工程实体质量管控作业指引.docx
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工程实体质量管控
作业指引
版次：
2015版
页码：
第10页共10页
生效日期：
2015年3月5日
密级：
机密
工程实体质量管控作业指引
编制
魏飞
日期
2012年12月5日
审核
王旭杰
日期
2012年12月18日
批准
张远、王卫锋
日期
2012年12月21日
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
14年1月27日
2014版
3.2条，附件1
胡定鹏
王旭杰
张远、王卫锋
15年3月2日
2015版
4.增加分公司工程分管领导、项目总经理、工程部职能。
5.1.根据职能进行流程调整。
5.2.增加分公司工程部流程，项目部参与材料设备验收，增加防火门、入户门评价指标。
5.3.增加质量事故管理办法。
李磊
王旭杰
王卫锋
1.目的
规范建设阶段工程质量管控作业流程和管控要点，规范管控动作，实现量化管理。
2.适用范围
适用于卓越集团下属城市公司以及合资控股新建、扩建、改建等项目。
3.术语定义
3.1工程管理策划：
针对项目特点，模拟项目建设过程，有针对的制定措施和预先筹划，找出事物因果关系，衡度可采取的措施，事先决定做什么、何时做、谁来做，并对整个工程管理全过程进行战略性的总体策划，使施工总平面布置、工程进度、工程质量、安全文明施工等工程管理内容有章可循、有据可依。
3.2封闭审图：
由项目、工程、设计、成本以及设计单位、监理单位、施工单位相关人员或外部专家共同参与，对照设计要点、图审要点进行各阶段、各专业图纸进行会审。
3.3现场交底：
项目、工程、成本、采购、设计相关专业人员共同对供方进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、质量要求、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内容进行讲解和交流。
3.4场地移交：
后续施工单位根据合同、图纸或相关规范要求，对已完成界面工程质量、安全文明、成品保护等进行确认，明确双方责任。
3.5关键工序验收：
对影响结构安全、使用功能的关键工序进行100%验收。
3.6实测实量：
通过检测仪器、现场观察对各分项工程进行质量客观量化评价的行为。
3.7可视化：
集中展示现场实测实量结果，为项目质量控制提供充分依据。
3.8质量月检：
每月定期组织的质量控制检查活动。
3.9分项工程验收：
各分部分项完工后，由施工单位组织自检，合格后向监理单位及分公司项目部申请分项工程验收，对合同履约、变更签证、资料归档、工期履约、违约索赔、质量验收进行评价。
4.职责权限
4.1集团工程管理部
4.1.1负责工程管理策划审批。
4.1.2组织季度项目评估和工程专项检查。
4.1.3组织重大、严重质量事故调查，负责重大质量事故处理方案审批。
4.2分公司工程分管领导
4.2.1负责工程管理策划审核。
4.2.2负责施工组织设计、监理规划审批。
4.2.3负责重大、严重质量事故报告审批。
4.2.4负责严重质量事故处理方案审批，负责重大质量事故处理方案审核。
4.2.5无对应岗位时，由分公司总经理授权人员负责以上职能。
4.3分公司项目总经理
4.3.1参与工程管理策划、施工组织设计、监理规划审核。
4.3.2负责监理细则、深化设计、重大施工方案审批。
4.3.3负责一般质量事故报告审批，负责重大、严重质量事故报告审核。
4.3.4负责一般质量事故处理方案审批，参与重大、严重质量事故处理方案审核。
4.3.5无对应岗位时，由分公司项目部工程经理负责以上职能。
4.4分公司工程部
4.4.1参与工程管理策划、施工组织设计、监理规划、深化设计、重大施工方案审核。
