医院后勤管理制度.docx

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医院后勤管理制度

医院后勤管理制度

车辆管理使用制度

医院车辆使用，以医疗工作、学科建设为中心，遵循为临床医疗和临床教学服务的原则。

第一、救护车专供抢救运送病人，由120指挥中心急诊科调度出车，不得调作它用。

司机24小时值班，接到出车通知后，白天5分钟内出车，晚上10分钟内出车。

第二、各科室业务用车，必须填写《汽车派车凭据》（车房取），由科室主任签名，提前1至2天向车房预约派车，车房根据医疗工作的轻重缓急安排车辆。

司机提前5分钟在车场等候出车，以保证准时出车。

第三、各科室因学科建设的业务用车，填写《汽车派车凭据》由科室主任签名后，向车房预约派车，车房根据工作需要，在不影响临床医疗工作的前提下，优先派车。

第四，凡各科室公务用车需离开广州市区，均由总务科审批上报院领导，再安排用车。

第五，非工作时间和节假日期间，各科室因工作临时急需用车，需报总务科审批后，车房在车辆和人员许可的情况下安排出车，用车单位随后补填派车单。

第六、司机要严守工作岗位，车辆按规定地点停放，并做好检修、保养和清洁工作，接到出车通知，准时出车。

第七、建立车辆出勤登记制度，每次出车均应将出车地点、开车时间、到达时间、回车时间、到院时间、公里数等登记清楚。

物资管理规章制度

医院物资是发挥医院各项功能的重要物质基础，后勤物资管理是保障医院各项功能正常运转的主要条件。

医院物资管理的基本内容包括物资采购、保管和供应。

总务科负责全院低值易耗品（包括布类复制品、医疗用品、行政用品、低值机电设备）、卫生材料（摄影材料、化验材料、其他卫生材料、氧气）、其他材料（印刷品、纺织品、办公用品、机电配件材料、建筑材料、油料及燃料、其他用品）以及公用设备、交通工具、机械设备、动力设备、传导设备等供应工作。

为使医院物资进行有效流转，充分发挥其应有的效能，规范物资领用的管理监控，现制定以下管理制度。

一、仓库管理制度

仓库工作的主要内容包括物资入库的检查验收、库存物资的保管、出库发放、记账核算统计、 盘点、定时清仓查库等。

1.仓管员根据各科室指定制单人编制的领物计划，对照库存物资存量，按项目名称、规划型号、数量等编制全院物资采购计划表，交总务科长审核后，报主管院长审批。

2.在节假日放假前应根据临床科室的需要做好应急物资储备，以防医疗应急所需。

3.物资入库做好验收，检查入库物资的数量、质量以及规格型号是否符合要求，发现问题及时汇报，并提出处理意见。

 4.健全物资保管制度，严格落实保管人员的工作职责，切实保证物资的安全完整。

物资要分类摆放有序，及时登记实物卡，定期核对卡物是否相符。

同时要定期查看物资的有效期限及物资储存情况，避免过失和变质现象的发生。

对有特殊要求的物资做好防潮、防晒、防虫蛀等工作，对所有物资都要做好防盗、防火等安全工作。

5.帐目清楚，帐物相符，资料齐全，及时给有关部门提供信息，为领导决策提供可靠数据。

二、货物验收入库制度

1.仓管员根据审批后的采购计划，依据物品的发票或送货单据进行验收。

2.验货时，仓管员应验证物品的数量、质量、价格、品名、规格型号、合格证、生产日期、有效保持期、制造商等，视具体情况进行全部清点或按百分比抽验的办法进行检验，对需要技术检验与鉴定的物资或专业物资，应请专业技术人员协助验收，检验结束要做好验收记录备查。

发现有异常立即标识，并分开放置。

发现不合格物品，一律不予接收，通知采购员向供货单位提出退货、索赔等要求。

凡采购的物资不符合质量要求或规格、单价、数量不符，仓管员有权拒绝收货。

3.对验收合格的物资填制物资验收单将物资及时入库，物资验收单一式三联，仓管员签字后，一联送财务部门，连同发货票作为付款依据；一联留仓库，做登记物资明细账的依据；一联送交物资管理部门，核对购货协议或合同。

