商场组织结构功能.docx

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商场组织结构功能

商场组织结构：

总经理、副总、财务总监、下设：

业务部、商品部、采购-收货-理货部、人事行政部（人事部、行政部）、财务部、前台收银部（可纳入财务部）、防损部、仓库-员工-清洁工。

一、总经理职责：

总经理职责烽火猎聘资深顾问认为

1、统筹编制年度的经营计划、投资计划和提出公司中长期发展规划。

2、根据年度工作计划，作出下阶段工作部署，达到量化、细化，分类分项、按人、按时抓好布置、安排、检查和落实。

3、根据工作实际进展状况，不断完善内部管理和运作的机制，加强对各岗位人员的阶段性工作检查考证和年中、年末的考核，加强政治思想工作，提升业务能力。

4、定期向董事会报告担保业务运行情况及财务收支情况。

5、召开办公会议、担保评审会等。

6、对每笔担保业务进行审批，并承担相应的管理责任。

7、做好董事会交办的其他工作。

总经理职责，按照《公司法》的规定是：

一、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

二、组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

三、拟订公司内部管理机构设置方案；

四、拟订公司的基本管理制度；

五、制订公司的具体规章；

六、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；

七、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

八、拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；

九、提议召开董事会临时会议;

十、在董事会授权范围内决定单项金额不超过公司最近一期经审计的净资产值的2%且500万元的投资方案、代表公司处理业务和签署经济合同。

董事会特别授权除外；

十一、公司章程或董事会授予的其他职权。

二、副总经理

协助总经理制定并实施企业战略、经营计划等政策方略，实现公司经营管理目标及发展目标。

工作内容:

1、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；

2、将公司内部管理制度化、规范化；

3、制定公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度；

4、组织、监督公司各项规划和计划的实施；

5、开展企业形象宣传活动；

6、按时提交公司发展现状报告、发展计划报告；

7、指导公司人才队伍的建设工作；

8、协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行；

9、协助总经理推进公司企业文化的建设工作；

10、完成总经理临时下达的任务。

三、财务总监

财务总监职责包涵了会计长（CONTROLLER，或COMPTROLLER，两字的意义及发音皆同）与财务长（TREASURER）两种职务功能。

会计长的职责主要为对外会计报告；而财务长之职责为资金运动的管理。

财务总监岗位职责：

1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

3.制定和管理税收政策方案及程序。

4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

5.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成

本、增收节支、提高效益。

6.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

四、人事部经理岗位职责

1、在总经理领导下，主持人事部工作。

组织部属全场人员的政治、业务学习，负责思想政治教育和工作检查，考核各项岗位职责的执行情况。

2、正确贯彻执行党和国家、企业有关人事、工资、福利等方面的政策和规定。

3、在总经理的领导下，负责草拟全场人员编制和员工培训、培养计划；组织办理员工的招收、任免、调配、培养、政审、工作考核、转正、定级、工资调整和奖惩等项工作；组织整理、保管人事档案。

4、组织办理商场超市各类技术人员职务的申报、考核、评议工作，并负责办理报批和聃书签发工作。

5、组织了解本场员工思想、工作和生活情况，定期向总经理汇报，并配合有关部门做好员工的思想政治教育工作。

6、负责组织管理全场员工的考勤工作，按规定权限审批、检查员工请假、销假。

7、负责组织管理部内“三密”文件、资料的保密工作；审核各类报表和上报材料。

8、负责对全场劳动用工、劳动分配提出改革方案，供总经理参考。

9、负责对全场劳动质量工作进行计划、安排、检查、以及质量核定参数和审核。

10、按制度组织办理商场超市员工离职手续。

11、协调好与其他部门的工作关系，办理总经理交办的其他有关人事工作。

财务部

【组成】一般由财务总监、财务部经理、审计主管、会计、助理会计、出纳员、收银员等组成。

【目标】

1、利润最大化

2、管理当局收益最大化

3、企业财富（价值）最大化

4、社会责任最大化

【内容】

1、筹资管理

2、投资管理

3、营运资金管理

4、利润分配管理

【基本职责】

公司财务部基本职责（概括的讲：

反映、监督、纳税）具体有：

1、起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。

2、执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。

3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。

4.公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵（质）

押法律凭证的保管。

5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。

6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常

管理、财务监督及股利收缴工作。

7.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。

8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。

9.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。

10.公司总经理授权或交办的其它工作。

五、行政部

行政部职责范围：

1、负责贯彻公司领导指示。

做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作；对和项工作和计划的督办和检查。

2、根据领导意图和公司发展战略，负责起草年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，牵头或协助公司的规划研究。

