年产5000吨方便米饭生产线项目可行性研究报告.docx
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年产5000吨方便米饭生产线项目可行性研究报告
年产5000吨方便米饭生产线项目可行性
研究报告
第一章总论1
1.1项目概要1
1.2可行性报告编制依据4
1.3综合评价4
第二章背景及必要性7
2.1项目建设背景7
2.2项目建设的必要性8
第三章建设条件12
3.1项目区概况12
3.2项目建设条件优劣势分析13
第四章市场分析与销售方案16
4.1市场分析16
4.2销售策略和营销模式18
4.3市场风险分析19
第五章 建设方案21
5.1产品方案和建设规模21
5.2建设规划和布局21
5.3建设标准22
5.4生产及工艺技术方案22
5.5设备方案23
5.6原料供应方案23
5.7公用工程、辅助工程及其它配套工程24
5.8节能减排措施25
第六章环境影响评价26
6.1项目对环境影响分析26
6.2环境保护与治理措施26
第七章项目组织与管理27
7.1组织机构与职能划分27
7.2经营管理模式28
7.3项目管理措施28
7.4技术培训29
7.5劳动安全、卫生、消防30
第八章投资估算与资金来源32
8.1投资估算依据32
8.2投资估算32
8.3资金来源33
第九章财务评价34
9.1财务评价依据34
9.2营业收入、营业税金及附加估算34
9.3总成本及经营成本估算34
9.4财务效益分析35
9.5不确定性分析36
9.6财务评价结论36
第十章社会效益分析37
10.1社会评价基本结论37
10.2农业产业化经营39
10.3农民增收、农业增效评价39
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
1.1.1.1概况
********米业有限公司创立于1996年8月，是一家研发、种植、加工、销售优质大米、营养米及功能稻米的民营企业。
公司已发展成为拥有基地面积12万亩，年生产能力达35000吨，销售收入过亿元的绿色食品生产企业和****省重点农业产业化龙头企业。
公司员工305名，其中大专以上文化程度的占60%，科研人员16人。
十年来，****米业公司奉行“市场以信誉为先，品牌以质量为本”，坚持“专注、专业、科技（创新）、品牌”的经营理念，建立严密的行之有效的质量控制体系，严把每一道工序，为****品牌赢得了较高的声誉。
1.1.1.2财务状况
项目单位近两年财务状况见下表：
序号
项目
2007年
2008年
1
资产总额（万元）
4818
5200
2
营业收入（万元）
13320
18860
3
净利润（万元）
346
556
4
资产负债率（％）
38
33
公司照章纳税，不欠员工工资和养老保险，与金融部门建立了良好的关系，被金融部门评为AA级信用单位。
目前企业经营状况良好。
1.1.1.3法定代表人基本情况
姓名
****
单位
********米业
有限公司
出生年月
1955.4.11
行政职务
********米业有限公司总经理
学历
大专
主要社会兼职
****市樊城区政协常委
职称
讲师
个人简历
1980.7—1996.2****财税贸易学校教研室主任
1997.3—2009****米业法定代表人
备注
无破产、银行欠资
1.1.2项目建设条件
建设政策支持；资源（人力资源和原料资源）丰富；市场及品牌优势明显，原有基础设施完备。
项目建设条件具备。
1.1.3项目建设方案
1.1.3.1项目名称
新建方便米饭生产线一条；新建10000吨/年国家星火计划粳、籼中间型高附加值留胚米及现位于红光路11号厂区整体搬迁。
1.1.3.2建设地点
****市樊城区
1.1.3.3建设规模
新建年产5000吨方便米饭生产线，新建10000吨/年国家星火计划粳、籼中间型高附加值留胚米及现位于红光路11号年产4万吨优质大米生产线整体搬迁。