三、库内物资管理制度

1.库房内应分物资待验区、验收合格区、不合格区和退货区，所有物资分区排放，并做好标识。

未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

2.验收合格的物品，应明确标识，按物类的架号、格号、位号存放；物品存放要有条有理、整洁美观、便于发放、便于盘点。

一次性卫生材料应标明有效期，摆放时应特别注意防潮、防蛀、防霉变。

3.建立实物帐，以入库凭证作为记帐依据，帐页上应登记品名、规格、产地、单价、数量、金额和摘记。

摘记栏内要登记入库单据号码或内容提要。

收发量应及时登记，帐物要相符，建立定期核查制度。

4.制定防害措施，做到防火、防盗、防潮、防蛀、防晒等。

5.尽量减少库存量，减少物资在库房存放时间，库存积压品应及时统计上报，采取相应措施，充分加以利用。

6.按时做好仓库月度盘点报表。

四、物资发放制度

1.物资发放实行分类管理、定额或定量供应的办法。

2.按照审批后的物资申请计划，逐项核对规格、型号、数量无误后，备货发出。

3.建立严格的物资领用手续，发放时，应认真核对领物单上的制单人、科室负责人、收货人以及管理部门核准人的签名，准确无误后方可允许物资出库。

所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

4.临时性应急物资的发放是指因急诊、抢救或其他紧急事件所需的物品，发放的时间不受2.5.5限制，发放的原则是由科室制单人填写《财产物资领用单》，经科主任批准，报总务科长审批后，即可发货，事后交主管院长补办签批手续.

