石林疾病预防控制中心部门决算.docx
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石林疾病预防控制中心部门决算
石林县疾病预防控制中心2017年度部门决算
第一部分石林县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分石林县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
本单位主要承担着全县的疾病预防控制工作及突发公共卫生事件处理。
（二）2017年度重点工作任务介绍
一）加强疾病预防控制体系建设
1、建立健全疾病预防控制专业技术机构。
2、提高检验能力新开展的检验项目5项，A类项目108项，石林A类项目完成数91（%），农村饮水可以开展40项，县级疾病预防控制中心108号文检测设备配置，A类27种40台，B类14种27台，C类7种7台；
二）传染病防治
1、鼠疫防治
共开展6次监测，捕获鼠45只，鼠密度0.75%。
病原检验345份，抗体检验45份，媒介检验39份。
2、霍乱防治。
开展以霍乱防治为主的肠道传染病管理和监测工作，县级综合医院腹泻病人霍乱菌培养率为50.52%，未检出霍乱弧菌。
3、计划免疫。
全县儿童一类疫苗接种率以乡为单位达到了95%以上；居住3个月以上流动儿童建卡、建证率达到了95％以上。
4、艾滋病防治
按要求上报艾滋病疫情，截止2017年1--11月新报告艾滋病感染者和病人26例，网络直报26例，疫情报告率100%、及时报告率100%。
按《2012年云南省艾滋病哨点监测方案》要求完成哨点监测任务。
实际完成辖区内暗娼人群哨点监测数102份（问卷102份，采血102份），任务数100，完成比例102%。
完成VCT咨询人次数445人，完成比例为111.25%，为HIV筛查阳性者提供疑似阳性咨询的比例100%，求询者中有高危行为者所占比例为100%。
5、结核病防治
截止2017年11月20日止，肺结核可疑者推荐共783人，完成率127%，共有初诊病人1098人，确诊结核病人71人，管理病人71人。
其中初治涂阳31人，复治涂阳2人，初治涂阴32人，结核性胸膜炎6人。
涂阳患者密切接触者筛查率达100%，二月末阴转率的达96%，三月末阴转率的达100%，治愈率95.12%；对项目管理病人进行免费服药和直接面视下的督导化疗，同时对每一例病人建立档案。
6.麻风病防治
对有麻风病人村庄及家属进行皮肤病（麻风病）检查，尽早发现新麻风病人。
上半年发现麻风病例2例，并进行麻风联合化疗服药病人2例，为多菌型，麻风病人复查71例，家属筛查71人。
对辖区范围内的各乡镇防保人员及乡村医生进行线索调查培训，石林县共有现症病人2人，对分布所在的进行疫点疫村调查，并对辖区厂矿、机关事业单位进行麻风线索调查，线索调查已覆盖全县内各自然村、厂矿、机关事业单位，经过二次复核未见疑似麻风病例。
三）地方病防治
1、碘盐监测
已经完成2017年碘盐监测采样任务（300份），碘盐份数296份，合格碘盐份数294份，合格碘盐使用率99.32%。
开展“5.15碘缺乏病日”宣传1期，参与医疗卫生单位14家，出动人30次，发放资料2900份，义诊受益400人次。
本次活动前后持续了1周时间，大力宣传碘缺乏的危害，科学补碘的重要性，碘缺乏病防治知识，并积极呼吁广大群众正确使用碘盐，坚决不购买假冒，劣质的私盐，自觉维护自身健康。
2、布鲁氏菌病的监测
我县是国家级布鲁氏菌病监测点，到目前为止培训相关防治人员1期，共计25人。
我县各医疗机构主动病例筛查48人，发现5例新布病患者。
上级医院报告15例布病患者，我县各医疗机构主动筛查发现5例布病患者，县疾控中心筛查发现11人，截至11月21日共计报告布病患者31人。
完成现场疫情处置31起，处置率100%。
3、疟疾防治
组织县疾病中心人员以及其他医疗机构相关人员疟疾防治知识培训1期，共25人次。
按要求开展了“三热”病人疟原虫血检工作，采集血片进行镜检，共检测619份，血检结果均为阴性。
“4.26全国疟疾日”宣传1期，参与单位12家，出动20余人次，发放资料4500份，义诊受益150人次。
4、狂犬病防制
组织县疾病中心人员以及其他医疗机构相关人员狂犬病防治知识培训，1期共25人次。
制作并发放了500份宣传资料。
为让广大群众了解狂犬病的危害、防治知识 、预防的重要性。
5、包虫病防治
2017年我县进行了包虫病本地资料调查，被确立为包虫病防治县。
举办了1期包虫病防治培训班，制作并发放各种宣传资料，表册2200余份。
根据方案下发了各个单位的防治任务。
完成了全县基础信息的调查，完成了犬粪采样任务321份，完成了888只犬只的登记和两次驱虫工作。
完成了1004人的主动病例筛查，1506人的被动病例筛查，完成了877只宿主的调查工作，完成了300人份的问卷调查。
四）慢性非传染性疾病预防控制
1、死因监测
组织开展死因常规监测工作，加强业务管理、人员培训和督导工作。
截止至11月27日，按死亡日期户籍死亡人数，共报告死亡人数1249例，粗死亡率5‰，开展督导指导3次25家次。
2、慢性病管理
高血压患者、糖尿病病人健康管理，高血压管理建档数13183人，完成体检数8760人，经抽查，规范管理率53.33%，血压控制率62.3%。
糖尿病管理建档数3701人，完成体检数2551人，经抽查，规范管理率60%，血糖控制率65.5.各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）对所有管理监测的人员进行了定期随访,建立个人健康档案，并对管理监测的高血压及糖尿病病人进行了健康知识讲座,发放健康教育处方，针对不同情况的高血压及糖尿病患者进行干预及指导。
心脑血管事件514例，死亡404例。
肿瘤登记报告：
截止11月30日份，收集录入肿瘤病例登记报告336例，死亡202例。
五）重性精神病患者管理工作
制定了《石林彝族自治县重性精神疾病管理治疗项目实施方案》，成立了重性精神病防治工作领导小组及县级执行机构小组，建立健全了基本公共卫生服务均等化重性精神病防治工作网络和队伍。
累计督导乡级卫生院26家次，村级卫生室93家次，覆盖率100%。
开展县级基层精防人员培训161人。
石林县累计检出严重精神障碍患者1086人，检出率4.33‰。
全年共有126人享受国家免费住院治疗，享受门诊免费服药治疗832人（数据由石林县医保中心提供），病情稳率81.13%。
2017年10月31日止，累计在管人数1048人，系统人口数259344人（石林县实际人口数250994人，患病率4.18‰），患病率4.04‰，2017年新筛查登记确诊重性精神疾病患者数134人，管理率83.82%，规范管理率58.19%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入石林县疾病预防控制中心2017年度部门决算编报的单位共1个。
其中：
行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
分别是：
1.石林县疾病预防控制中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
石林县疾病预防控制中心2017年末实有人员编制37人。
其中：
行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员17人。
其中：
离休0人，退休17人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
石林县疾病预防控制中心2017年度收入合计14386771.54元。
其中：
财政拨款收入6791714.45元，占总收入的47%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入7594396.38元，占总收入的52%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入660.71元，占总收入的1%。
与上年对比全年收入比上年增加17.8%。
其中:
财政补助收入比上年增加27.2%；事业收入比上年增加10.5%。
主要原因分析：
财政补助收入中项目投入比去年增加，事业收入中因疫苗接种量增加，所以事业收入增加。
二、支出决算情况说明
石林县疾病预防控制中心2017年度支出合计14245806.35元。
其中：
基本支出13214674.39元，占总支出的93％；项目支出1031131.96元，占总支出的7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。
与上年对比:
基本支出比上年同期增长39.8%，其中:
工资福利支出比上年同期增长24.2%；商品和服务支出比上年同期增长54.5%；对个人和家庭补助支出比上年增长20.7%。
其他资本性支出比上年同期增长232.6%,主要原因分析：
