质量计划正文.docx
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质量计划正文
1.概述
新建内昆铁路我局管段线下工程为云南水富至盐津段，线路
全长83.204公里，起点里程DK143＋900，终点里程
DK229＋505。
另外还承担正线长3.112公里的水富车站技改工程及水富至昭通（DK143＋900至DK376＋350）段共220公里的铺架工程。
线路逆横江而上，地形起伏大，山势陡峻，沿线危岩落石、岩堆、滑坡、泥石流等不良地质较为普遍。
根据铺轨工期安排，线下工期平均只有28个月，重点隧道要求月完成洞200米以上，因而工期较为紧张。
全段主要工程量如下：
路基土石方：
368万立方米路基圬工：
51.8万立方米
桥梁：
64座，折合16211延长米
制梁及架梁：
2398片
涵洞：
174座，2765横延米
隧道：
24.5座，共34549延长米
车站：
9座
1.1编制目的
为保证实施内昆铁路专门的质量措施、资源和活动顺序及环节规范化及工程质量达到设计、合同规定的要求，特制定《中铁二局集团公司内昆铁路水富至昭通段质量计划》，以下简称“质量计划”。
1.2适用范围本质量计划适用于中铁二局集团公司承担的内昆铁路建设项目所有工程。
2.编制依据
本质量计划依据ISO10005:
1995《质量管理—质量计划指南》编制。
3.术语和定义
本质量计划采用GB/T6583-ISO8402:
1994标准规定的术语和定义及采用如下惯例：
——“应”表示双方或多方必须遵守的规定；
——“要”表示一方的目的或意图的说明；
——“宜”表示各种可能中的一项建议；
——“可以”表示在质量计划范围内允许的一系列活动。
4.质量计划以下各项内容均为本质量计划组成部分，由集团公司内昆铁路工程指挥部负责编制，解释权归属于集团公司内昆铁路工程指挥部。
为了保证本质量计划的贯彻执行，在本计划修订前，各有关单位和部门必须遵照执行。
4.1管理职责
4.1.1质量方针和目标
为贯彻集团公司“以人为本，创优质工程。
追求卓越，让用户满意。
”的质量方针，确保质量体系文件在内昆铁路施工正常运行，我局拟在内昆铁路争创鲁班奖工程2项。
即
DK143+900——DK230+650，全长83.204公里综合工程和黄莲坡隧道。
五座三公里以上长隧道及一段1.6公里连续挡土墙6项单项工程争创部优，争创总公司级优质工程10项，局优工程54项。
4.1.1.1质量方针开工必优、一次成优、全段创优。
4.1.1.2质量目标
依靠科技进步，强化项目管理，增强质量意识，克服质量通病，建设精品工程，争创全段国优。
4.1.2机构设置
中铁二局内昆铁路工程指挥部（以下简称“局指”）是质量体系的保证部门，设有工程科、经计科、安质科、财务科、行政办公室和物资组。
指挥部下设十一个处（公司）指挥部及一个材料厂，是质量体系的执行部门。
组织机构如下图所示。
中铁二局集团有限公司内昆铁路工程指挥部组织机构图
财务科
办公室
物资组
安质科
经计科
工程科
K—
咅
4.1.3职责和权限
4.1.3.1质量体系要素分配
局指挥部质量体系要素分配见质量体系要素展开与职能分配表
指挥部指挥长质量职责
1）负责组织贯彻执行集团公司质量方针、质量目标，确保公
司质量体系文件在施工项目中有效运行。
2）负责按体系文件要求主持所管项目的合同评审，合格供货商的评估、工程分包评审工作。
最终
3）负责主持所管项目重大质量事故的分析和处置，对产品的质量负主要责任。
4）织有关部门编制和实施项目质量计划，按合同要求确保工程质量、工期和目标的实现。
5）配合集团公司作好内部和第三方认证审核工作。
6）按质量体系要求，建立健全组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制。
指挥部副指挥长质量职责
1）协助指挥长,参与生产组织保障工作；
2）参与质量策划、合同评审、合同管理；
3）负责组织文件和资料的控制；
4）负责组织职工培训，审定培训计划；
5）在职责范围内保证质量体系有效运行。
要素编号
质量体系要素
质量职能
质量活动
指挥长
副指挥长
总工程师
办公
室
经计科
工程
科
安质科
财务科