3、负责全公司日常行政事务管理，协助总经理处理日常工作，负责总经理的日常活动和外出活动的安排。

4、组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文。

5、负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，及文书档案资料的归档立卷管理的工作。

6、做好公司历年大事记的原始资料收集和编纂工作，定期或不定期编辑公司简讯、简报或内部发行的刊物。

7、负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信。

负责前台接待、客人来访迎送等招待工作。

8、负责公司办公设施的管理。

包括公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、长途电话、手提电话、计算机、手提计算机的管理和使用。

9、协助信息部门做好信息系统总体开发工作，提高行政办公效率，重点监控计算机联网后的信息保密。

10、负责公司总务工作，做好后勤保障。

主要是员膳食、卫生保洁、电话总机服务、安全门卫、宿舍管理工作。

11、负责公司车辆调度、管理、维修、保养工作，确保公司领导和职工正常工作用车。

定期对司机进行交通安全教育，减少事故和违章，降低油耗。

12、为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动。

13、兼管公司职代会和工会。

14、完成总经理交办的其他任务。

采购部

负责新商品、新项目的开发和引进，商品的补充、退换以及商品资料的维护和商品配送、调拨。

一、商品引进及促销

１、确定商品定位取向，开发引进适销商品。

２、通过市场调研，把握市场动态，及时调整商品结构。

３、负责确定、调整商品在各分店的陈列位置，提高商品展示度。

４、根据市场需要，组织、审核落实商品促销活动，跟踪促销效果，提高市场竞争力。

二、商品补货

１、跟踪分店销售情况及配送中心配送信息，及时补充货源。

２、及时处理滞销、损坏商品。

３、管理采购部驻店人员并充分发挥其作用，加强与分店的沟通与协调，及时传递和反馈信息。

三、商品配送

１、科学管理库存商品，保证库存商品安全，质量合格，数量准确。

２、负责配送中心商品货源的补充，保证商品的合理库存，加快库存周转速度。

３、根据分店需求，及时准确配送。

４、根据季节和促销需要对商品进行组合、加工、拆分，提高商品适销性。

５、加强异地提货商品管理，为异地提货人员提供优质服务。

四、商品资料维护

１、负责商品资料的维护，保证商品资料信息的准确性。

２、负责采购部与分店、配送中心以及供应商之间的信息沟通。

３、跟踪分析商品销售数据，为业务决策提供依据。

４、负责公司商品合同档案管理工作。

商品部

商品部经理工作职责

一、职责：

1、协助进行部门销售计划、毛利计划的编制，并努力达成目标；

2、负责部门管理、销售费用的计划编制，并努力达成目标；

3、负责销售、毛利、损耗、库存、促销计划执行、商品陈列率及订退货等管理；

4、维持商品整齐生动的陈列，保持商品结构配置合理，以实现最佳销售效果；

5、负责部门人员计划编制、任用及培训的管理，为公司培育部门后备人才；

6、与店长及各部门协调沟通，协助全店管理；

7、督导下属日常工作，激励员工，激发部门工作积极性，以提高部门工作效率和质量；

8、对本部门所属的资产进行管理；

9、根据店长安排，代表店长进行全店值班，协助店长工作；

10、协助值班经理进行紧急事件的处理。

二、对内对外工作关系协调：

1、对内协调：

A．接受领导；

B．与门店各部门协调工作，保持部门间沟通渠道顺畅；

C．督导部属维持工作标准，遵守工作纪律，完成工作任务。

   2、对外协调：

A．与采购部协调（新品引进、提高业绩的设想等事宜）

B．与配货中心协调（订、退、到货等事宜）

C、供应商协调（供货、现场促销等事宜）

三、每月工作重点：

●当月工作目标检讨            ●拟订下月工作计划

●业绩毛利追踪检讨            ●人力编制

●盘点检讨                    ●损耗追踪检讨

●商品结构分析                ●费用签核

●部门绩效评核                ●月报提交

●教育训练                    ●部门主管班表

●会议（部门会议）

四、每周工作重点：

●业绩追踪                    ●订单审核

●报表阅读                    ●陈列调整计划

●滞销、清仓商品处理          ●费用签核

