组织管理.docx
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组织管理
国家综合物资储备仓库安全审计检查单（组织管理）
审计人员:
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审计内容
审计依据（参考）
审计
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未检查
1
储备仓库安全生产、治安守卫、消防、应急管理等安全管理工作应实行地方政府和上级主管部门双重领导，以地方政府领导为主的体制，接受当地安全生产监督管理部门、公安机关、应急管理部门等安全管理部门的指导、监督
《国家物资储备仓库安全保卫办法》
※2
应成立由仓库主要负责人担任组长的安全生产工作领导小组或其他相应领导机构，负责领导本单位的安全生产管理工作
《中华人民共和国安全生产法》
※3
应成立由仓库主要负责人担任组长的治安保卫委员会,负责领导本单位的治安保卫管理工作
《国家物资储备仓库安全保卫办法》
※4
应成立由仓库主要负责人担任组长的消防安全领导小组，负责领导本单位的消防管理工作
《国家物资储备仓库安全保卫办法》
5
应与驻库武警成立“三共”活动领导小组，负责领导本单位的“三共”建设工作
《国家物资储备局、武警总部关于深化“思想共建、队伍共管、安全共保”活动的意见》
国家综合物资储备仓库安全审计检查单（组织管理）
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6
应明确一名副处长负责安全生产、治安保卫、消防等安全管理工作
《国家物资储备仓库安全保卫办法》
7
应任命一名处级干部担任管理者代表，代表仓库主要负责人负责职业健康安全管理体系的日常管理工作
《职业健康安全管理体系 要求》
8
应选举一名职工代表参与本单位职业健康安全管理和事故事件调查
《职业健康安全管理体系 要求》
9
应设立或确定安全生产工作的监督管理部门，配备专职安全生产管理人员,负责安全生产工作的综合管理，对其他职能部门的安全生产管理工作进行综合协调和监督
《中华人民共和国安全生产法》
10
应设立专职保卫机构，配备专职保卫人员，开展治安保卫工作
《国家物资储备仓库安全保卫办法》
11
应设立或确定消防工作的归口管理职能部门，配备专职消防管理人员，开展消防安全管理工作
《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
国家综合物资储备仓库安全审计检查单（组织管理）
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12
应设立或指定职业卫生管理部门，配备专职或兼职职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作
《中华人民共和国职业病防治法》
13
应建立专职消防队并明确负责人
《中华人民共和国消防法》
14
应建立义务消防队并明确负责人
《中华人民共和国消防法》
15
应会同地方政府有关部门与周边村镇、街道、企业、事业单位成立保卫工作联防组织，共同做好治安工作
《国家物资储备仓库安全保卫办法》
16
仓库主要负责人应负责组织职业健康安全管理体系的建立与运行
《职业健康安全管理体系 要求》
17
仓库主要负责人应依据国家法律法规,结合单位实际负责制定文件化的安全管理方针和目标
《职业健康安全管理体系 要求》
18
仓库主要负责人应组织建立健全各类安全管理责任制、规章制度和操作规程
《国家物资储备仓库安全保卫办法》
国家综合物资储备仓库安全审计检查单（组织管理）
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19
仓库主要负责人应为本单位的安全管理提供必要的经费保障并确保有效实施
《国家物资储备仓库安全保卫办法》
20
仓库主要负责人应为本单位的安全管理提供必要的组织保障
《国家物资储备仓库安全保卫办法》
21
仓库主要负责人应组织制定全面、具体的年度安全管理目标、计划和措施
《企业安全生产标准化基本规范》
※22
仓库主要负责人年初应与班子成员、部门负责人分别签订安全管理责任书
《中华人民共和国安全生产法》
※23
应建立岗位安全生产责任制，其内容应传达到每个职工并被熟知
《中华人民共和国安全生产法》
※24
仓库主要负责人应每年组织召开安全专题会议，研究解决安全管理的重大问题
《国家物资储备仓库安全保卫办法》
※25
