行健康体检,提早发现隐患正成为人们一种新的消费需求。
二、目前的体检市场
四分天下,为医院、疗养院、门诊部和健康体检中心所占领。
其中,医院由于场地条件限制,使参加体检的健康人与病人共用一套医疗资源,易产生交叉感染,加上医院的国营体制导致服务态度、质量差,致使医院附属的体检机构竞争力不强。
民营资本如欲进入医疗行业,最适合进入低风险高暴利的体检行业。
疗养院多为老年人服务,体检只是疗养的一部分,有固定人群,相对稳定,无竞争压力,门诊部不是专业做体检局限性大。
体检中心商业计划书
三、目标体检中心构思
我们的自动化快速独立体检中心
1、场地:
独立的体检场地,完全按照体检流程设计,人性化流程化的平面设计,保证客人在一层楼内不走回头路。
1000平方米左右的宽敞空间,优良的通风质量,简约舒适,温馨的环境中快乐体检。
2、专业化体检队伍,每个专业至少配有一名从事本专业五年以上的执业医师。
3、高效专项准确体检设备。
4、完善体检软件系统。
5、检后服务:
客人在当天拿到体检报告后,马上进行一对一式的
总结咨询
6、、健康管理:
根据客人亚健康状况,依靠呼叫中心CallCenter和短信、网络手段,跟踪、干预客人饮食、生活习惯,改善亚健康状况。
四、市场定位
针对高端体检中心叫好不叫座,营业额低,成本高,利润难以保证,体检不是每天、每月消费的日常项目,再有钱的人每年做一次体检足矣。
目前体检人群中,80%为单位体检、10%为招工体检,个人自愿体检的比例为10%,而作为散客的老年人、情侣、高级白领等正
1逐渐成为自愿体检市场的几大主力军。
我们新建的体检中心,市场定位于市场需求最大的中低端客人,尽量减少投资,减少投资风险。
1市场定位,针对人群,低工业化城市客户来源,
1
体检中心商业计划书
五、具体实施
1、选址
我们如要新建体检中心,在选址上需考虑城市综合实力和行政审批的可能性。
(1)行政审批
一般规定生部没有专门针对体检中心审批、设置相关的规章制度,体检机构都是按照《医疗机构管理条例》的要求设立。
设置“体检中心”没有政策限制,没有明确规定。
设置“门诊部”有相应的规章制度,审批没有难度。
设置“体检中心”,由所在省卫生厅审批。
设置“门诊部”,由所在市卫生局审批。
不论设置“体检中心”还是设置“门诊部”,卫生局要求体检机构的
2医生具有执业医师资格证。
(2)选地点
区域要求:
尽量不要在市中心,因为租金昂贵,而且医疗资源过于丰富,行政审批困难,竞争也特别激烈。
体检服务不像餐馆、服装店,不是路过时会产生购买冲动的服务产品,所以不要在闹市区。
交通要求:
我们要选择离车站近的地点,尽量不要超过10分钟步行路程。
如实在困难,选择公交车站汇聚地也行。
面积要求:
我们要保证流程的合理性、客人等待区域空间的宽敞、
2亚健康等项目的可扩展性,所以面积要求在1000—2000m(高层建
2目前行政审批容易吗,注意事项,必须提供每个体检项目执行人的资质吗,
2
体检中心商业计划书
筑的裙楼整层)。
楼层要求:
我们对流程的顺畅要求很高,要尽量做到让客人在同一楼层完成所有体检项目,可以大大减少体检流程中路程的时间,减少客人来回奔波的辛苦程度,提高客人满意度。
所以尽量寻找在同一楼层的场地,实在困难,最好在2层楼内解决。
个别地区审批体检中心前,须召集体检中心所在地邻近的业主开听证会并公告,征求他们的意见。
如果体检中心所在地邻近的业主因为辐射、医疗垃圾污染等原因否定体检中心的设立,那体检中心选址就必须重新开始。
体检中心和其他服务性机构不同,体检机构的平面设计、装修有很多医疗设备、流程设计的特殊要求,而且一旦装修完毕,改动的可能性很小,例如检验科、放射科等。
在租赁房产,须签订10年以上的租赁合同,以免业主到期加价或转租他人,导致体检机构损失过大。
注意的事项有:
动力电力需求为170kw;场地楼板需可以打穿,以便安装每个科室的上下洗手盆水管。
2、专业化体检人员
专职的体检医生,经验丰富,主任医师或副主任医师职称,有执业资格证。
绝大多数医生、技师有长时间三甲医院从业经验;总结咨询须由资深全科主任医师担任;中医须由中西医双科医生担任,避免中医对西医的误导。
医生的资质、职称、执业资格、从业经验直接影响到体检结果的质量、公信力,体检流程的速度,体检机构的整体企
3
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业形象。
总结咨询医生是医生中最重要的,因为总结咨询医生是唯一与客人一对一沟通交流的医务人员,他们的形象代表了整个体检中心的医疗水平。
组织结构图如下:
总经理
人
医客市信财事
务服场息务行
部部部部部政
部
部
销网出收秘水保
售管纳银书电洁
员员工员
前抽一心肺导
台血般电功检
接护检图能员
待士查室室
员
检眼超X内外耳口妇中总
科验声线科科鼻腔科医结
科科室喉科科咨
科询3、高效专项准确体检设备。
医疗设备预算表
4
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总
单价数序价
医疗设备名称品牌科室(万量号(万
元)(台)
元)
基本检查设备
28.全自动生化分析仪(300
128.01迈瑞检验
0测试/小时)
血液分析仪(3分群60样
27.017.0迈瑞检验
本/小时)
30.810.8尿液干式化学分析仪迈瑞检验
42.012.0酶标仪迈瑞检验
51.511.5洗板机迈瑞检验
62.712.7污水处理系统检验