建设内容：
（1）征用土地60亩。
（2）基础设施建设，新建办公楼、标准化生产厂房、仓库及地下低温贮藏库为主体，完善配套厂区道路、供电及员工生活设施。
（3）购置留胚米生产设备及配套设施、产品质量检验监测设备。
（4）购置高频胁迫震动无害化防虫设备。
（5）环保设施配套建设。
（6）购置方便米饭生产线所有设备。
（7）扩大基地种植面积，加大基地建设投入。
建设总体目标：
生产现代化、储存低温化、办公人性化、厂区园林化。
1.1.3.4技术来源及先进性：
本项目计划新上的方便米饭生产线技术工艺属我国成熟技术；新上留胚米产品技术源自科技部国家星火计划中间型留胚米项目，是该领域国内少有的可大规模投入市场的成熟生产技术，生产工艺依托通过****省科技厅科技成果鉴定居国内领先水平技术的“粳、籼中间型留胚米二次水分控制生产新工艺”项目成果对现有生产线进行改造、扩建。
1.1.3.5进度安排
项目进度安排：
本工程分两期完成，第一期建设期为2年，主要以新建方便米饭生产线和留胚米生产线；第二期即将现位于红光路11号厂区整体搬迁，计划用一年时间。
1.1.3.6组织管理方案
项目建设由公司董事长任组长、总经理任副组长，公司各部门主管任成员组成项目领导小组对项目进行全程把关。
1.1.4投资概算及资金来源
项目总投资10500万元，其中建设投资8000万元，流动资金投资2500万元。
企业自筹5600万元，申请银行贷款4900万元。
1.1.5主要技术指标
项目达到设计生产能力年份年产5000吨方便米饭、10000吨留胚米及4万吨其他优质大米，年销售收入38346万元，正常年总成本35954万元，利润总额2392万元，年均投资利润率22.78%，所得税前财务内部收益率29.78%，投资回收期4.84年。
由于方便米饭产品大部分用于出口，按目前国际市场的价格，可创外汇800--1000万美金。
1.2可行性报告编制依据
本项目计划报告依据以下文件进行编制工作：
1、《全国优势农产品区域布局规划》（2003～2007年）；
2、《****省优势农产品和特色产品区域布局规划》（2003～2010年）；
3、《樊城区优势农产品和特色产品区域布局规划》；
4、《樊城区高效旱作节水农业发展规划》；
1.3综合评价
1.3.1综合评价
从技术研发方面来看,****米业的理念之一就是:
"不求做规模最大,但求做技术最领先的专业米业加工企业"。
在这一企业价值观的影响下，****米业一直在技术上走在全行业的前沿。
2005年****米业公司新研制的粳、籼中间型兼顾南北方口味的留胚营养米被列为科技部国家星火计划项目，是目前国内营养米领域唯一可以规模投放市场的成熟产品，也是本次项目生产的主要产品。
从市场角度分析，目前方便米饭生产商在我国只有三家，由于消费习惯及消费能力的限制，在国内市场销售一般，相反在国外，销售形势非常好，平均价格是国内的2—3倍，而国内的原材料成本较国外低，故如果产品进入国际市场利润非常可观，目前我公司已完成了食品出口所需的一切手续且组建了海外市场部，正在通过贴牌的方式和澳大利亚客户合作，效果不错。
计划生产的粳、籼中间型留胚营养米兼顾南北方消费习惯，比粳型留胚米（日韩留胚米）具有更广阔的销售市场。
公司目前主打的香米系列产品已经进入包括厦门、福州、重庆、武汉、郑州等在内的近五十个大中城市及香港、加拿大多伦多等地，在业已进入的绝大部分成熟市场的同类产品销量中均排在前三名，合作伙伴多为沃尔玛、家乐福、易初莲花、麦德隆、世纪联华、丹尼斯、武商量贩等大型高档卖场。
而已经投放市场的粳、籼中间型兼顾南北方口味的****留胚系列营养米目前在国内市场尚无其他厂家生产，故有极为广阔的市场开发空间。
不仅销量可以得到保证，而且产品的附加值也大大高于同类产品。
从农民增收和对当地农业的促进作用方面来看，本项目的投产，一方面可以在项目区实行订单生产，大规模推广高科技含量的优质稻种，改善当地水稻种植结构。