物资组
4.1
管理职责
★
☆
1.质量方针
集团公司的质量方针和质量目标的有效贯彻执行
•
O
O
O
O
O
2.组织
1建立与质量体系相适应的组织管理机构
•
2制定部门、岗位质量职责
•
O
O
O
O
O
3.管理评审
向管理评审提供本部门质量体系实施情况
•
O
O
O
O
O
4.2
质量体系
★
☆
质量策划
编制工程总项目的质量计划
•
4.3
合同评审
★
☆
1合同评审
参与合同评审
•
2合同管理
合同的补充、修改、完善
•
4.5
文件和数据控制
孙^
☆
文件和资料的控制
1确保使用文件的有效性
•
O
O
O
O
O
2文件和资料的报批和发布
•
3文件资料的标识和归档管理
•
O
O
O
O
O
要素编号
质量体系要素
质量职能
质量活动
指挥长
副指挥长
总工程师
办公
室
经计科
工程
科
安质科
财务科
物资组
4.6
采购
文^
☆
1分承包方的评价
1对物资分承包方进行评价、选择和考评
•
2对工程分承包方的管理
•
2采购资料
1明确采购产品标准
•
2采购计划的编制、审批与实施
•
3采购产品的验证
1对分承包方产品进行验证
•
2满足顾客对分承包方产品的验证
•
4.7
顾客提供产品的控制
文^
☆
顾客提供产品的控制
1对顾客提供产品的验证、储存和维护
•
2顾客提供的产品不符合要求时，予以记录反馈
•
4.8
产品标识和可追溯性
★
☆
产品标识
1对采购产品的标识和可追溯性进行监督检查
•
2对成品和半成品的标识可追溯性进行监督检查
•
O
4.9
过程控制
★
☆
1.特殊过程控制
要素编号
质量体系要素
质量职能
质量活动
指挥长
副指挥长
总工程师
办公
室
经计科
工程
科
安质科
财务科
物资组
对重难点工程、关键工序和特殊过程进行监督与检查
•
2.施工过程控制
1文明施工管理
•
2施工技术管理
•
3施工机械电力管理
•
4安全生产管理
•
5特殊工种持证上岗人员的检查监督
•
6变更设计管理
O
•
4.10
检验与试验
★
☆
1进货检验和试验
对采购物资进行检验和试验
•
2过程检验和试验
对分项、分部工程质量评定与验收进行管理
•
3最终检验与试验
对单位工程质量评定与验收进行监督检查
•
4.11
检验、测量和试验设备的控制
★
☆
对检验、测量和试验设备的工作状态进行检查监督
•
4.12
检验和试验状态
★
☆
对原材料、成品、半成品检验和试验状态的标识管理进行检查监督
•
O
4.13
不合格品的控制
★
☆
要素编号
质量体系要素
质量职能
质量活动
指挥长
副指挥长
总工程师
办公
室
经计科
工程
科
安质科
财务科
物资组
不合格品的评审和
处理
1对各分承包方不合格品的评审和处置进行监督与检查
•
2对2万元以上的不合格品进行评审与处理
O
•
O
4.14
纠正和预防措施
★
☆
1纠正措施
1组织调查不合格品产生的原因，并作岀记录
•
2对纠正措施的制定和实施进行跟踪检查
•
2预防措施
分析潜在的不合格品原因，组织制定预防措施并督促实施
•
4.15
搬运、储存、包装、防护和交付
★
☆
1.搬运、储存、发放
1执行搬运、储存、发放程序及有关规定
•
2执行物资保管规定
•
2.工程防护和交付
1督促检查环保和工程防护措施的实施
•
2组织编制竣工文件
O
•
3组织工程竣工交付
O
•
4.1
6
质量记录的控制
★
☆
质量记录的控制
建立质量记录总清单，对质量记录实施控制
O
O
O
•
O
O
要素编号
质量体系要素
质量职能
质量活动
指挥长
副指挥长
总工程师
办公
室
经计科
工程
科
安质科
财务科
物资组
4.17
内部质量评审
★
☆
执行内部质量审核程序
1接受内部质量体系审核
•
o
o
o
o
o
2对不合格项分析、处置，制定纠正措施，验证其效果
•
o
o
o
o
o
4.18
培训
孙^
☆
实施培训
1编制培训需求计划，督促检查落实
•
2对特殊工种人员的培训管理实施检查监督
•
4.19
服务
★
☆
服务的实施
1编制工程回访计划
•
2组织对用户进行回访及对回访信息的反馈
•
o
4.20
统计技术
统计技术的选择应用
★
☆
统计技术的选择与应用
•
o
o
指挥部（生产）副指挥长质量职责