●破损商品处理                ●商品品质检查

●   促销计划执行情况追踪      ●缺货检讨

●商品损耗审核               ●顾客退货情况了解

●市调执行（两周一次）        ●退货情况追踪

●会议（部门会议）            ●部门协调

五、每日工作重点：

●   业绩追踪

●   报表阅读

●   订单审核

●   顾客服务

●   值班（代店长）

●   巡视卖场

货架         ————整齐、清洁、饱满

  促销区、端架 ————整齐、清洁、饱满

  促销商品     ————不缺货、陈列位置明显

  通道         ————通畅、通视、无杂物堆放

  破损商品存放区————整齐有序、当日处理

  仓库区       ————整理有序、清洁

  商品品质     ————符合标准

  营业设备     ————运行正常

  冷冻/藏柜库温度————正常，按时检查

  营业用具     ————定位，整齐放置

  人员管理     ————不闲置，充分利用

  驻场人员     ————定位定岗

收货部

岗位职责：

1．严格遵守公司各项规定；

2．负责检查收货员工的出勤状况及仪表仪容；

3．负责维持正常的收货秩序；

4．负责调配收货员工的收货工作；

5．严格要求收货员工，按收货流程执行验收工作；

6．严把商品质量关；

7．负责保管所有的收退货资料及单据：

8．监督收货员工对收货用具的保管；

9．负责协调并维持与供应商及送货人的良好合作关系

主要工作

1．维护整个收货工作正常且快速的按程序运作；2．保障所收的货物及时运送到楼面相应位置；

3．保障办公区、收货区、周转仓干净整洁；

4．杜绝闲杂人员进出收货区、周转仓；

5．收货工作所有问题的解决不超过二十四小时；

6．接受供应商、楼面、财务的查单；

7．所有办公设备及用具的正常维护和安全操作；

8．档案管理整齐有序、便于查档；

9．检查周转库，指导仓库货物的合理摆放；

10．核对收货报表、解决遗留问题；

11．主持晨会，布置工作及重点品项的检查；

12．指导货物的正确码放，条形码的正确粘贴。

辅助工作：

1．协助做好顾客服务工作；

2．协助做好安全防火、防盗工作；

3．协助做好盘点工作。

收货及仓储流程：

一、商品入库管理制度　　

1、采配助理下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采配经理审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采配助理通知供货商送货时间，并及时通知柜台实物负责人。

4、当商品从厂家运抵至柜台（仓库）时，收货人员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损或是原箱短少、近效期等情况。

收货人必须拒绝收货，并及时上报采配助理；若因收货人员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货人承担。

5、确定商品外包装完好后，收货人必须依照相关单据：

订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采配助理；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。

若未按照规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货人和仓管员核对签字认可，做到帐、货相符。

商品验收无误后，仓管员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐货相符。

若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓管员承担。

8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库管理制度

1、卖场列出的上柜、调拨、退货清单，必须认真、准确、无遗漏地标注商品品牌、数量、金额、单价清单明细等原因。

2、采配助理开具出库单时，必须对退货原因及库存进行认真核实后，方能开具。

3、卖场接到退货、调拨通知后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。

若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5、商品出库后实物负责人在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