另一方面，****米业与农民签定的订单合同中的收购价格远高于国家保护价格，项目区农民亩平可以增收250元。
本项目直接辐射15万农户，可带动农民每年增收3500万元以上。
从地方经济发展和产业结构调整来看，长期以来，****的农业产业化发展水平一直偏低，也没有多少知名的食品加工企业，这与****作为****省域副中心城市和****农业产值第一的地位严重不符。
本项目的上马，对于****这个****第一农业大市的农业产业化水平和食品加工水平可以起到极大的促进作用。
从环境影响方面来看，该项目投产后，不会产生有害物质或气体，加工过程中噪音也不会影响周围居民生活，对居民饮用水和大气环境均不构成污染。
1.3.2存在的问题及建议
生产场地限制，加工规模受限是束缚企业目前发展的主要因素，如果能新增建设用地、新建留胚米专用生产线扩大产量，将会大力推动樊城区大米加工产业化发展，壮大区域经济，同时也能为农业综合开发带来显著的社会和经济效益。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
推进农业产业化发展步伐，提高农产品加工能力，全面提升龙头企业的带动辐射作用，是党中央、国务院长期非常重视和一贯倡导的支农、惠农、扶农的重大举措。
长期以来，农村经济的发展受小农思想和传统农业思想的束缚，仅单纯注重产量的增加和忽视品质的提高，结构不优，品质不佳，销售不畅，市场竞争力不强，谷贱伤民，最终导致粮食企业亏损多，地方企业包袱重，农民种植效益低。
我国加入WTO后，随着国际农产品市场竞争的日益激烈，传统的农业运作方式将受到严重的冲击，调整农业产业结构，大力发展优势和高科技的农产品已成为农村经济发展的首要任务。
立足产业化、优质化、科技化、精品名牌化，努力调整水稻品种结构，大力发展优质高科技含量的大米已成大势所趋。
鉴于项目实施区得天独厚的自然资源和良好的发展基础，以品质优势、品牌优势和技术优势，实施优质稻种植、加工项目必将产生理想的经济效益、社会效益和生态效益。
****市是****省乃至全国最重要的粮食主产区之一，2005年农业总产值位居****省第一位，****下辖的襄阳区、枣阳市等地的水稻产量居全国前列，全市水稻种植面积达300万亩，100万亩的水稻优势产业带（基地）已经形成，主要品种为鄂香一号，两优培九，湘晚籼9号等优良品种。
随着南水北调工程的实施，引丹灌区将扩大200万亩的旱涝保收的种植面积，那时****就将成为全国“水稻第一市”。
但是，成绩的背后却有很多隐忧。
从现象上看，粮食价格下滑（中央一号文件政策性保护因素除外），农民经济效益低下，出现了投入信心不足，生产积极性不高，甚至放弃土地从工、从商等问题。
从实质上看，农民收入降低的主要原因在于粮食产品加工企业的产业化水平不高，产品科技含量低，附加值不高，导致种粮效益低下。
同时随着我国加入世贸组织，农业面临更大的挑战，农产品竞争将十分激烈，尤其是粮食产品竞争将更为突出，这对农民的增收带来了很多困难。
优质水稻作为樊城区农业生产中主要产品，是农业增收的基础。
项目建设单位——********米业公司属省级重点农业产业化龙头企业，是一家以优质大米加工生产经营为主的大型农业龙头企业。
现有加工基础设施配套齐全，年加工优质大米能力3.5万吨。
已经形成品种齐全、品牌经营的格局，尤其是在优质大米加工方面处于全国领先水平。
为进一步提升该公司优质大米生产能力，带动樊城区水稻产业提档升级，服务农业，增加农民收入，********米业公司提出扩建高附加值留胚米加工项目。
高附加值留胚米加工项目在樊城区具有十分重要的意义。
一是可以与更多的农民签订订单，增加农民收入；二是加快龙头企业发展的步伐，提升其带动力，扩大辐射面，并壮大自身实力；三是生产的产品技术含量提高，企业效益增强，提供更多的就业岗位。
2.2项目建设的必要性