疫苗成本增加,所以事业支出增加,工资较去年有所增长。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。
与上年对比项目支出比上年同期增长70.7%。
其中：
商品和服务支出比上年同期增加129.8%；其他资本性支出比上年同期减少30.6%。
主要原因分析：
项目投入比去年增加。
具体项目开支及开展工作情况:
基本公共卫生服务支出84210.00元,重大公共卫生专项支出924881.36元,突发公共卫生事件应急处理支出16842.6元。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障石林县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出13214674.39元。
与上年对比:
基本支出比上年同期增长39.8%，其中:
工资福利支出比上年同期增长24.2%；商品和服务支出比上年同期增长54.5%；对个人和家庭补助支出比上年增长20.7%。
其他资本性支出比上年同期增长232.6%,主要原因分析：
疫苗成本增加,所以事业支出增加,工资较去年有所增长。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障石林县疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1031131.96元。
与上年对比项目支出比上年同期增长70.7%。
其中：
商品和服务支出比上年同期增加129.8%；其他资本性支出比上年同期减少30.6%。
主要原因分析：
项目投入比去年增加。
具体项目开支及开展工作情况:
基本公共卫生服务支出84210.00元,重大公共卫生专项支出924881.36元,突发公共卫生事件应急处理支出16842.6元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
石林县疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款支出6428018.55元,占本年支出合计的45%。
与上年对比增加了23%，主要原因为项目投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出381956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。
主要用于职公主房公积金支出。
2.医疗卫生与计划生育支出6046062.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%。
主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用材料购置等日常公用经费。
基本工资、津贴补贴等人员经费支出为4713692.84，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用材料购置等日常公用经费支出为1012302.96元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
石林县疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为101629.00元，支出决算为79842.5元，完成预算的79%。
其中：
因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31748.00元，完成预算的66%；公务接待费支出决算为48094.5元，完成预算的90%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约相关规定。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少7269.5元，下降8%。
其中：
因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4580.00元，下降13%；公务接待费支出决算减少2689.5元，下降5%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约相关规定。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31748.00元，占40%；公务接待费支出48094.5元，占60%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
开展内容包括：
无
2.公务用车购置及运行维护费支出31748.00元。
其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
具体购置车辆批复文件主要内容及文号、原因、情况无。
公务用车运行维护支出31748.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
主要用于保障疾病预防控制工作及突发公共卫生事件应急处理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出48094.5元。
其中：
国内接待费支出48094.5元（其中：
外事接待费支出0元），共安排国内公务接待216批次（其中：
外事接待0批次），接待人次1280人（其中：
外事接待人次0人）。
主要用于上级部门考核工作、检查指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
没发生接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
石林县疾控中心2017年机关运行经费支出0元，与上年对比0。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，石林县疾控中心资产总额11180452.7元，其中，流动资产5224753.16元，固定资产5955699.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额减少819164.32元，其中固定资产减少156000元。
处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值156000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：
元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
11180452.7
5224753.16
5955699.54
2776494.89
184500
0
2994704.65
0
0
0
0
填报说明：
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
（三）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额410960.00元，其中：
货物类支出410960.00元；工程类支出0元；服务类支出0元。
按规模划分，授予中小企业合同金额410960.00元，占政府采购支出总额的100%。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中：
因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：
指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
“三公”经费：
主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
决算公开：
是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的总决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。
一般公共预算：
是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：
是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
政府采购：
指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财
政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
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