1）协助指挥长，负责生产经营组织和管理;
2）配合总工程师组织和改善生产设备，技术革新工作，推进技术进步；
3）负责对分承包方的施工协调、采购资料、采购产品验证及物资供应工作的组织领导；
4）组织开展质量安全大检查，主持召开质量、安全会议，组织质量事故的调查、分析和处理，对产品质量和安全生产负责。
5）在职责范围内，保证质量体系的有效运行。
指挥部总工程师质量职责
1）负责全线生产技术的组织领导，对重大的技术质量问题作出决定，及时采取措施；
2）组织编制局指挥部施工组织设计、质量计划和技术措施等质量文件。
审定批准处指挥部施工组织设计，质量计划和技术措施等质量管理文件；
3）组织科技攻关和技术培训，推广“四新”技术，推进工程创优及质量改进工作；
4）负责施工管理和过程控制的监督、检查，有序组织施工生产；
5）主持单位工程质量评定和不合格品的处置工作；
6）主持编制竣工文件，作好工程竣工交付工作，监督完成交验后的服务工作；
7）在职责范围内保证质量体系有效运行。
指挥部办公室质量职责
1）贯彻执行集团公司质量方针和质量目标；
2）负责实施文件和数据控制程序，指导各单位各部门对文件和资料的控制与管理，保证使用文件的有效性；
3）协助搞好质量体系内部审核，制定并实施本部门整改措施；
4）参与文明施工和安全生产管理；
5）督促与质量有关的技术文件和质量活动记录的归档管理；
6）负责编制并实施职工培训计划，对特殊工种人员的培训实施检查指导；
指挥部工程科质量职责
1）贯彻执行国家、铁道部有关设计、施工、验收规范、标准和集团公司质量方针、目标。
2）组织设计文件复核和技术交底。
组织重、难点工程质量计划编制和技术攻关。
3）负责施工技术和施工技术管理工作；编制指导性施工组织设计，制定工程技术管理方面的规章制度；指导和督促各处（公司）指挥部的施工技术管理工作，及时处理施工过程中出现的问题。
4）参与安全、质量管理和工程创优规划的制定及有关质量活动。
5）执行公司施工测量管理办法，指导、检查各处（公司）指挥部的测量工作；对检验、测量、试验设备控制、产品状态的标识控制和机械电力管理进行监督检查。
6）参与不合格品的评审，提出处置意见；参与审查“纠正和预防措施”。
7）组织指导编制竣工文件，组织工程项目的竣工交验和回访服务。
8）负责施工技术文件、资料的收、发和相关质量记录的保管。
9）参与质量体系内部审核。
在职责范围内保证质量体系的有效运行。
指挥部经营计划科质量职责
1）贯彻执行国家、铁道部有关经营、计划、预算、验工计价、统计的政策、法规和集团公司的质量方针、质量目标。
2）负责收集工程信息和参与公司组织的投（议）标工作。
3）参与集团公司组织的投标前的标书评审和中标后的合同评审工作。
4）负责施工预算、验工计价，组织竣工工程费用清算工作。
5）负责基建施工计划的编、审和上报下达。
6）参与指挥部组织的质量、安全检查工作。
管理在建和已完工程的相关资料，并保证资料的完整性。
7）参与质量体系内部审核，在职责范围内确保质量体系的有效运行。
指挥部安全质量科质量职责
1）贯彻执行国家和铁道部有关安全生产、工程质量的政策、法规和集团公司的质量方针、目标；
2）负责安全、质量检查，对检查中发现的问题，会同有关部门制定纠正和预防措施，督促有关单位及时整改，并对整改进行跟踪验证；
3）参加指挥部组织的安全质量会议、不合格品的分析会议，督促检查不合格品处理及纠正措施的落实，对相关质量记录进行整理和保存；
4）负责检查指导安全生产、文明施工、特殊工种持证上岗人员的管理工作，对安全质量标准工地进行检查评定；
5）负责检查指导对施工质量过程的控制，对检验、试验状态的标识管理进行监督，组织局指挥部优质工程质量验收评定工作；
6）参加安全事故的调查分析处理，提出防范措施、并督促实施；
7）在职责范围内保证质量体系有效运行。
指挥部物质组质量职责
1）贯彻执行国家、行业的物资政策、法规、及集团公司的质量方针、目标；
2）负责对物资部门确定的合格分承包分的控制情况进行监督、检查；
3）督促指导各单位按照质量体系文件的规定，作好物资采购及顾客提供产品的进货检验、标识、运输、保管、发放工作；
4）参与审查物资计划及不合格品的评定和处置工作；