为了提高****地区以及整个汉江流域乃至全国各地的订单农业基地和采购基地的水稻种植水平和水稻转化升值能力，重点扶持****米业这样的高科技农产品加工龙头企业就显得尤为重要和十分必要。
****米业有限公司从现有规模、辐射带动能力、科技转化增值能力、产品市场竞争能力等方面来看，都处在一个上升期，但生产厂地和产能等方面不足成为正在快速扩张市场份额的瓶颈，如果能新建年产5000吨方便米饭生产线，新建10000吨/年国家星火计划粳、籼中间型高附加值留胚米，那不仅能解决****米业产能不足的问题，使****米业成为全国高档米业的龙头企业之一并延长了产业链，更能从根本上解决15万农户水稻种植效益不稳，亩平增收少的问题。
该项目在经济合理性上优势明显。
项目总投资10500万元，投资回收期为4.84年。
大米加工企业的经济效益仅占该项目综合效益的一小部分，更为显著的效益在于：
带动当地水稻种植业的发展，极大地提升当地水稻生产的科技水平。
对粮农来讲，可以通过与企业签定订单合同，不仅农民的水稻能保证销路，并且收购价格还远远高出国家商品粮保护价格，很好的解决了水稻丰收却不能增效的问题。
这样农民愿意稳定或扩大水稻种植面积，获取长期稳定的经济效益；公司+基地+农户的生产模式更加紧密，基地规模不断壮大，水稻种植水平将极大提高。
龙头企业带动能力增强，对产业各个方面的发展都将起到很大的推动作用。
********米业公司这次新建的重要目的之一就是能大规模转化大米产品及推广****新研制的粳、籼中间型兼顾南北方口味的留胚营养米。
该项目在2005年被列为科技部国家星火计划项目，是目前同品种营养米领域中唯一可以大规模投放市场的领先产品。
由于公司生产能力限制，该产品一直处于供不应求的状态，若本项目能顺利完成，将对在农村大规模普及推广高科技新品种水稻，在市场大规模推广行业前沿产品有着双重重大意义。
从****市粮食加工业以及全市经济发展的全局来看，存在着产业功能配套严重不足的问题，产业链中薄弱环节不少。
****作为****省农业总产值第一、社会消费品零售总额第二、工业总产值第二的****省域副中心城市和仅次于武汉的****省第二大城市，却很少有规模大、品牌优、市场强势、产品科技含量高、带动农民增收能力强的知名农业产业化龙头企业，从某种意义上来讲，这是对本地优质农业资源的严重浪费。
********米业公司作为****本地为数不多的具有一定市场竞争力和带动能力的省级农业产业化龙头企业，其发展对于拉长****及周边地区的农业产业链、振兴正待凤凰涅磐的****食品加工业都有着重要意义。
樊城区水稻产业现已初步形成了“公司＋基地＋农户”的产业模式，但是产业化功能还有很多不足之处，水稻的深加工增值功能发展不足，加工能力受到限制。
********米业公司留胚米加工改扩建项目的实施，是樊城区提高产业化经营水平、完善产业化配套功能、扩大产业化规模的必然结果，同时也是社会各方面的需要。
1、消费者日益增长的物质生活需要。
方便米饭特别适合目前快节奏的生活方式；随着人们生活水平的逐步提高和膳食结构的不断改善，我国大米消费呈明显的刚性增长趋势，消费结构逐渐由过去的口粮消费为营养消费，所以发展优质营养大米加工是消费者日益增长的物质生活需要。
2、促进农民增收的需要。
为进一步提高粮食综合生产能力，中央对水稻生产进行补贴，实行保护价收购，有效调动了农民发展水稻生产的积极性，直接促进了农民增收。
通过改扩建优质营养大米加工项目，提高大米的附加值，为农民增收提供支撑。
3、扶持壮大龙头企业和应对入世挑战的需要。
加入WTO后，外国大米企业将进入中国市场，与国内大米加工展开竞争。
在国际上，一些集团公司（例如泰国、日本等公司）将借助其强大的经济实力，利用强有力的广告宣传和完善的服务措施，把经过高水平精选加工、包装精美的高质量大米打入中国市场。
本项目通过企业自有资金滚动投入和银行贷款的支持，加速大米加工的基础建设，增强大米企业在国内、国际市场的竞争力，是扶优扶强农业龙头企业的需要，是顺应市场发展的需要，也是我国大米加工业应对入世挑战的需要。
