作业许可管理规定.docx

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作业许可管理规定

作业许可管理规定

第一章总则

第一条为加强作业安全管理，实现作业受控，减少或避免事故的发生，依据中国石油天然气集团公司《作业许可管理规范》（Q/SY1240-2009）制定本规定。

第二条本规定适用于中国石油天然气集团公司所属的炼油化工企业（以下简称炼化企业）以及为其服务的承包商。

第三条本规定规范了炼化企业以及为其服务的承包商在生产或施工作业区域内的工作程序（规程）未涵盖的非常规作业（指临时性的、缺乏程序规定的作业活动），也包括有专门程序规定的高风险作业（如受限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线/设备打开、临时用电、动火等）。

第二章职责

第四条炼油与化工分公司组织制定、管理和维护本规定。

第五条炼化企业根据本规定制定、管理和维护本单位的作业许可管理实施细则，各相关职能部门具体负责本规定的执行并提供培训、监督与考核。

第六条炼化企业基层单位按要求执行作业许可管理实施细则，对本规定提出改进建议。

第三章管理要求

第七条作业许可范围

（一）在所辖区域内或已交付的在建装置区域内，进行下列工作均应实行作业许可管理（作业许可管理流程见附录A），办理“作业许可证”（见附录B）：

1.非计划性维修工作（未列入日常维护计划或无规程指导的维修工作）；

2.承包商作业；

3.偏离安全标准、规则、程序要求的工作；

4.交叉作业；

5.在承包商区域进行的工作；

6.缺乏安全程序的工作；

7.对不能确定是否需要办理许可证的其他工作。

（二）如果工作中包含下列工作，还应按专项作业管理规定要求同时办理专项作业许可证：

1.进入受限空间；

2.挖掘作业；

3.高处作业；

4.吊装作业；

5.管线/设备打开；

6.临时用电；

7.动火作业；

8.放射性作业；

9.其他有明确要求的作业。

第八条炼化企业应按照本规定的要求，结合企业作业活动特点、风险性质，确定需要实行作业许可管理的范围、作业类型，确保对所有高风险的、非常规的作业实行作业许可管理。

第九条作业前准备

（一）布置任务。

属地单位应与作业单位到作业现场，就工艺、设备、环境、工作任务及内容进行充分沟通与交流。

（二）风险评估。

风险评估是作业许可审批的基本条件，风险评估由作业批准人负责组织双方相关人员进行，风险评估结果应向作业人员、监护人员等进行充分沟通；安全专业人员负责监督和指导。

风险评估的内容应包括工作步骤、存在的风险及危害程度、相应的控制措施等。

企业可结合实际选择适宜的方法进行风险评估。

（三）对于一份作业许可证涵盖的多种类型作业，可统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素，统一完成风险评估。

（四）作业单位应根据风险评估的结果提出针对性的控制措施，必要时应编制安全工作方案，将风险控制到可接受范围内。

第十条作业许可证申请

（一）作业前申请人应提出申请，填写作业许可证并准备好相关资料，包括但不限于：

1.作业许可证；

2.作业内容说明；

3.相关附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等；

4.风险评估结果；

5.安全措施或安全工作方案。

（二）作业申请人应是实施作业单位负责人，如项目经理、现场作业负责人或区域负责人。

作业申请人负责填写作业许可证并向批准人提出申请。

（三）作业申请人应实地参与作业许可证所涵盖的工作，实地考察作业环境、参与作业风险评估、制定风险削减措施，否则作业许可不能得到批准。

不同的作业单位应分别办理作业许可。

第十一条安全措施

（一）属地单位和作业单位应严格落实风险削减措施。

需要系统隔离时，应进行系统隔离、吹扫、置换，交叉作业时需考虑区域隔离。

（二）许可证审批前，凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，应进行气体、粉尘浓度检测，确认检测结果是否合格，制定相应安全措施。

同时在作业许可证中注明工作期间检测的时间和频次。

（三）许可证得到批准后，在作业实施过程中，属地单位和作业单位应按照风险评估的要求落实安全措施，如按照检测要求进行气体、粉尘浓度检测，填写检测记录，注明检测的时间和检测结果。