5.每月8——17日上午8：

30——12：

00为仓库按计划发放物品的时间各科室按月度申领计划的品种、规格、数量领货，下午仓库备料。

6.各科室发货顺序如下：

五、物资盘点制度

1.为检查库内存放物资质量和库房保管条件，及时掌握仓库物资的变化情况，避免丢失、变质、失效、积压，保证库内物资完好，充分发挥物资效能，应制定仓库定期盘点制度。

2.流通盘点内容主要包括检查帐物是否相符，是否有积压物资，物资质量有无变化，仓库的安全措施及保管条件是否符合要求等。

3.每月月底对仓库内的物资进行盘点；对贵重物资、有保质期的物资和一次性卫生材料等需进行有计划的定期盘点；年终对所有库存物资进行一次全面盘点。

4.盘点发现帐物不符时，要查清原因并上报领导。

凡属物资的合理消耗，经院领导批准后办理物资帐目转销手续；属物资毁坏或变质，要查清原因，及时汇报，并提出相应处理意见。

5.盘点人员应根据盘点情况撰写盘点备忘录，将盘点程序、盘点中的重大问题及处理结果加以记录，并编制盘点表，按照档案管理制度严加保管。

六、旧物资回收利用制度

1.医院废旧物资实行统一管理，集中处理的办法。

各科室将废旧物资统一交回仓库。

任何部门和个人不得私自处理或挪作他用。

2.建立旧物资回收登记本，对一些部门、科室清退回来的物资，做好登记。

废旧物资中部分部件尚继续使用的，应回收再利用。

3.旧物资转到合适的科室使用时，要做好转交物资的手续。

属固定资产，原使用单位要先办理退库手续，由新的使用部门重新办理出库领用手续。

七、固定资产的管理

1.固定资产的管理和使用必须贯彻“统一领导、分级管理、层层负责、合理调配、物尽其用”的原则，充分发挥固定资产的使用效益。

2.固定资产的范围包括：

房屋及构筑物、图书资料、交通运输工具、其他设备、家具、单价在500元以上的设备等。

3.固定资产的购置计划由使用科室根据需要填写《业务申请表》，由科主任批准，经总务科长审核，报主管院长审批后，交采购员购买。

4.固定资产首先要办理入库手续，购入的固定资产按购入价入帐，通过捐赠等形式添置的固定资产，可以估价入帐。

经总务科仓库登记入库后方可到财务科报销。

使用部门领用固定资产要到总务科仓库办理领用手续，由制单人详细填写出库单，经科主任批准后，方可领用。

5.建立严格的固定资产验收制度，仪器设备到货后，要及时开箱清点检查和安装调试，验收合格和调试正常后方可办理付款手续。

6.使用部门不得将固定资产随意转移，任何单位和个人不得擅自转借院外单位使用，如确须转借或租赁的，应经主管院长审批，并送总务科备案。

固定资产的转借、转租应明确租赁单位、租用期限，并且每天须按固定资产账面原值的1%交付租金。

物资领用管理程序

医院物资是发挥医院各项功能的重要物质基础，后勤物资管理是保障医院各项功能正常运转的主要条件。

医院物资管理的基本内容包括物资采购、保管和供应。

总务科负责全院低值易耗品（包括布类复制品、医疗用品、行政用品、低值机电设备）、卫生材料（摄影材料、化验材料、其他卫生材料、氧气）、其他材料（印刷品、纺织品、办公用品、机电配件材料、建筑材料、油料及燃料、其他用品）以及公用设备、交通工具、机械设备、动力设备、传导设备等的采购供应工作。

为使医院物资进行有效流转，充分发挥其应有的效能，规范物资领用的管理监控，现制定以下管理程序。

1．物资领用计划的编制管理

1.1物资领用计划的申请：

各科室根据工作需要，指定专人编制领用物资计划，并填写《财产物资领用单》，经科主任批准后，每月23日前交总务科仓库汇总。

1.2仓管员根据各科室的领物计划，对照库存物资存量按项目名称、型号规格、数量、编制全院物资采购计划表，交总务科长审核。

1.3总务科长根据临床科室的工作需要，审核物资采购计划，并报主管院长审批后，交采购员采购。

2．物资采购

2.1建立物资采购招标制度，每年至少一次将办公用品、低值易耗品、其他材料等按常规使用量，向社会公开发布招标信息，由招标评审委员会按照公开、公平、公正的原则评定物资的供应商和购买价。

各科室不得自行指定供应商及进行价格谈判。

2.2一次性卫生用品的采购，应选择有医疗器械经营许可证或生产许可证资格、有效的产品注册证、卫生合格证和相关的其他资质证件。

同一品牌多家代理的产品应选择价格低的供货商；按性能、质量、价格顺序选择中标商。

2.3采购员按照审批后的月采购计划（采购计划一式两份，采购、仓库各执一份），将需采购的物资进行分类，根据采购计划的品种、规格和数量进行采购。

2.4临时性应急物资的采购是指因急诊抢救或其他紧急事件需要立即采购的物品，由科室填写《财产物资领用单》，科主任批准，经总务科长审核后，由采购员通知供货商按照科室所需的型号规格、数量等立即进货。

3．物资的验收与出入库管理

3.1仓管员根据审批后的采购计划，依据物品的发票或送货单据进行验收。

3.2验收时，仓管员应验证物品的品名、规格型号、合格证、制造日期、有效保质期、包装数量、制造商等，视具体情况进行全部清点或按百分比抽验的办法进行质量检验，对需要技术检验与鉴定的物资或专业物资，请专业技术人员协助验收，发现有异常立即标识，并分开放置。