仓库主要负责人应布置、检查、考核本单位的安全管理工作，及时消除安全事故隐患,防止事故发生
《国家物资储备仓库安全保卫办法》
※26
仓库主要负责人应及时、如实报告发生的安全事故、案件和突发事件情况
《关于做好安全形势分析工作的通知》
国家综合物资储备仓库安全审计检查单（组织管理）
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27
仓库主要负责人应组织或协助事故调查、处理工作
《国家物资储备系统事故报告和处理暂行办法》
28
仓库主要负责人应负责本单位的应急管理组织工作
《中华人民共和国安全生产法》
29
仓库主要负责人应负责权限范围内危险作业的审查或审批
《企业安全生产标准化基本规范》
30
仓库分管安全管理工作的负责人应协助本单位主要负责人落实各项安全法律法规、标准，统筹协调和综合管理安全工作
《国家物资储备仓库安全保卫办法》
31
仓库其他副职领导应落实“谁主管，谁负责”、“管生产必须管安全”的要求，协助本单位主要负责人抓好主管业务范围内的安全工作
《国家物资储备仓库保卫工作暂行规定》
32
安全管理部门应组织制定安全管理制度
《国家物资储备仓库保卫工作暂行规定》
33
安全管理部门应负责拟定安全管理年度资金投入计划和组织保障方案
《中华人民共和国安全生产法》
国家综合物资储备仓库安全审计检查单（组织管理）
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34
安全管理部门应组织实施安全检查并监督隐患整改和安全控制措施方案的落实
《国家物资储备仓库安全保卫办法》
35
安全管理部门应对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的执行情况进行监督，提出工作意见
《中华人民共和国安全生产法》
36
安全管理部门应组织实施作业现场安全监督管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实
《企业安全生产标准化基本规范》
37
安全管理部门应会同有关部门负责危险作业方案的审查
《企业安全生产标准化基本规范》
38
安全管理部门应负责组织编制应急预案、组织应急培训、应急演练和应急准备工作检查等日常应急管理工作
《中华人民共和国安全生产法》
39
安全管理部门应负责组织开展安全宣传教育和安全培训
《国家物资储备仓库安全保卫办法》
40
安全管理部门应负责对劳保用品和防暑降温用品的发放、使用进行监督
《中华人民共和国安全生产法》
国家综合物资储备仓库安全审计检查单（组织管理）
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41
安全管理部门应参与或协助安全事故、刑事案件、治安案件的调查
《国家物资储备系统事故报告和处理暂行办法》
42
安全管理部门应负责制定、修订仓库守卫方案，并监督守卫力量落实守卫勤务制度
《国家物资储备仓库安全保卫办法》
43
安全管理部门应负责管理专职消防队和义务消防队及消防日常管理工作
《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
44
安全管理部门应负责与驻库武警配合，共同做好仓库守卫工作
《国家物资储备仓库安全保卫办法》
45
安全管理部门应负责安全防范系统与监控室的使用和管理
《国家物资储备仓库安全保卫办法》
46
安全管理部门应负责储备仓库公务用枪和专用电警棍管理
《国家物资储备仓库安全保卫办法》
47
安全管理部门应组织督促落实安全标志的设置及安全设备设施的维护保养
《国家物资储备仓库安全保卫办法》
48
安全管理部门应依据年度安全工作计划和上级工作部署，组织开展其它日常安全管理工作
《企业事业单位内部治安保卫条例》
国家综合物资储备仓库安全审计检查单（组织管理）
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49
物资管理部门应认真贯彻、执行有关物资储存、保管的各项安全法规和各项安全管理制度
《中央企业安全生产监督管理暂行办法》
50
物资管理部门应负责制定本部门的安全操作规程和作业指导书
《中央企业安全生产监督管理暂行办法》
51
物资管理部门在编制作业计划时，应同时制定安全预防措施并提出安全作业要求
《中央企业安全生产监督管理暂行办法》
52
物资管理部门应对物资管理和作业人员进行日常安全教育，使职工了解产品特性，掌握相关安全管理制度与操作规程和应急情况下的处理方法
《中央企业安全生产监督管理暂行办法》
53