“气体、粉尘浓度检测表”见附录C。

（四）凡是涉及有毒有害、易燃易爆作业场所的作业，作业单位均应按照相应要求配备个人防护装备，并监督相关人员佩戴齐全，执行相关个人防护装备管理的要求。

第十二条书面审查

在收到申请人的作业许可申请后，批准人应组织申请人及相关人员（含相关方人员）集中对许可证中的安全措施、工作方法进行书面审查。

审查内容包括：

（一）确认作业的详细内容。

（二）确认所有的相关支持文件，包括风险评估、安全工作方案、作业区域相关示意图、作业人员资质证书等。

（三）确认对作业所涉及的其他相关专项作业规定的遵循情况，如动火作业安全管理规定、受限空间作业安全管理规定等。

（四）确认作业前、作业过程中、作业后应采取的所有安全措施，包括应急措施。

（五）分析、评估周围环境或相邻工作区域间的相互影响，并确认安全措施。

（六）确认许可证期限及延期次数。

（七）其他。

第十三条现场核查

书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉及的工作区域实地检查，确认各项安全措施的落实情况。

确认内容包括但不限于：

（一）与作业有关的设备、工具、材料等。

（二）现场作业人员资质及能力情况。

（三）系统隔离、置换、吹扫、检测情况。

（四）个人防护用品的配备情况。

（五）安全消防设施的配备，应急措施的落实情况。

（六）作业人员的培训情况。

（七）与相关单位（包括相关方）的沟通情况。

（八）安全工作方案中提出的其他安全措施落实情况。

（九）确认安全设施的完好性。

第十四条许可证审批

（一）根据作业初始风险的大小，由有权提供、调配、协调风险控制资源的直线管理人员或其授权人审批作业许可证。

批准人通常应是企业主管领导、车间主要负责人或其授权人。

（二）书面审核和现场核查通过之后，批准人或其授权人、申请方和受影响的相关各方均应在作业许可证上签字。

（三）许可证的有效期限一般不超过一个班次。

如果在书面审查和现场核查过程中，经确认需要更多的时间进行作业，应根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协商一致确定作业许可证有效期限和延期次数。

（四）如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的作业许可申请。

（五）作业人员、监护人员等现场关键人员变更时，应经过申请人和批准人的审批。

第十五条许可证取消

（一）当发生下列任何一种情况时，属地单位和作业单位都有责任立即终止作业，取消（相关）作业许可证，并告知批准人许可证被取消的原因，若要继续作业应重新办理许可证。

1.作业环境和条件发生变化；

2.作业内容发生改变；

3.实际作业与作业计划的要求发生重大偏离；

4.发现有可能发生立即危及生命的违章行为；

5.现场作业人员发现重大安全隐患；

6.事故状态下。

（二）当正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时，所有的许可证立即失效。

重新作业，应办理新的作业许可证。

（三）风险评估和安全措施只适用于特定区域的系统、设备和一段指定的时间段，如果工作时间超出许可证有效时限或工作地点改变，风险评估失去其效力，应停止作业，重新办理作业许可证。