4、企业自身发展的需要。
公司现经营地点在樊城区红光路11号，此地地处中心城区且经营面积不足无法扩张，严重制约了企业的发展。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1自然资源状况
****地区属北亚热带季风气候。
这里既有滔滔汉水流经，又有干冷、暖湿空气交汇，冬寒夏暑，冬干夏雨，雨热同期，四季分明。
加之复杂多样的地貌类型对气候要素产生明显的再分配作用，使得市内气候形成了各种类型。
全市年平均气温除高山以外，一般均在15-16℃之间，最低气温1℃，最高气温39.8℃。
无霜期在228-249天之间。
全市热量资源不仅丰富，而且具有较明显的过渡性，可以说兼备了南北气候特点。
全市年降水量820-1100毫米，全年降水107-135天。
太阳辐射较为丰富，年平均总日照时效为1800-2100小时。
又由于境内大部分地区处于温度最高、降水最集中、光照最强的季节，正是主要农作物的旺盛生长季节，故全市气候资源上的优势，极有利于农业生产潜力的发挥。
汉江流域两岸河谷小平原和大面积冲积平原属江汉平原北端的组成部分，其地势平坦，水源充足，土质上乘，是水稻、小麦、棉花、牲畜、禽蛋、水产的主要生产基地。
3.1.2社会经济状况
****全市人口580万，其中市区人口224万，中心城区人口120万，是****省仅次于武汉的第二大城市、****省域副中心城市，也是****着力构建的大金三角的重要组成部分（武汉-****-宜昌），是国家级历史文化名城，中国十佳魅力城市，福布斯中国最佳商业城市百强，福布斯中国大陆最适合建工厂城市第四名。
2005年农业总产值居****第一，社会消费品零售总额居****第二，工业总产值居****第二，国内生产总值居****第三。
3.1.3项目关联产业现状
与****米业公司方便米饭及高附加值留胚米加工项目关联最紧的产业是水稻种植业。
****的农业总产值在2006年成为****第一，据经济时报及****日报的报道，处于南水北调中线工程水源头下游的****省****市，是全国20个大型商品粮生产基地之一，常年水稻种植面积290万亩，总产量180万吨以上。
随着南水北调工程的实施，丹江水位的提高，该市引丹灌区将扩大200万亩以上，成为名副其实的“全国水稻第一市”。
从目前来看，********米业有限公司已经实现了“公司+基地+农户”的运作模式，加工生产、市场销售等社会化分工明确。
另一个与该项目关系密切的就是交通物流，****是****省仅次于武汉的第二大交通枢纽，是鄂豫渝陕毗邻地区唯一的大城市和最大交通枢纽。
铁路和高速公路均是全国性的路网级大型枢纽，沪汉蓉通道北线时速200公里的高速客货运专线铁路、焦柳电气化改造等项目正在如火如荼的建设中。
再加上穿城而过的素有东方莱茵河之称的汉江和开通往来北京、深圳、上海、广州等地直航班机，构建了****在全国也不多见的水陆空立体交通网络。
其他产业诸如供水、供电、通讯等基础产业功能齐备，完全可以满足项目需要。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件
3.2.1.1政策环境优势
一、中央一号文件出台后，农民种粮积极性特别是种植水稻的积极性十分高涨，水稻种植技术水平、种植规模、种植面积都呈上升趋势。
二、符合国家农业产业结构调整战略，更切合大力发展公司制龙头企业的精神。
三、****省和****市制定了全市优势水稻产业带实施方案，并出台了扶持粮食加工企业的系列文件，从资金、人才、技术等方面给予了大力支持。
四、********米业公司是樊城区乃至****市的明星民营企业，是樊城区、****市及****省的农业产业化龙头企业，各级政府领导对****米业公司高度重视和关心。
3.2.1.2资源优势
（1）有一支高素质的员工队伍。