三、仓储管理制度

1、商品堆码要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。

仓间的面积要合理规划，干道，支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。

2、合理安排货位，商品分类存放。

商品入库验收后，要根据商品的性能、特点和保管要求，安排适宜的存储场所，做到分区、分库、分类存放和管理。

3、在同一仓间存放的商品，必须性能不抵触，养护措施一致，灭火方法相同。

严禁互相抵触、污染、串味的商品、养护措施和灭火方法不同的商品存放在一起。

仓库不能存放危险品、毒品和放射性商品。

4、入库商品进行验收、建仓库明细账、效期管理账及分类管理。

5、经常检查商品，存放时间长、已损坏的商品要及时上报相关部门进行处理。

6、商品进库及出库时间必须遵循先进先出的原则，否则造成过期等经济损失，必须由仓库管理员承担。

7、仓库中存放的商品还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作，否则造成的经济损失必须由责任人承担。

四、商品借出管理制度

1、因工作需要或结算等特殊原因，需向柜台（或仓库）借出商品时，必须由经手人写出借货申请，明确归还或结算时间后，并经店长（助理店长）、签字认可方可借出。

2、实物负责人（或仓管员）接到申请后，清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与借货人签字认可货物正确及完好，方可借出。

仓管员必须根据借货申请表在账面上进行备注。

3、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。

4、借出的货品不得跨月结算或归还。

5、货物归还时，实物负责人（或仓管员）必须根据借货申请表对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或损坏，则由借货方按照相关规定进行赔偿。

理货部

岗位职责：

1、严格按收货程序接收供应商货物 

2、配合电脑录入员查询商品数量 

3、按条码规则在商品正确位置贴条形码 

4、负责送货到楼面相应的位置 

5、负责整理周转仓的货物，按划分的区域堆放货物 

6、合理使用叉车及叉车的保养 

7、负责收货区域的卫生清洁工作 

8、指导或帮助供应商卸货 

9、执行退货工作 

10、指挥车辆停放，指导货物码放 

主要工作：

1、确保收货商品名称与订单一致 

2、确保收货数量、重量准确无误 

3、严格把好收货商品的质量关 

4、优先验收易化、易腐的生鲜商品及食品 

5、优先验收快讯商品 

6、保证条形码与商品准确无误 

7、按条形码规则在相应商品正确位置贴平、贴牢条形码

8、严格按商品码放原则码放商品

9、保证送货车及叉车运送工作的畅通 

10、严格执行叉车及卡板的管理规定 

11、保证周转仓内商品码放有序，通道顺畅 

12、所有收货单据的保存、整理、分类、归档 

13、善对供应商，保持和其良好的合作关系 

14、收货区域、收货办公室、周转仓库的清洁卫生工作

15、收货设备的维护工作（叉车、卡板、电脑、打印机等） 

辅助工作：

1、协助做好顾客服务工作 

2、协助做好库存盘点工作 

3、协助保安在收货区域内的防范工作 

4、防止闲杂人员在收货区域随意进出 

5、防火、防盗工作 

6、协助空纸皮的整理工作 

收银部

收银作业流程：

（1）每日工作流程

营业中和营业结束后三个阶段作出安排。

营业前：

要做好营业准备工作，清洁、整理收银作业区；整理补充必备的物品，准备好零钱以备找零；检验收银机；了解当日促销品及促销活动事项，整理仪容、仪表，进行上岗仪式（或班前会）。

营业时：

收银员要招呼顾客；为顾客结账及商品装袋；配合促销活动的收银处理；顾客抱怨处理；对顾客适当引导；营业款缴纳；进行交接班。

营业后：

收银员还有工作要做。

如整理各类论*及促销券；结算营业额；整理收银作业区卫生；关闭收银机并盖好防尘套；清洁、整理各类备用品；协助现场人员做好结束后的其他工作。

（2）每周工作流程

收银作业每周工作流程包括收银作业必备物品申领；清洗购物车、篮（指超市）；更换特价宜传单；确定本周收银员轮班班次；兑换零钱；整理传送收银报表。

（3）每月工作流程

收银作业每月工作要做好安排：

包括准备论；准备必备用品；协助会计申报营业税；整理汇总传送收银报表；收银机定期维修。

收银经理的工作：

除了管理好小妹和小妹们的工作外，还要处理与财务、营业、营运等各部门的协作，保证收银工作能与整体运作协调

防损部

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