四川万源公路养护管理一段.docx

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四川万源公路养护管理一段

附件2四川省万源市公路养护管理一段

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

加大辖区道路的全面养护管理和日常养护管理力度，着力保持管养道路路容路貌的整洁、美观，排水系统畅通；同时加强对公路桥梁、隧道、涵洞的监管，突出汛期、冰雪天气道路的重点处置，确保不因管理不到位而发生任何安全责任事故。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、维修保养富有成效

坚持以养好公路、保障畅通为中心，全面抓实辖区国道210线、万庙路、罗通路、高速公路坪溪连接线的日常养护工作。

全年完成清扫路面1375万平方米，清理水沟1705千米，清洗波形护栏24万米，清理塌方7700立方米，清理涵洞98道，清洗警示标志牌1000块。

挖补坑槽1310立方米，处置道路病害350处，除冰雪12.7万立方米，补植行道树750棵。

（二）安全管理成绩斐然

一是加强季节性道路监管。

年初制定了汛期、冰雪天气道路保通保畅应急处置工作预案，并严格按照制定的工作预案逐级推进落实。

二是强化责任落实。

2017年，段与13个养护站签订了《安全生产目标责任书》。

三是加大安全教育培训。

组织职工开展“百安”“春运”、“平安交通”、“汛期安全”、“安全生产月”、“隐患排查整治”等系列活动。

全年上报及下发各类相关安全工作方面的文件共计259份，安全生产知识问卷180余份，答题合格率100%。

四是关注节假日动态。

落实了双休日、节假日段机关及一线养护站值班考勤制度。

五是突出隐患排查整治。

全年排查整治安全隐患125处，增设安全警示标志186块，维修桥梁护栏4处，修复波型护栏63处，砍掉枯死行道树54棵。

投入资金86万元，分别对罗通路、万白路路段及桥梁存在的安全隐患进行了重点突击整治。

六是加大安全经费投入。

投入资金7.3万元添置了安全防护品、安全锥形桶、警示带、灭火器等。

七是防汛除雪保通保畅处置有力。

全年出动车辆384台/次，出动养护职工2000余人/次，清理塌方7700平方米，购置防滑材料（工业用盐）12.5吨，为南来北往过境车辆安全通行提供了有力的保障。

三、“五治”工程扎实推进

一是抓实了包街责任片区的环境治理，全年出动机关职工60人/次，加强了对责任区包街路段的清扫保洁。

二是抓细了所管养路段的清扫保洁工作，特别是对城市进出口10公里道路的管养、路面保洁、绿化管理要求更加严格，积极配合路政执法人员加强了对不搭棚遮盖、弃土、石子抛洒路面影响公路环境的车辆进行了重点整治。

三是书面函告市园林处对因绿化造成的绿色植物遮挡路肩、水沟及标线、警示标志标牌的现象进行了及时处理。

四是突出公路环境治理，着力强调水沟清理取得实效，清理的垃圾弃土不得随意乱倾倒，确保了管养路段的良好公路环境。

四、精准扶贫取得实效

一是制定了2017年帮扶工作计划，并按照工作计划逐一细化落实。

二是投入帮扶资金1.08万元，为30户低收入家庭在种植业和养殖业方面提供了种苗和技术帮助。

三是资助2.8万元资金对帮扶村村委会活动中心进行了打造。

四是解决村道公路维修清障资金0.8万元。

慰问贫困户资金2300元，同时为该村1名残疾人通过向市民政局争取资金2000元。

五是号召机关职工按月深入贫困户家中进行爱心帮扶。

全年机关干部职工深入贫困户家中问寒问暖，落实相关惠民政策240余人次，帮助引导其发展产业，开导思路，明确目标，增进干群关系，促进发展愿望的信心和决心。

让其尽快从贫困中走出来，2017年实现精准脱贫11户。

五、“两学一做”全面加强

一是组织全段党员干部学习党章党规和习总书记的重要讲话精神，采取自学和集中学习两种方式，引导全段党员干部坚定理想信念，明确政治方向，勇于担当作为，牢记党的宗旨，并将学习成果贯穿工作始终。