发现不合格物品，一律不予接收，通知采购员向供货单位提出退货、索赔等要求。

3.3验收合格的物品，应明确标识，分门别类的摆放在固定货位，便于发放.一次性卫生材料应标明有效期，摆放时特别注意防潮、防蛀、防霉变。

3.4每月8—17日上午8：

30——12：

00为仓库按计划发放物品的时间，各科室按月度审批计划的品种、规格、数量到仓库领取。

3.5各科室发货顺序如下：

3.6临时性物资的领用是指因急救或其他紧急事件发生时所需的使用物品。

发放时间不受3.5项日期约束，发放的原则是由申请科室制单人填写《财产物资领用单》，经科主任批准，报总务科长审批，即可发放，事后交主管院长补办签批手续。

3.7建立旧物资回收登记本，对由于各种原因清退回来的物资做好登记。

旧物资转到其他科室使用时，做好物资转接手续。

4．固定资产的管理

4.1固定资产的范围包括：

房屋及构筑物、图书资料、交通运输工具、其他设备、家具、单价在500元以上的设备等。

4.2固定资产的购置计划由使用科室根据需要填写《业务申请表》，由科主任批准，经总务科长审核，报主管院长审批后，交采购员购买。

4.3通过购入或捐赠等形式添置的固定资产首先要办理入库手续，经总务科仓库登记入库后方可到财务科报销。

使用部门领用固定资产要到总务科仓库办理领用手续，由制单人详细填写出库单，经科主任批准后，方可领用。

4.4建立严格的固定资产验收制度，仪器设备到货后，要及时开箱清点检查和安装调试，验收合格和调试正常后方可办理付款手续。

4.5使用部门不得将固定资产随意转移，任何单位和个人不得擅自转借院外单位使用，如确须转借或租赁的，应经主管院长审批，并送总务科备案。

固定资产的转借、转租应明确租赁单位、租用期限，并且每天须按固定资产账面原值的1%交付租金。

4.6固定资产的报废手续，由使用部门提出报废申请，须写明报废原因，由使用部门科主任批准，总务科技术鉴定人员签署意见，经总务科长和主管院长签批后送总务科。

单价在500元以下的设备报废由总务科长签批即可办理报废，单价超过500元的设备报废须经主管院长批准后，方可办理报废手续。

劳动纪律考勤制度

为强化我科职工岗位责任制，及时了解和掌握工作人员去向，根据医院考勤纪律管理规定，结合我科实际情况，经科领导研究决定，特制定我科考勤管理制度：

考勤员职责:

1、建立去向登记册，考勤员分别对干部、班组长外出事由、地点、时间、联系方式进行登记备案。

2．按规定认真、及时、准确地记载考勤。

　　3．妥善保管各种休假凭证。

　　4．及时汇总单位考勤结果上报。

考勤纪律：

1、职工应遵守工作制度，坚守工作岗位，履行岗位职责，完成各项工作任务。

2、应按时上、下班。

不得迟到、早退和旷工。

迟到后不能做补假处理。

迟到或早退超过1小时的，该班次按旷工处理。

一个月内迟到或早退累计3次以上（含3次）的，每3次折算为旷工半天。

3、工作时间内应坚守工作岗位，不得擅自离岗。

外出办事必须事先经科领导同意，并向考勤员说明情况和去向；因急事需短时离开工作岗位在院内办事的，必须以不影响工作为前提，离开前必须向办公室说明去向，并保持通讯联络畅通。