物资管理部门应会同安全管理部门对作业条件进行检查，提出隐患整改方案并予以落实
《中央企业安全生产监督管理暂行办法》
54
物资管理部门应会同有关部门负责权限范围内危险性作业的审查或审批
《中央企业安全生产监督管理暂行办法》
55
设备设施使用管理部门应负责制定设备安全操作规程和作业指导书，并督促执行
《中央企业安全生产监督管理暂行办法》
国家综合物资储备仓库安全审计检查单（组织管理）
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56
设备设施使用管理部门应负责设备设施的维护保养，并按规定进行检测检验
《中央企业安全生产监督管理暂行办法》
57
设备设施使用管理部门应会同有关部门负责危险性作业方案的审查
《中央企业安全生产监督管理暂行办法》
58
基建、设备设施使用管理部门应会同安全管理部门加强设备设施检查并针对发现的隐患提出和落实安全整改技术方案
《企业安全生产标准化基本规范》
59
基建部门应负责落实新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的有关规定
《中华人民共和国安全生产法》
60
财务部门应按照国家有关规定在年度财务预算中确定安全投入，为仓库安全措施项目的实施、各种劳保用品、安全教育等提供必要的经费保障
《国家物资储备仓库安全保卫办法》
61
劳动人事部门应负责配备足够的满足岗位要求的作业人员和安全管理人员
《中央企业安全生产监督管理暂行办法》
国家综合物资储备仓库安全审计检查单（组织管理）
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62
劳动人事、职工教育部门应会同安全管理部门制定和落实年度安全培训计划
《国家物资储备仓库安全生产培训暂行规定》
63
劳动人事部门负责组织职工工伤、职业病的认定，对已确诊为禁忌症的特种作业、有毒、有害作业人员进行换岗安置
《中央企业安全生产监督管理暂行办法》
64
劳动人事部门应会同有关部门定期分析掌握重要部位工作人员的思想状况，对不宜从事本岗位工作的人员应及时调离
《国家物资储备仓库保卫工作暂行规定》
65
劳动人事部门在干部考核和推荐后备干部以及对职工进行奖惩时，应把安全工作作为重要的依据之一
《国家物资储备仓库保卫工作暂行规定》
66
车辆运输管理部门应负责车辆和驾驶人员管理，确保交通运输安全
《中央企业安全生产监督管理暂行办法》
67
采购部门应确保采购的设施设备、配件及其有关材料、劳动防护用品等符合国家相关标准
《中央企业安全生产监督管理暂行办法》
国家综合物资储备仓库安全审计检查单（组织管理）
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68
工会应依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益
《中华人民共和国安全生产法》
69
工会应对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督
《中华人民共和国安全生产法》
70
工会应负责监督劳动保护制度的落实情况，保护员工在劳动中的安全与健康权益，做好女工劳动保护工作
《中华人民共和国安全生产法》
71
工会应有权要求纠正违反安全生产法律、法规，违章指挥、强令冒险作业和侵犯从业人员合法权益的行为.有权建议组织从业人员撤离危险场所
《中华人民共和国安全生产法》
72
工会应参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任
《中华人民共和国安全生产法》
73
工会应对职工进行遵章守纪和自我保护知识教育
《中华人民共和国工会法》
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其他有关部门应认真履行本部门业务范围内的安全管理职责
《国家物资储备仓库保卫工作暂行规定》
75
守卫人员应履行执勤人员职责，保障目标安全
《国家物资储备仓库安全保卫办法》
76
专职安全员应参与单位安全检查，负责督促安全生产隐患的整改和落实
《中华人民共和国安全生产法》
77
专职安全员应负责作业现场安全的巡查，有权制止“三违”现象。
必要时，可下令停止作业
《中华人民共和国安全生产法》
78
专职消防队应负责做好本单位的防火、灭火工作
《企业事业单位专职消防队组织条例》
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