70.1101.0加样枪(彩色)检验
81.011.0实验室UPS山特检验
93.013.0刻度吸管、试剂瓶耗材检验
100.610.6血氧饱和度测定仪检验
110.710.7检验室显微镜检验
120.821.6检验室离心机检验
130.610.6检验室冰箱检验
140.510.5检验室温箱检验
150.210.2电热恒温水槽检验
5
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162.512.5快速消毒器检验
171.523.0超声身高测量仪双佳一般
人体成分计量仪(脂肪、水
182.024.0百利达一般
分)
19Colin1.523.0自动血压仪一般
207.017.0黑白超声迈瑞超声
23.2123.01彩色超声迈瑞超声
0
32.程控500MA遥控诊断X
2232.01万东X线
0射线机
总
单价数序价
医疗设备名称品牌科室(万量号(万
元)(台)
元)
24.高频50KW摄影系统(配
2324.01万东X线
0立式架)
248.018.0洗片机X线
10.2510.01放射科辐射防护X线
0263.527.0耳鼻喉科工作台耳鼻喉
272.024.0心电图仪心电图
283.827.6牙科治疗机复星口腔
6
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291.422.8妇科检查床上医厂妇科
300.120.2视力表眼科
亚健康检查设备
316.516.5非接触式眼压仪尼德克眼科
12.3211.01APS-B眼底彩色照相尼德克眼科
0
23.3323.01眼底照相机拓普康眼科
0342.312.3听力计丹麦听力
351.811.8测听室丹麦听力
36Chest5.015.0肺功能仪肺功能
22.3722.01普通型骨密度仪阳光骨密度
0
42.3842.01钼钯机(乳腺X线机)钼钯
0
乳腺专用暗盒配增感屏
390.341.2钼钯
(18*24CM)
合40MTD1远红外检测仪合作
作411.511.5超倍生物显微一滴血
420.210.2虹膜检测仪虹膜
30合计
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6.8
5.1平均每月成本(按5年折
1旧)
非医疗设备预算表
总序单价数量价
非医疗设备名称所在地点
号万元台万
元
自11体检信息系统软件整体自有
有2121电脑服务器信息机房
30.34012台式电脑各科室
4313程控交换机信息机房
50.01400.4电话机各科室
6515综合布线各科室
7111阅卷机前台
80.1252.5LED显示条屏各科室
9111排队机前台
100.220.4激光打印机打印报告
1111打印机、传真机各科室
12111复印机行政
8
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130.810.8投影机会议
140.310.3分体空调信息机房
150.310.3冰箱餐厅
1610110轻型客车行政
172020办公家具
1811服装
1911装饰物、文具
205050装修费
211010消防
121.
合计
7
2.03平均每月成本(按5年折旧、摊销)
4、完善体检软件系统。
我们新建的体检中心,信息系统的功能模块包括:
医院信息系统(HIS)、实验室信息系统(LIS)、医学影像存储传输管理系统(PACS)、排队系统、预约系统、病史采集系统、查询系统、团检报告系统、健康管理系统、客户关系管理系统(CRM)、呼叫中心系统(CallCenter)、传输系统、网站系统、财务系统、进销存系统、人力资源管理系统(HR)。
5、检后服务:
客人在当天拿到体检报告后,马上进行一对一式的总结咨询。
个性化体检流程。
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迎宾
否是否已预约
是现场预约
报到
餐前区体检
留尿
抽血
超声一般检查
用早餐
非餐前区体检
内科外科耳鼻咽喉科
眼科X线心电图
妇科口腔科
亚健康区体检
健康教育
总结咨询中医咨询情绪与健康咨询
退出
体检流程图
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6、健康管理:
依托健康体检,建立健康档案,开展健康教育,安排定期课程,提供个人健康方案“私人医生”。
健康课程安排,为组织机构,提供针对性的医疗知识服务。
开展个性化特色化服务,如卧床病人提供上门服务,偏远地区提供体检车就地服务。
提供一站式服务“检测阳性人群与医院的联系”针对不同人群的服务儿童、女性、
3产前、老年等专业化服务
六、投入产出比例
我们新建的体检中心单个投资预算600万元人民币。
其中医疗设备306.8万元,非医疗设备121.7万元,半年房租90万元,流动资金81.5万元。
1.1平均每月固定成本
开支项目平均每月成本(万
元)
5.11医疗设备折旧
2.03非医疗设备折旧、摊
销
15房租
20工资
5水电费
5印刷费
3场地需要面积,人员配备数量,依据,医疗设备大概多少钱,
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体检中心商业计划书
10广告费
62.14合计
其中,房租按2.5元人民币/天/平方米计算,面积为2000平方米,每月租金15万元人民币。
1.2财务预测
