工程洽商管理办法.doc
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北京宝驰通置业有限公司
工程洽商管理办法
北京宝驰通置业有限公司
二〇一六年八月
目录
第一章总则
第二章释义
第三章工程洽商的会签及审批权限
第四章工程洽商记录
第五章工程洽商的内容要求
第六章工程洽商的管理要求
第七章工程洽商的后评估
第八章附则
附件
1.工程洽商统一编号体系
2.工程洽商处理流程图
3.工程洽商记录
4.工程洽商申请审批单（内部）
5.工程洽商费用确认表
6.工程预算审批表
7.工程洽商完工验收单
8.设计变更、洽商统计帐（通用）
第一章总则
为规范北京宝驰通有限公司（以下简称公司）的工程洽商管理的职责及流程，有效控制工程洽商的发生率，保证项目投资目标的实现，特制订本办法。
本管理办法编制依据首创置业BPI流程中工程洽商管理办法。
第二章释义
1工程洽商是指与工程设计无关、记录现场变化的工程洽商文件，工程洽商可由建设方或施工单位提出，但需经过监理单位、建设单位认可，形成《工程洽商记录》。
工程洽商包括：
l由于施工条件、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线）变化，导致发生增减工程量，材料代换等；
l建设方在施工合同之外，委托施工单位的临时用工、零星工作、三通一平、障碍清除等；
l其它情形导致的调整。
2．按照是否有费用发生，工程洽商分为经济洽商、技术洽商，工程洽商费用应按合同约定在工程结算时办理结算。
第三章工程洽商的会签及审批权限
1．工程洽商原则上应在实际发生前进行公司内部申请会签，并按公司会签结果执行。
工程洽商若发生先施工后签署洽商的情况，自洽商发生之日起28天内签署《工程洽商记录》（记录表格式附后），逾期不予办理结算。
2．工程洽商的申请部门为工程部。
3．工程洽商申请前，原则上应对可能发生的合同价款增减（即洽商费用）进行预估，预估可由施工单位进行（报洽商时附上量、价）或成本管理部组织顾问公司进行预估，预估的结果及依据应作为申请的附件资料（预估未审核不作为结算价）。
4．工程洽商申请应以《变更洽商申请审批单（内部）》的形式进行（汇签表格式见附件四），由相关部门提出意见，根据下述审批权限进行审批。
按单项工程洽商分类：
l由工程部经理及成本管理部经理审批签认；
l报主管副总经理审批签认；
l最后由总经理审批签认，报成本管理部备案；
第四章工程洽商记录
1．可由施工方、监理方、建设方提出；
2．施工单位提出的洽商应同时附有预算，报送建设方及监理方审核；建设方提出的洽商，工程部提前交由施工单位编制预算，一并报送建设方和监理单位审核；（洽商未附预算的不予审批）
3．在完成公司内部申请会签后，会签结果为同意洽商时，凡建设方提出的由建设方工程部门负责编写工程洽商记录，施工单位提出的由施工方负责编写工程洽商记录（格式见附件）。
4．工程洽商必须做到至少三方会签才能生效，包括：
业主、监理、施工单位，设计方可以根据情况决定是否加入签认。
5．工程洽商签认的次序为：
施工单位－设计单位－监理单位－建设单位；其中建设单位栏应由专业工程师及工程部经理签字，设计方可以根据情况决定是否加入签认。
6．工程洽商记录编写完成后，各方签字，并由综合管理部盖章后生效后交工程部，由工程部建立洽商台帐。
同时监理单位也建立台帐，每月与工程部核对无误后，由工程部分发各单位。
7．工程洽商记录单原件份数不应少于4份，其中建设单位、设计单位、监理单位、施工单位各1份；建设单位的工程洽商记录原件由资料管理员存档并分发工程部、成本管理部复印件各一份。
第五章工程洽商的内容要求
1．工程洽商中应包括：
项目名称、洽商原因、部位、数量、经办人及签证日期等。
2．文字内容应明确具体、用词应准确肯定，不能存在未尽事宜和不同理解的语句。
3．采用图示表示位置尺寸，图示内容应标明轴线、尺寸、原图做法或材质，现变更后的做法或材质，达到工程计量要求。
4．工程洽商内容不得涂改，内容栏不留空白。
5．工程洽商应按统一标准要求进行编号，由监理单位统一下发。
6．对于交叉索赔事项，建设方工程部应在工程洽商单或会签单中明确责任方，且责任方需签字确认后方可生效。
第六章工程洽商的管理要求
1．工程部负责工程洽商的统一协调管理。
2．工程洽商在会签完成后，由工程部填写内部编号、建立台帐。
台帐内容应具体详尽，记录每一工程洽商文件的编号、内容、时间、施工单位、原因归属、执行及完成情况等。
监理单位应亦应建立洽商台帐及时更新工程洽商的台帐。
工程部每月20日向成本管理部提供洽商台帐及其内容。
