唐山市路南区广场街道办事处.docx

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唐山市路南区广场街道办事处

唐山市路南区广场街道办事处

2017年度部门决算填报说明

一、部门职责

唐山市路南区广场街道办事处的主要职责是：

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理。

市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

5、积极做好社区建设，开展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计划生育管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居民委员会工作，帮助社区居委会解决实际困难。

及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访。

11、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

路南区广场街道办事处规格属于县处级以下，是独立编制机构，下设党政办公室、组宣科、信访办、司法所、综治办、人大、财经办、财政所、安监站、城卫科、民政科、计生科共十二个科室。

三、单位绩效预算信息

总体目标：

1、党政综合事务：

组织实施广场街道党工委、办事处各项管理功能、负责党组织建设、宣传、社会稳定、社会综合治理。

2、财经工作：

负责广场街道党工委、办事处经济社会发展。

3、社会事务：

负责广场街道党工委、办事处各项社会事业发展。

4、卫生和计划生育服务与管理：

负责广场街道党工委、办事处公共卫生管理、计生管理、卫生计生协管服务和卫生计生相关的综合监督执法。

5、城市管理：

负责广场街道党工委、办事处城市管理事业以及环境保护。

6、安全生产监督管理：

安全生产工作。

7、纪委监察室：

扎实推进开展基层党建工作和党风廉政建设。

8、文化服务：

开展好街道文化服务活动。

部门职责分类绩效目标:

1、党政综合事务：

按照上级主管部门及各级领导的要求做好各项服务工作；做好街道的内外宣工作；加强党的组织建设；维护辖区内的社会稳定。

2、财经工作：

掌握境内各重点项目建设进度，做好项目服务工作；按照街道招商引资工作；积极做好职工医疗保险缴纳、自由职业者社会养老保险扩面、办事处原下属企业退休金调整及改制遗留问题等工作，不发生相关信访问题；按照统计等职能部门要求，及时上报各种数据；确保完成区达各项经济指标任务及各项企业核查工作。

3、社会事务：

协助民政部门做好社会保障和服务；完善基层社区管理，加强社区工作者队伍建设；确保各项保障性住房政策落实到位；做好走访慰问等拥军优属工作；加大残疾人培训、救助力度，提高残疾人生活水平；扎实推进就业服务工作。

全力推进社会保障工作。

4、卫生和计划生育服务与管理：

按时更新河北省全员人口统筹管理信息系统，认真按照办事流程及审批手续做好生育证、一孩光荣证等的发放工作；确保政府对计划生育家庭的各项优惠政策落到实处，组织社区做好相关人群摸底、审核及上报工作；认真做好计划生育技术服务、免费孕前生殖健康检查、出生缺陷预防、生殖保健服务、避孕药具的管理和发放。

5、城市管理：

对辖区内环境卫生进行定期、不定期巡查、督导；对遇执法、非职权范围内问题进行及时向区政府汇报，提出解决方案；开展爱国卫生、义务劳动的工作；负责无物业管理小区物业改造；居民便民设施完善；做好环境保护工作。

6、安全生产监督管理：

认真宣传、贯彻、执行国家有关安全生产的法律、法规和规章，及时研究解决本辖区存在的各项安全生产问题；负责对辖区内各生产经营单位安全生产的日常监督管理，建立安全管理台账，做好境内企业动态化管理和安全生产基础资料的收集上报工作；负责组织做好日常安全检查和隐患排查工作，督促企业对发现的事故隐患，及时采取有效措施进行整改，及时上报重大安全隐患，协调有关部门进行解决；协助区安全生产管理部门进行安全生产监督检查和安全事故的调查处理工作。

7、纪委监察室：

监督检查基层党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、各种规章制度的情况。

协助街道党工委、办事处抓好基层党风廉政建设工作，监督检查落实党风廉政建设责任制的情况，受理基层党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的信访和举报，调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议，受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉，会同有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作，做好执法监察工作。

8、文化服务：

根据各时期中心工作，组织开展丰富多彩的，寓教于乐的文化体育活动;积极配合街精神文明建设的各项工作;积极组织各团队参加区文体局举办的书法、绘画、摄影等活动;做好有计划地开展各项文体活动;深入基层，积极做好宣传工作，发挥共建优势，搞好社区文化。

实现本年度发展规划目标的保障措施:

1、党政综合事务：

机关行政事务、组织、宣传、纪检、武装、工会、青年团、妇联、信访稳定、综合治理、网格化、司法等工作。

2、经济社会事务：

按照统计部门要求，组织各社区对辖区内所有企业进行全面摸底调查；配合区政府接待省、市、县（区）各级领导对辖区内重点项目的观摩，组织项目业主做好前期准备活动，力保观摩活动顺利开展；组织实施投资贸易洽谈会等活动。