****米业有限公司现有员工305名，其中管理人员30名，技术人员16名，销售人员50多名。
业务技术人员都经过了专业人力资源顾问公司的严格培训，管理和技术人员60%以上具有大专以上学历。
（2）种植网络优势。
目前****米业有限公司网络内的水稻种植面积达12万亩左右，与农民签定的订单合同1300份左右，带动农户7万多户。
项目区订单种植的优质稻可以保证75%原料供应。
****米业公司不仅在****地区拥有多个订单生产基地，而且在黑龙江绥化、天津小站、****京山、宁夏银川等地建立了订单生产基地或原材料采购基地，并将进一步进行拓展，使得全国各地更多的农户可以受惠于****米业公司。
（3）基础设施优势。
项目拟建地位于****市中心城区规划中的内环路以内，各种基础设施非常完备，供电能力充足，水资源丰富，水陆空交通网络发达。
3.2.1.3市场和品牌优势
********米业有限公司产品销售网络目前已遍及包括重庆、武汉、成都、郑州、福州、厦门等全国五十多个大中城市，合作伙伴多为沃尔玛、家乐福、易初莲花、麦德龙、世纪联华等大型高档商业广场，在所有已经进入的市场中，****产品的销量和品牌美誉度均处于当地高档大米产品的前三强，即使与国内同行业著名上市公司生产的产品相比，****产品在市场上也毫不逊色。
在公司总部所在的********及周边地区，更是家喻户晓的知名品牌。
****产品连续两届被****省消费者委员会评为“消费者满意商品”；2002年11月、2005年12月“****”商标连续两次被评为“****省著名商标”；2003年11月****牌1号香米、东北香米、天然香米、留胚营养米、****香米经过中国绿色食品发展中心三十五项严格检测，获得“绿色食品”认证，2006年、2009年又顺利通过中国绿色食品发展中心的复检认证。
2004年2月****留胚营养米作为全国唯一米类产品，被全球华人有机事业协会推荐参加德国纽伦堡举办的全球有机食品博览会。
2005年****新研制的粳、籼中间型兼顾南北方口味的留胚营养米被列为科技部国家星火计划项目，2007年该生产工艺“粳、籼中间型留胚米二次水分控制生产新工艺”通过****省科技厅科技成果鉴定居国内领先水平，2007年****米业还通过了ISO9000国际质量认证和商检局的出口食品企业卫生登记认证，是条件比较好的高科技农产品加工企业。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
该项目主要产品留胚米由于公司厂区所限、产能不足，目前在市场上情况很好，方便米饭主要是国外市场，****留胚米的市场所占份额不大，随着其食用品质和营养功效市场认知度进一步提高，留胚米的销售还将持续看好。
解决的办法就是通过新增用地新建生产线来扩大产能，利用****米业公司现有庞大的销售网络，加上加大广告宣传力度来拓展留胚米销售市场。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状
中国是世界上最大的稻米生产国和消费国。
据统计，我国水稻种植面积占世界的19.0%，总产量为17758万吨，约占世界稻谷总量的30%。
全国约有8亿人口以精米为主食。
但长期食用精制米会使消费者处于亚健康状态，因为稻米的胚芽和糠层中富含的营养素人们没有摄取，缺乏维生素和微量元素会导致脚气病、皮肤病、内脏功能紊乱等疾病，随着人类文明的发展，精制米营养不均衡的问题将越来越受到人们的重视，留胚米的营养价值会被更多的人认识，市场会越来越大。
****留胚米一开始上市，就表现出旺销的势头，由于****公司只是用研发过程中的中试米机维持小量生产，所以，产品一直处于供不应求的状态。
方便米饭目前以日本、韩国生产为主，在欧美及澳大利亚市场的消费占有很重要的地位，但日、韩的产品成本较高，如果我公司生产此产品出口到欧美等地，在价格方面有很强的竞争优势。
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