4.4.2参与重要封闭审图，检验封闭审图执行效果。
4.4.3参与现场交底。
4.4.4参与重要施工样板验收。
4.4.5监督关键工序验收执行情况。
4.4.6配合集团季度项目评估和工程专项检查，组织月度项目评估和工程专项检查，督促问题整改。
4.4.7组织项目共性问题、重大技术问题解决方案的制定。
4.4.8组织一般质量事故调查，参与质量事故报告、质量事故处理方案审核。
4.4.9无分公司工程部时，以上职能暂时取消。
4.5分公司项目部
4.5.1组织工程管理策划编制。
4.5.2负责施工组织设计、监理规划、监理细则、深化设计、重大施工方案审核。
4.5.3组织封闭审图、现场设计交底，参与场地移交。
4.5.4确认封存材料设备样板。
4.5.5参与材料设备验收。
4.5.6组织施工样板验收。
4.5.7参与关键工序验收。
4.5.8按照“工程实测实量记录表”中要求比例进行实测实量复核。
4.5.9参与每月一次质量大检查，监督质量问题整改。
4.5.10组织分项工程验收。
4.5.11负责质量事故报告编制，审核质量事故处理方案。
4.6监理单位
4.6.1负责施工组织设计、深化设计、施工方案、施工资质、开工申请审核。
4.6.2负责监理规划、监理细则编制。
4.6.3组织场地移交，参与封闭审图、现场设计交底。
4.6.4组织材料设备进场验收、见证送检。
4.6.5参与施工样板验收。
4.6.6组织关键工序验收。
4.6.7按照“工程实测实量记录表”中要求比例进行实测实量检查，建立质量档案，进行可视化质量反馈。
4.6.8组织每月一次质量大检查，监督质量问题整改。
4.6.9审核质量事故处理方案。
4.7施工单位
4.7.1负责施工组织设计、深化设计、施工方案编制。
4.7.2负责施工资质文件、开工申请报审。
4.7.3参与封闭审图、现场设计交底、场地移交。
4.7.4负责材料设备送样、施工样板制作、施工样板交底、工序交接检验。
4.7.5参与施工样板验收。
4.7.6负责100%的实测实量，并进行现场标注，建立质量档案，进行可视化质量反馈。
4.7.7参与每月一次质量大检查，组织质量问题整改。
4.7.8负责质量事故处理方案编制。
5.工作程序
5.1准备阶段
5.1.1准备阶段质量管控作业流程：
5.1.2工程管理策划：
项目开工前，由工程经理组织编制，模版及格式详见《工程信息管理办法》，审批流程如上。
5.1.3监理规划、监理细则：
由监理单位负责编制，审批流程如上。
5.1.4施工组织设计：
项目开工前，由施工单位编制，审批流程如上。
5.1.5重大施工方案：
各分项工程施工前，由施工单位负责编制，经内部审核通过后报监理单位、建设单位审核审批，审核流程如上。
重大施工方案包括但不限于以下内容：
表01
序号
项目阶段
施工方案
1
土方基坑
包括土方开挖、基坑支护、基坑降水、基坑监测等方案。
2
桩基工程
包括桩基施工、桩基检测等方案。
3
土建工程
包括临建、临水、临电、塔吊基础设计、雨季施工、冬季施工、工程测量控制、脚手架搭拆、模板工程、钢筋工程、大体积砼、后浇带、砌筑工程、抹灰工程、屋面工程、防渗漏、基础防水、成品保护等方案。
4
安装工程
包括预留预埋、消防设备安装调试、高低压配电安装、给排水管道专项方案、特种设备安装（含电梯）、智能化系统、通风空调、地暖施工等方案。
5
外墙装饰
包括保温节能、门窗制作安装、幕墙制作安装、瓷砖外墙、涂料外墙、栏杆制作安装、成品保护等方案。
6
室内装饰
包括装饰装修、成品保护、石材结晶等方案。
7
室外工程
包括道路管网、室外景观、室外绿化等方案。
备注：
粗体部分施工方案分公司工程部审核。
5.1.6各分项工程施工前，施工单位根据施工需要进行深化设计，经内部审核通过后报监理单位、建设单位审核审批，审核流程如上。