3．工程部应全过程跟踪工程洽商发生、执行及完成情况，督促施工单位按计划完成并及时验收；组织成本管理部对工程洽商实施前后的部位、状态、工程量等通过各种形式及时鉴证，成本管理部和工程部应共同签字确认，尤其对于隐蔽工程的工程洽商的现场鉴证，还应附上前后实施对比图片资料。
监理单位应及时跟踪检查，对不按工程洽商文件施工、验收不合格、不经监理验收而进行下道工序的情况，除扣除相关费用外，还要提请建设方对责任单位进行处罚。
4．所有工程洽商原则上先办理后实施，特殊、紧急情况下须经建设方同意后方可边办理边实施。
若发生先施工后签署洽商的情况，自洽商发生之日起28天内签署《工程洽商记录》（记录表格式附后），逾期不予办理结算。
5．施工单位进行结算时应附工程洽商原件及相关验收资料。
建设方下发的通知、各种会议纪要、各种指令等文件，不能直接作为结算依据。
若施工单位认为上述文件涉及变更洽商，应及时办理正式的工程洽商文件。
第七章工程洽商的后评估
1．为提高项目管理水平，公司将对工程洽商实行后评估制度。
2．后评估中，工程洽商包括由于施工条件、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线）变化，导致发生增减工程量，材料代换，临时用工、零星工作、三通一平、障碍清除等。
3．为严格洽商办理，控制洽商率，后附置业下发的结算率（洽商率见附件）。
4．结算率含：
洽商、变更、图差、调价因素。
第八章附则
1．本办法自颁布之日起实施，试运行一年。
此前相关的文件规定与本办法不符者，以本办法为准。
附件一工程洽商统一编号体系
1．工程洽商按专业编号
楼建部分：
土建TJ；暖通NT；给排水GPS；电气DQ；精装修JZ；
市政及环境部分：
上水SS；雨污水YW；道路DL；电力DL；电信DX；
燃气RQ；热力RL；中水ZS；园林YL。
2．所有工程洽商应按类别分专业连续编号
洽商用qs，示例如下：
如土建单位工程：
TJ-qs-001，TJ-qs-002…
附件二
工程洽商处理流程图
施工单位提出洽商
建设方提出洽商
建设、监理、设计、施工单位
予以协商，提出变更方案
施工单位撰写工程洽商记录单
不符合要求
施工单位进行工程量及预算估算
建设单位内部审核签认程序
符合要求
符合要求
施工单位负责会签
监理公司负责下发、会签、管理
洽商实施
工程洽商完工后验收
办理结算
附件三
工程洽商记录
编号
工程名称
专业名称
提出单位名称
日期
内容摘要
序号
图号
洽商原因及内容
签
字
栏
建设单位
监理单位
设计单位
施工单位
1．本表由建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。
2．涉及图纸修改的，必须注明应修改图纸的图号。
3．不可将不同专业的工程洽商办理在同一份洽商上。
4．“专业名称”栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。
附件四
工程洽商申请审批单（内部）
项目名称：
施工单位名称：
合同名称
合同编号
变更编号
变更原因
提出方
□1.我司项目部□2.设计单位□3.施工方□4.客户
具体原因
□1.设计类：
A.设计错漏B.超成本目标C.设计优化
D.补充设计E.技术措施变更F.材料设备变更
□2.现场施工类:
A.施工错误B.施工困难C.施工进度要求
□3.营销类：
A.客户需求B.产品要求变化
□4.其它：
A.领导要求B.政府要求C.
变更内容说明
经办人：
日期：
变更实施前
经办部门意见
签名：
日期：
相关部门意见（）
签名：
日期：
成本管理部意见
1、变更费用估算金额合计为：
。
2、变更费用明细见附件。
签名：
日期：
主管副总经理
签名：
日期：
总经理
签名：
日期：
变更实施后
变更实施时间
执行情况
已实施口
未实施口
其他---------
附件五
工程洽商费用确认表
单位：
元
工程名称
致：
依据年月日第号洽商记录，申请费用见表，请审核。
项目名称
施工单位申报额
监理单位审核额
建设单位审核额
工程款
增（+）减（-）
施工单位
负责人（签字）：
日期：
项目经理（签字）：
施工单位（章）：
监理单位
监理工程师审核意见：
日期：
总监理工程师：
日期：
监理单位名称（章）：
测量师行
审核意见：
日期：
建设单位
审核意见：
日期：
说明：
1、此表一式三份，由施工单位上报监理公司，由建设单位审定后，将审核意见同时返回施工单位及监理公司。
2、此表上报时应附工程洽商记录单，及设计变更费用增减预算。
3、本表做为工程结算的依据。
10
附件六
工程洽商预算审批表
洽商
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