财务预测,我们需要按照最保守、最悲观的分析去预测,这样才真实客观,可以充分预测风险。
我们新建的体检中心,体检套餐价格,按上海市所有体检套餐里最保守最低价的300元计算,根据每天接待客人的数目,得出以下每月财务预测分析内容。
1.2.1每天接待100人的每月财务预测
金额(万
项目元)备注
78.00一营业收入按每日接待100人,300元/
100人标准,每月按26天计算。
客户人次/日
减:
营业成本及费
68.54用
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体检中心商业计划书
营业税金及附
加三年内可免营业税
9.46二经营利润
1.50减:
管理费用预估
财务费用
7.96三营业利润
加:
营业外收入
0.50营业外支出预估
7.46四利润总额
2.46减:
所得税按33%所得税率计算
5.00五净利润
附:
营业成本及费用明细
每月固定成本
62.14
2.60医用材料费营业收入的5%(预估)
2.80福利(工资待遇14%)
预估
1.00通讯费
68.54合计
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体检中心商业计划书
预计盈亏平衡点在体检人数100人,每人套餐价格按300元计。
如我们每天客人为100人,月净利润最少为5.00万元。
1.2.2每天接待200人的每月财务预测
金额(万
项目元)备注
按每日接待200人,300元/
156.00一营业收入
人标准,每月按26天计算。
200客户人次/日
减:
营业成本及费
73.74用
营业税金及附
加三年内可免营业税
82.26二经营利润
1.50减:
管理费用预估
财务费用
80.76三营业利润
加:
营业外收入
0.50营业外支出预估
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体检中心商业计划书
80.26四利润总额
26.49减:
所得税按33%所得税率计算
53.77五净利润
附:
营业成本及费用明细
每月固定成本
62.14
7.80医用材料费营业收入的5%(预估)
2.80福利(工资待遇14%)
预估
1.00通讯费
73.74合计
如我们每天客人为200人,月净利润最少为53.77万元。
1.2.3每天接待300人的每月财务预测
项目金额(万备注
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元)
234.00一营业收入按每日接待300人,300元/
300人标准,每月按26天计算。
客户人次/日
减:
营业成本及费
77.64用
营业税金及附
加三年内可免营业税
156.36二经营利润
1.50减:
管理费用预估
财务费用
154.86三营业利润
加:
营业外收入
0.50营业外支出预估
154.36四利润总额
50.94减:
所得税按33%所得税率计算
103.42五.净利润
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体检中心商业计划书
附:
营业成本及费用明细
每月固定成本
62.14
11.70医用材料费营业收入的10%(预估)
2.80福利(工资待遇14%)
预估
1.00通讯费
77.64合计
如果我们下午的时间也用于门店体检或上门体检,则我们每天客人可达300人,月净利润最少为103.42万元。
1.3资本回收期
上海所有体检中心最便宜的套餐是300元的,因为接受程度最高,消费人群最多,开发300元/套餐的市场毫不费力,市场极其容易开发。
我们把300元套餐的市场当作我们的营运基础,以此吸引人
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体检中心商业计划书
气,逐步带动中高端市场,促进增值业务亚健康检查项目和健康管理。
体检机构属于服务机构,服务机构的特点是需要人气。
例如饭店,越是人声鼎沸人气足,说明味道好,则不管高端、中端客人都越是喜欢去,具有磁场效应。
举例:
上海国宾医疗中心,市场部从不出门寻找客户,也没有营销策划,只是被动接受电话预约,每天客人数达200—300人,人气兴旺。
2004年财务报表数据,净资产1900万元,净利润1100万元,净资产收益率达57%。
我们新建的体检中心预计,开业后3个月内营业收入能达到78万元/月,6个月内营业收入能达到156万元/月,12个月内能达到234万元/月。
即使我们按照最保守的估计,每月收入只能达到156万元,资本回收期最多为1年。
我们新建的体检中心,将以上海为中心,扩张至杭州、宁波、无锡、苏州、南京等地,辐射长江三角洲,依靠特许加盟方式迅速占领中国市场。
2结束语
我们的创业团队,不仅把体检、健康管理作为投资机会,而且把体检、健康管理作为自己毕生的事业来发展,日以继夜地工作,希望此生能在中国体检、健康管理行业成就一番事业。
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体检中心商业计划书
我们新建的体检中心,将集合国内最优秀的体检、健康管理专业人才,运用最先进的IT技术和现代企业标准化管理方法,投资600万元,快速发展全国连锁经营,立志打造中国第一的体检中心、健康管理中心。
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