擅自离开工作岗位的，按旷工处理。

4、严格遵守请假、销假制度。

凡请假和休假均须事先提出申请，填写请假单或休假申请单，经科长批准签字后方可休假；休假期满因故不能到岗工作的，应由本人于休假期限届满前申请续假。

未经批准擅自离开工作岗位或超过批准假期的，按旷工处理。

休假结束，回院上班后，应及时到办公室销假。

5、职工一个月内无故旷工累计1天以上（含1天）的，旷工当月的奖金不发，没有奖金的职工扣发旷工当月标准工资的20%。

6、职工无正当理由连续旷工超过15天或一年内累计旷工时间超过30天的，将按照国家和省、市的有关规定作辞退或除名处理。

7、加强对干部、班组长外出考勤的管理，并将其纳入职工津贴和年度工作考核范围。

后勤服务热线（客服）工作制度

一、工作总则

（一）仪容仪态

1．服装：

（1）员工上班必须穿着工作服，佩戴胸卡，胸卡统一戴在左胸。

（2）工作服应保持干净、整洁、无污迹、完好无损，不开线，不掉扣。

（3）工作服应扣好钮扣，不得翻起衣领，不卷起工作服袖子、裤脚。

（4）员工工作期间不得穿拖鞋。

2．个人卫生：

（1）员工上班前应整理个人卫生，做到整洁、干净、无异味。

（2）男性员工不留长发、小胡子、长鬓角。

（二）服务态度

1．语句清晰，语言明确，言语文雅大方、态度和蔼、称呼得体，必须使用文明用语，服务语言应使用普通话和规范语言，不用俗语、俚语和粗语。

2．主动热情，用户至上，牢固树立“让顾客100%满意”的理念，以高度的责任心对待本职工作。

注重礼貌，态度和蔼，待客诚恳，一视同仁。

3．耐心周到，体贴入微，不急躁、不厌烦，对待投诉来电要平心静气，有忍耐精神，不和来电人争吵，注重自身的礼貌修养。

对来电人提出的质疑要耐心、细致地回答或解释，不得推托。

（三）工作纪律

1．自觉遵守医院各项规章制度，服从指挥、工作负责，与相关的工作人员密切配合，协调一致。

2.严格遵守工作时间,不迟到,不早退,不无故旷工,不擅离职守,自觉请销假。

3.接听人员在当值时不准做与工作无关的事，严守工作纪律。

非工作需要，严禁使用热线电话，确保通讯畅通率100%。

热线接听室禁止无关人员入内，其他部门确因工作需要来热线接听室的人员应作好登记并由上级领导批准。

4.接听人员应爱护使用的设备，以延长机器的使用寿命，不得擅自拆装设备。

（四）交接班制度

1．按时交接班，接班人员应提前15分钟到达岗位进行交接手续。

接班人员未到之前，当班人员不能离岗，并向上级领导汇报。

2．交接班须正点、守时，非特殊情况，不得超时接班。

交接班时要做好相关值班记录并签名。

3．接班人员要详细了解上一班执勤情况和本班应注意事项，当班人员在下班前必须填好值班记录。

4．当班人员发现的问题要及时处理，不能移交给下一班的事情，当班人员要留在岗位上继续处理，接班人员协助完成。

二、工作职责

（一）受理对象：

全院各科室

（二）热线电话：

8899

（三）受理内容：

1．对外：

（1）受理后勤范围内的疑难工作问题的咨询，一些带有倾向性、普遍性和苗头性的问题及相关的意见、建议。

（2）受理对后勤系统及其部门工作的批评、意见和建议，以及对后勤系统的员工作作风、质量、效率等方面的批评、意见和建议。

（3）受理对后勤业务部门工作的相关需求的信息传递与反馈。

2．对内：

（1）负责后勤业务的联系、登记及合理安排后勤业务部门的工作任务。

（2）负责做好热线工作运作检查和核对，发现运作中的缺陷和漏洞及时上报。

（3）负责传递领导需处理的事务信息和资料。

三、工作流程

（一）接听人员接到热线电话后，要即时、准确的登记来电人姓名、来电科室、来电内容及来电时间，接听电话后进行分类登记。

（二）按来电内容与性质，确定该任务的轻重缓急，分为直接办理、转交处理、特殊处理三种情形。

1．直接办理。

即对有关后勤工作的咨询和查问，接听人员能够即时予以答复、解释的，作直接答复办理。

办理后填写《工作承办单》，写明办理内容与结果。

2．转交办理。

接听人员不能即时解决的，但只涉及单个部门，影响面窄、一般性的问题，填写《工作承办单》，及时转交承办部门处理：

（1）受理的任务属工程维修范围内的，由工程部承办。

（2）受理的任务不属于工程维修范围内的，交予业务所属部门承办。

3．特殊处理。

接听人员不能即时解决的，涉及到几个部门，影响面宽、重大、特殊、紧急的问题，填写《工作承办单》及时呈交予物业监控组，由物业监控组根据具体情况安排各个承办部门处理，同时向科领导汇报。

对于超越权限或是无法直接办理的，科领导应该及时负责地呈报院领导并对问题进行相应的应急妥善处理。

（三）承办部门收到《工作承办单》后，应及时与来电人联系，认真核对来电的内容与细节，开展业务工作，一般性事件承办须在1个工作日内处理完毕并反馈给来电科室，然后填写《工作承办单》，写明承办结果，交回热线工作人员；来电科室重大、特殊性事件承办须在6个工作日内处理完毕并反馈给来电科室，然后填写《工作承办单》，写明承办结果，交回热线工作人员。

（四）承办部门在处理过程中遇到困难，不能在规定期限内按时完成任务，需请求其它科室协助或请上级领导支持的，承办部门应知会来电科室说明原因并及时通知热线工作人员上报科领导，说明请求协助或支持的内容，请科领导协调解决。

（五）热线工作人员应按规定期限内及时向有关承办部门催办、督办。

承办人员任务完成并经来电科室反馈满意后，将工作承办单上交热线人员。

热线人员根据问题处理时间、处理结果整理归档，建立详实、完整、规范的台帐。

每月25日前进行汇总、统计后上报科办公室。

四、服务热线工作流程图

物业监控管理制度

一、环境卫生方面：

（一）、遵守院纪院规，执行总务科和物业组的各种规章制度和决定，完成总务科下达的工作、质量指标，做好职责范围内的工作，接受上级部门的考核、检查和评比。

（二）、以服务为宗旨，搞好医院环境卫生，创造和谐优美的医院环境；严格遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不窜岗、不睡岗。

（三）、负责医院环境卫生的监督管理工作，检查督促福舟公司自觉遵守劳动纪律和各项规章制度，做好院内公共场所、门诊部、住院部、医技楼、行政楼、后勤楼、科教楼、学生宿舍等的卫生保洁以及院内绿化工作。