5）对物资供应中的有关问题进行协调；根据需要对下属单位的施工物资进行调剂；
6）督促下属物资部门作好“受控”文件、数据管理工作，在职责范围内保证质量体系有效运行。
4.2质量计划和质量体系
本质量计划应用如下质量体系文件：
中铁二局集团有限公司质
量体系文件QB/EJ—SC—1999《质量手册》QB/EJ-CX-1999
《程序文件》；QB/EJ－GL－1999《管理文件》。
4.3合同评审内昆铁路因包价未定原因，业主尚未与施工单位签订正式合同。
我局自开工至今仅与工总内昆指签订施工临时协议，局指经计科组织对施工临时协议进行评审，目前尚能满足业主工期和质量的要求。
待内昆铁路正式合同签订后，由集团公司计经部牵头，局指经营计划科参与，依据QB/EJ－CX.4-1999<<合同评审程序>>及时进行合同评审，确保履行合同资源和能力，满足业主的要求。
4.4设计控制内昆铁路由铁道部第二勘测设计院负责设计，铁道部工程设计鉴定中心负责设计文件的审核，铁道部内昆铁路建设指挥部负责设计文件的控制及发放，部内昆指、二院现场指挥部、工程总公司内昆指及局指挥部参与变更设计过程的现场核对及变更设计的实施。
4.5文件和数据控制
4.5.1按集团公司程序文件<<文件和数据控制程序>>对内昆线文件和资料进行管理。
集团公司内昆指挥部管理文件按二铁内昆指（1998）32号<<内昆铁路指挥部公文处理暂行规定>>,管理文件签发由指挥长或分管领导负责。
统一由办公室编号发放。
4.5.2外来文件统一由局指办公室按公文处理程序处理后由有关领导传阅批示，并送有关科室办理和登记归档。
4.5.3技术性文件，施工设计图纸、定型图纸、技术标准、施工规范、施工资料、纪要、变更设计、施工组织设计、施工工艺细则、开工报告、施工方案、技术措施、技术总结、征地拆迁资料、上级下发的有关施工技术通知纪要等由集团公司内昆指挥部工程科资料室统一登记保管，按受控与非受控状态进行标注，并及时将有关施工图纸、技术标准、纪要经总工程师批示后转发有关单位。
4.5.4安全质量方面文件、创优规划、检验和试验结果文件、质量评比资料、安全质量事故调查报告，上级有关安全质量的通知、通报、电文等由安质科负责登记保管。
4.5.5集团公司指挥部签订的施工合同、协议，验工计价报表，统计报表、台帐、工程数量台帐、报价索赔资料，上级有关工程造价的通知、文件，下属单位工程分包资料等由经计科负责登记保管。
4.5.6各处指挥部技术数据管理按二铁内昆指（1998）104号＜＜关于加强工程队内业管理工作的通知＞＞和二铁内昆指（1999）39号＜＜关于对内业资料范围重新界定的补充通知＞＞进行文件数据管理，并对资料的有效性、完整性进行核对，局指工程科、安质科、经计科负责检查督促各自业务对口资料。
4.6采购
4.6.1物资供应组织本段工程量大，物资消耗数量及种类较多，为保证施工生产和工期，物资组织采取三级组织机构并行运转的机制。
集团公司指挥部下设材料厂，材料厂选定在云南省农资公司水富分公司仓库。
负责组织和供应施工主要外来材料：
钢材、水泥、油料、火工产品、木料及“四新”技术所涉及的新型材料，通过铁路运至水富材料厂，再用汽车转运至工地或各处指挥部材料库；处指挥部下设材料室，负责组织供应施工□、川类材料及地方材料；工程队材料部门负责材料的申请、领用、发放、核算及购买工程所需零小材料。
4.6.2物资采购
按照集团公司制定的《采购程序》，由集团公司材料厂负责内昆铁路主要外来材料、半成品、构（配）件、设备和仪器的采购。
各处指根据工程需要量编制主材申请计划报送材料厂，统一由材料厂编制采购计划，制定采购文件。
采购文件实施前须对其准确性和适应性报集团公司物资管理部批准。
物资部门根据所采购的物资对工程质量的影响程度，对分供方进行评价和选择，建立并保存合格供货商的档案及质量记录。
砂、片石、碎石等大堆料地方材料由各处指根据工程进度情况，制定采购计划，评价和选择分供方。
4.6.3物资管理物资部门应作好产品进货检验质量记录，可作为原评价分供方的质量状况依据，同时保存好各批物资设别记录,以达到可追溯的
目的。
为防止不同产品的混用、误用，确保工程满足合同的要求，
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