组织境内企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动。

3、社会事务：

负责民政、文化、社区建设、养老事业、保障性住房、优抚、残联、社会救助、卫生事业建设、协助市场监督管理部门开展相关工作、协助气象主管部门、民政部门开展气象方面相关工作。

4、卫生和计划生育服务与管理：

人口统计、人口规划、特扶、宣传及药具发放管理、流动人口管理、计生协会管理及计划生育行政执法等工作。

5、城市管理：

社区开发建设与服务、规划、绿化、美化、净化、卫生、环境保护、市场管理。

6、安全生产监督管理：

组织街道安全生产委员会各成员单位对境内生产经营单位开展安全生产大检查；组织安监站对辖区进行安全生产监督管理，组织安监站培训学习，不断完善安监站软硬件设施；组织各社区在社区范围内开展“九小行业”的安全生产检查工作，组织各社区安全员进行安全生产业务培训；组织境内企业开展安全生产月宣传教育活动，要求进社区、进企业等。

7、纪检监察：

贯彻执行党的路线、方针、政策;坚持党性原则，抓好全街党风廉政建设，加强监督，开展执法监察和效能监察，纠正、查处违法行政、失职、渎职行为。

组织开展党员干部特别是党员领导干部进行党性、党风、党纪和遵纪守法、廉洁奉公的教育、宣传工作，认真受理全街党员干部违法、违纪行为的来信、来访、来电。

8、文化服务活动：

开展丰富多彩的，寓教于乐的文化体育活动；积极组织各团队参加区文体局举办的书法、绘画、摄影等活动；深入基层，积极做好宣传工作，发挥共建优势，搞好社区文化。

四、决算汇编基本情况

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为唐山市路南区广场街道办事处，与上年决算相比无变化。

2017年度，本部门决算汇编户数共1个，为唐山市路南区广场街道办事处，与上年决算相比无变化。

五、预算执行情况

1.综合收支与上年决算数对比分析

（1）本年收入704.44万元，比上年度增加29.17万元，其中一般公共预算财政拨款增加7.94万元，增加原因为员工工资调高及各项专款与上年相比收入增加。

（2）本年支出725.27万元，比上年度增加57.94万元，主要为工资支出增加及各项专款支出以及创城经费与上年相比增加。

（3）年末结转和结余21.41万元，比上年减少20.83万元。

2.财政拨款支出与年初预算数对比分析

2017年财政拨款支出年初预算数861.52万元，调整预算数725.27万元，决算数725.27万元，年末结转和结余21.41万元。

决算数比年初预算数节减136.25万元，主要为在保障工作平稳有效开展下，我办事处厉行节约。

3、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费共计152.04万元，主要包括用于保证机关正常运转的经费，明细如下：

行政运行：

办公费11.52万元、水费1.10万元、电费2.60万元、邮电费2.97万元、取暖费9.32万元、差旅费4.21万元、劳务费5.45万元、福利费20.43万元、公务用车运行维护费1.48万元、其他交通费用8.36万元、其他商品和服务支出36.22万元、办公设备购置3.37万元。

信访事务：

2.74万元

城乡社区环境卫生（清扫费）：

42.27万元

合计152.04万元

4、财政拨款“三公”经费决算情况

2017年度部门决算“三公”经费总额1.48万元，年初预算数1.5万元、上年决算数1.5万元，同比减少0.02万元、同比下降1.33%。

减支主要原因为2017年完成党政机关公车改革工作减少了公车运行维护费。

具体情况如下：

1.2017年公务用车运行维护费1.48万元，同比减少0.02万元，同比下降1.33%；部门公务用车保有量为5辆，与去年相比无增减变化

2.2017年公务接待费0万元，与去年相比无增减变化

3.新增因公出国（境）费0万元（调整预算），与去年相比无增减变化

4.无公务用车购置费。

5、政府采购预算执行情况

2017年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元；服务类政府采购预算数0.5万元，决算数0.32万元.

6、国有资产信息

截止2017年末，部门资产总额214.02万元，较年初增加24.81万元。

其中流动资产0万元；固定资产214.02万元，较年初增加24.81万元；无形资产0万元。

固定资产中，通用设备资产年初数130.15万元、年末数154.96万元，较年初增加24.81万元；专用设备资产年初数0.93万元，年末数0.93万元，较年初无增减变化；家具、用具、装具及动植物资产年初数58.13万元、年末数58.13万元，较年初无增减变化。

六、名词解释

1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。

2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。

其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、其他需说明的事项

2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。