深化设计包括但不限于以下内容：
表02
序号
项目阶段
深化设计
1
桩基工程
包括打桩分区图、打桩顺序和路线图等。
2
土建工程
模板深化：
包括墙柱模板加工图、梁模板加工图、平台板模板加工图、测量放线图、水电定位图等；
砌筑深化：
包括砌筑放线图、砌筑排砖图、砌筑二次构件深化图（含反坎、构造柱、三角块、窗台卧梁、门洞过梁、空调洞预制块、外墙装饰埋件固定）、水电定位图等；
抹灰深化：
包括净空尺寸控制图、灰饼定位图、抹灰收边收口定位图等。
3
安装工程
包括电梯安装土建条件图、设备基础图、开关插座布局图、设备房土建条件图、智能化施工深化图、BA深化设计、消防气体灭火系统图、室内综合管线图、地暖深化设计图、泛光照明深化设计、发电机环保深化设计、燃气深化设计、二次供水深化设计等。
4
外墙装饰
瓷砖/石材外墙排版图等。
5
室内装饰
包括装饰材料排版图、部品安装土建条件图、安装节点详图、综合天花图（酒店）、材料加工图等，重点关注室内地面标高索引图，包括结构标高、粘结层及材料层厚度、完成面标高、找坡方向等内容，不少于厨房地面、卫生间地面、电梯间地面、阳台地面、客厅地面、房间地面、入户花园地面、入户玄关地面等。
6
室外工程
包括综合管网图、室外管井定位图、铺贴排版图、细部节点图、水景机电安装图等。
5.2实施阶段
5.2.1实施阶段质量管控作业流程：
5.2.2材料设备送样、封样、进场、验收、送检等详见《材料设备验收管理作业指引》。
5.2.3施工样板制作、验收、交底等详见《工程施工样板作业指引》。
5.2.4关键工序验收：
分公司工程部负责监督关键工序验收执行情况，如下关键工序100%经过分公司项目部、监理单位验收，包括但不限于以下内容：
表03
序号
项目阶段
关键工序
1
土方基坑
包括坡顶线复核、分层开挖、开挖面防护等。
2
桩基工程
包括轴线复核、接桩、清孔、砼浇筑、桩顶标高复核等。
3
土建工程
包括轴线复核、地基验槽、钢筋绑扎、砼浇筑、转换层、后浇带、砌筑节点、超厚抹灰加强、大跨度或悬挑结构拆模、防水节点等。
4
安装工程
包括结构预留预埋验收、吊顶封板前的管线、排水坡度等，还包括如下设备测试：
建筑电气：
包括照明全负荷试验、大型灯具牢固性试验、避雷接地电阻测试、插座开关接地检验、电梯试运行、智能化系统调试、智能化系统电源与接地测试、发电机调试、发电机与市电应急切换、消防调试等。
建筑给水：
包括管道冲洗、消毒、试压、通水试验等。
建筑排水：
包括排水干管通球、通水试验等。
通风空调：
包括盘管水压试验、通风空调系统试运行、风量温度测试、制冷记住试运行调试等。
建筑采暖：
包括暖气管道、散热器压力试验等。
5
外墙装饰
包括门窗洞口与塞缝、幕墙预埋连接件、防水节点等。
6
室内装饰
包括门槛石防水、涂装基层含水率、吊顶封板前的电气测试、成品保护前的质量检查等。
7
室外工程
包括管网隐蔽、土方回填等。
5.2.5分项工程完工后一周内，各单位组织实测实量，具体内容详见《工程实测实量记录表》，监理、施工单位需独立建立质量档案，并将检查结果进行可视化质量反馈，相关格式参考《工程可视化质量一览表》，各阶段分部分项工程实测实量及质量档案管理如下：
表04
项目阶段
分部分项实测实量
质量档案
项目阶段
分部分项实测实量
质量档案
土方基坑
AA.土方开挖
分标段存档
外墙装饰
EA.外墙门窗
分户存档
AB.土钉锚杆
EB.阳台栏杆
AC.排桩支护
EC.构件玻璃幕墙
分楼栋存档
AD.地连墙支护
ED.点式玻璃幕墙
AE.钢砼内撑
EF.单元玻璃幕墙
桩基工程
BA.预应力管桩
EG.全玻幕墙
BB.砼灌注桩
EH.金属幕墙
土建工程
CA.砼基础
EI.石材幕墙
CB.砼结构之模
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