全年集中学习12次。

二是开展上党课，不但给机关党员上好党课，而且延伸至我们的定点帮扶村里的全体党员，全年共计上党课4次。

六、精神文明工会工作再创佳绩

一是全段职工的文明意识，精神面貌等不断提速、爱岗敬业、遵纪守法的思想观念进一步转变，整体素质有大幅度提升。

二是带队伍、强业绩、促管理争创“三个一流”，争做“文明示范岗”、“党员示范岗”的先进事迹在不断涌现。

2017年受到表彰的先进股室2个、先进养护站3个、先进工作者10个、安全管理先进个人7名、工会工作先进个人6人。

三是投入资金3.6万余元，为全段职工购买了人身意外伤害保险。

四是投入资金10万余元，组织全段职工进行了健康体检。

五是开展了节目慰问及夏送清凉、金秋助学等活动，全年共计投入慰问金2万余元。

（1）不断健全、充实和完善困难职工档案，动态掌握困难职工的基本情况，积极争取上级工会和单位行政给予特困职工帮扶。

（2）为10名新考取大学的职工子女，分别在达州市公路管理局工会、段行政争取到金秋助学金13000元、7000元。

（3）职工生病住院，及时落实人员前往看望慰问；退休职工生病住院、去世，及时看望并积极为其家属提供善后处理服务5人次，送慰问金1570元。

（4）开展节日慰问活动，春节、五.一、中秋、国庆等节日，积极组织开展活动进行慰问。

（5）为春坪养护站解决了电视及收视费用，为茶垭养护站解决了炊具费用。

（6）夏季开展为职工送清凉活动，为职工购买发放了防暑药品、毛巾、白糖等支出9822元。

（8）送温暖活动，在达州市公路局工会争取到困难职工慰问金5000元，在万源市总工会争取到慰问金600元。

（9）开展贫困党员慰问活动，送去组织的问候和温暖，送慰问金3500元。

（10）向上多方争取、单位筹资金近10万元，由工会牵头组织在职职工到万源市中心医院等相关医疗机构进行了身体健康体检。

七、党风廉政建设纵深推进

一是强化领导，落实两个责任（主体责任、监督责任）。

完善了以“一把手”为组长的党风廉政建设工作领导小组，按期组织召开专题会，分析研究党风廉政建设工作，及时传达上级会议精神。

按照“谁主管、谁负责”，“管股室必须管行风”的原则，制定党风廉政建设责任书，并层层签订落实，主要领导与分管领导签，分管领导与分管股室签。

二是注重教育，提高干部职工廉洁自律意识。

重点加强了对干部职工的廉洁意识教育，突出对《党章》、《廉洁准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》的学习，突出观看警示教育记录片、阳光问廉节目、通报反腐败典型案例等方式进行反面典型教育。

2017年段机关集中学习8次，中层以上干部参加交运局集中组织观看警示记录片3次。

三是对标制度，整肃工作纪律和工作作风。

坚持用制度管人、管物、管事的原则，严格按照财务管理制度、报账审签制度、公务接待制度、公车管理制度、上下班签到制度、请销假制度等一系列制度对号入座。

同时开展“不作为、慢作为、懒作为”专项整治，2017年下发督查通报1期，督查300人/次，通报批评6人，扣减工资及奖励绩效6人。

四是狠抓落实，确保工作取得实效。

规范权利运行，认真开展廉政风险防控工作，找准本单位的廉政风险点，公开承诺并签订责任书，规范职能股室工作流程，强化重点岗位和关键环节的责任主体意识，使各项职权阳光操作、规范运行。

八、党建工作稳步提升

一是注重学习。

坚持《三会一课制度》和《民主评议党员制度》，重点围绕习总书记的系列讲话引导全体党员树立正确的人生观、价值观，使全体党员在思想上进一步提高认识，在作风上进一步转变，素质上进一步提升。

二是注重教育。

通过一些先进典型事例和警示记录，促进全体党员干部正确认识，保持清醒头脑，时时刻刻要以党员的身份不断完善自己、塑造新的自我。

三是注重管理。

突出了对党费的收缴，入党积极分子的培养考察，党员档案的清理归档、离退休党员、贫困党员的管理，节日前的慰问，真正让这些老党员感受到了组织的关怀，同志与同志之间的倍加关心。

二、部门概况

0下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位*0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年万源市公路养护管理一段本年收入合计1144.18万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入1144.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年万源市公路养护管理一段本年支出合计1144.18万元，其中：

基本支出1144.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1144.18万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少233.4万元，下降20.40%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1144.18万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少233.4万元，下降20.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1144.18万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出332.57万元，占29.07%（其中：

行政事业单位离退休支出—事业单位退休费支出287.6万元，占25.14%；抚恤—死亡抚恤44.97万元，占3.93%）；医疗卫生支出44.15万元，占3.86%；住房保障支出79.29万元，占6.93%；交通运输支出—公路水路运输—公路养费支出688.17万元，占60.14%…。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:

支出决算为287.60万元，死亡抚恤（项）支出决算数为44.94万，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

支出决算为44.15万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

支出决算为79.29万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护费支出：

支出决算为688.17万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1144.18万元，其中：

人员经费1124.18万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金支出等。

　　公用经费20万元，主要包括：

办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳保费、公务接待费、公务用车运行维护费、支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

主要原因是缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.32万元，占0%；公务接待费支出决算1.19万元，占100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

开支内容包括：

…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.32万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。

截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：

轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出12.32万元。

主要用于车辆、机具（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少9.57万元，增长/下降43.69%。

减少的主要原因是财政预算不足。

3.公务接待费支出1.19万元。

主要用于上级主管部门的检查，公务接待37批次，295人次（不包括陪同人员），共计支出1.19万元，具体内容包括：

…（接待具体项目、金额）。

其中：

外事接待0批次，人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少.71万元，增长/下降37.36%。

主要原因是上级检查比上年少。

（具体到增加还是减少，原因写上）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，万源市公路养护管理一段机关运行经费支出20万元，比2016年减少10万元，下降33.33%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，0政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于…（具体工作）。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，万源市公路养护管理一段共有车辆13辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆（其中5辆待报废）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、其他说明

以上数据单位以万元表示，保留两位小数，计量存在尾差。