（四）、制定工作计划，对医院环卫工作定出工作目标和具体措施。

（五）、每天对全院的卫生清洁工作进行细致全面地巡回检查，并做好记录，联系福舟公司及时解决问题，组织并参与解决卫生保洁工作中出现的各类问题；如不能解决及时向总务科科长和物业组主管汇报。

（六）、做好搞好卫生爱护绿化的宣传工作，制止一切损坏绿化的行为。

（七）、完成领导交办的各项工作。

二、污水处理方面：

（一）、负责医院污水处理的监督管理工作，检查督促医院污水处理外包单位（中绿环保）污水处理人员自觉遵守劳动纪律和各项规章制度，确保医院污水处理过程的正常运转，使水质达到国家污水处理指标。

（二）、清楚污水处理基本知识，清楚污水处理系统的作用和管理方法，清楚水处理系统的管道分布和使用方法；清楚技术指标的含义和计算方法。

（三）、审核污水处理外包单位报送的检测报告，必要时有权组织复核；按照合同做好对外包单位的考核管理，监督外包单位对污水处理实施全面管理；负责污水处理过程中的技术档案管理工作。

（四）、联系污水处理外包单位、定期巡视污水处理系统、深入污水处理现场、了解工作进度，及时解决施工过程中出现的技术问题；组织并参与解决污水处理中出现的各类问题；如不能解决及时向总务科科长和物业组主管汇报。

（五）、完成领导交办的其它工作。

（六）、具体工作内容：

1、巡视路线：

曝气沉砂池－初沉池－曝气池配水槽－曝气池－二沉池－污泥回流泵房－加氯间一出水口

2、巡视内容：

（1）．沉砂池：

进水颜色、曝气量、浮渣。

（2）．初沉池：

沉淀效果、出水堰板的出水是否均匀，浮渣是否挟带而出，初沉池排泥阀开启情况。

（3）．配水槽：

进水是否正常，调节阀门是否完好、灵活。

（4）．曝气池：

供气是否均匀，活性污泥颜色、浓度。

（5）．二沉池：

出水是否均匀，污泥上浮情况，吸泥机运行正常与否。

（6）．污泥回流泵房：

出泥是否正常，回流污泥颜色、性质状态，螺旋泵运行情况。

（7）．加氯间：

氯瓶存放是否妥当，加氯机运行情况，加氯机和氯瓶的安全措施。

三、负责太平间、医疗垃圾、生活垃圾、污水污物处理等监控管理工作。

基建科职责范围

一、基本任务：

1、基建科是医院基建工作的职能部门，在主管院长领导下，根据国家和地方政府现行颁布的基本建设政策、法规、程序，全面负责全院新（扩）建和改造工程项目及具体实施的管理工作。

2、负责草拟及编制全院基本建设远景的发展规划。

3、负责工程施工及材料设备采购的招（议）标工作。

二、职责范围：

1、认真贯彻执行党的方针政策,和国家的法律、法规、严格按基建程序办事。

2、健全全院的整体建设规划，工程项目建设施工监督管理，和预（结）算审核等项管理制度，规范基建工作程序，保证医院的各项基建工作在法律、法规、制度和条例范围开展。

3、执行经医院审定上级批准的医院基本建设规模，基本建设项目。

及时实施医院阶段性的基建计划，确保全院的建设项目优质高效按期完成。

4、负责基建工程项目可行性研究、报告的组织工作。

5、严格按照国家招（投）标法的规定，负责组织全院的工程招（议）标组织及其管理工作，要严格审查投标单位的资格并认定，落实施工单位和监理单位，协调解决工程施工中的各种问题。

6、负责基建项目和投资的申请报告，根据医院建设项目的不同，医疗工作用途不同和具体要求，负责起草委托设计任务书，参与制定施工组织设计，处理变更技术等问题。

7、负责组织设计，施工及有关人员进行施工图纸的会审和技术交底，做好施工前的准备工作。

8、负责编制医院基建投资计划，协助财务科管好用好医院的基建资金，严格执行财务科的规章制度。

掌握基建用款，办理有关工程拨款和决算。

9、负责上报医院施工的月、季、年基建统计报表，向领导汇报建设资金使用情况。

负责收集已竣工工程形成的