（四）许可证一旦被取消即作废，如再开始工作，需要重新申请作业许可证。

取消作业应由提出人和批准人在许可证第一联上签字。

第十六条许可证延期和关闭

（一）如果在许可证有效期内没有完成工作，申请人可申请延期。

申请人、批准人及相关方应重新核查工作区域，确认所有安全措施仍然有效，作业条件未发生变化。

若有新的安全要求（如夜间工作的照明）也应在申请上注明。

在新的安全要求都落实以后，申请人和批准人方可在作业许可证上签字延期。

许可证未经批准人和申请人签字，不得延期。

（二）在规定的延期次数内没有完成作业，需重新申请办理作业许可证。

（三）作业项目完成后应确认其涵盖的相关专项作业许可证均已关闭，方可关闭作业许可证。

（四）作业完成后，申请人与批准人在现场验收合格，双方签字后方可关闭作业许可证。

第十七条许可证分发

（一）作业许可证一式三联，许可证应统一编号。

1.第一联：

悬挂在作业现场；

2.第二联：

张贴在控制室或公开处以示沟通，让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容；

3.第三联：

保留在批准人处。

如涉及相关方，需将第一联复印交相关方，以示沟通。

（二）当作业许可证分发后，不得再作任何修改。

工作完成后，许可证第三联由申请人、批准方签字关闭后交批准方存档。

许可证存档并保存一年（包括已取消、作废的许可证）。

（三）在工作实施期间，申请方应时刻持有有效的作业许可证的第一联，并将作业许可证第一联、附带的其它专项作业许可证第一联和安全工作方案放置于工作现场的醒目处。

（四）当同一工作有多个施工单位参与时，每个施工单位都应有一份作业许可证（或复印件）。

当工作需要中断（正常工作期间在现场的休息除外）时，许可证第一联应交回批准方保留。

（五）其他专项作业许可证的分发与延期可参照本规定执行。

第十八条监督

企业项目主管部门、安全监管部门及属地单位，在作业期间应到现场进行监督检查，对出现违反相关要求时，有权停止作业，直到整改符合规定要求为止，并保留相关记录。

第四章审核、偏离、培训和沟通

第十九条各炼化企业应将本规定纳入体系审核，必要时可组织专项审核；发生偏离应报炼油与化工分公司批准，每一次授权偏离的时间不能超过一年；各炼化企业应组织培训，相关员工都应接受培训；本规定在炼化企业内部及相关方之间进行沟通。

第五章附则

第二十条本规定由炼油与化工分公司负责解释。

第二十一条本规定自发布之日起执行。

附录A

作业许可管理流程

作业核实

作业结束

实施作业

恢复现场

终止

延期

关闭作业

作业实施

作业关闭

作业单位

属地单位

作业区域

作业地点

作业项目

作业内容描述:

受影响相关方：

是否附安全工作方案□是□否

其他附件（危害识别等）：

是否附图纸□是□否

图纸说明：

工作类型判定：

（带*工作需办理专项作业许可证）

□*动火作业

□*受限空间

□*高处作业

□*临时用电

□*吊装作业

□*管线打开

□*挖掘作业交叉作业

□*射线作业

□非计划性维修工作

□偏离规则/程序要求的工作

□没有安全程序可遵循的工作

□解除连锁和安全应急设备

□屏蔽报警

□其他

□其他

危害识别：

（工艺设备、作业工具、作业地点是否存在下列危险）

□爆炸性气体

□易燃性物质

□腐蚀性液体

□有毒有害化学品

□高压气体/液体

□蒸汽

□爆炸性粉尘

□惰性气体/中毒窒息

□危险物料混窜

□动设备

□物料自燃

□不利天气

□辐射

□化学反应

□隐蔽工程泄漏

□灼伤/烫伤

□坠落

□产生火花

□噪音

□淹溺/坍塌

□物体打击

□触电／静电

□湿滑跌倒

□其他（请注明）（如隔油池）

安全措施：

（需要打“√”，不需要打“X”）

工作前安全措施

个人防护装备

□切断工艺流程

□设路障

□安全眼镜

□全封闭眼罩

□设备隔离、吹扫、置换

□工作警示牌

□焊接护目镜

□安全帽

□电源切断

□通讯工具

□防静电服装

□护耳

□完成上锁挂牌

□火花防护罩

□安全鞋

□防毒面罩

□通风

□气体检测仪

□正压式呼吸器

□防化服

□气体检测

□防爆机具

□手套

□绝缘服

□工作区域围栏、警戒线

□急救设施

□防弧面具

□安全带

□紧急疏散指示

□消防设施

□安全绳

□逃生设施

□需要夜间照明和警示灯具

□安全冲淋设施

□人员培训已完成

□特殊工种人员均持有有效资质

□设备安全检查合格并已贴标签

□安全工作方案审核通过

□其他个人防护装备：

□其他措施:

措施确认人：

作业前气体检测结果

检测时间

检测位置

氧气检测浓度%

可燃气体浓度LEL%（）

有毒气体浓度%（）

本人确认工作开始前气体检测已合格。

检测人：

确认人：

注明工作过程中气体检测要求（位置、频次和检测标准，另附气体检测记录表）：

许可证的签批：

本人在工作开始前,已同工作区域负责人讨论了该工作及安全工作方案,并对工作内容进行了现场检查,该作业的安全措施已落实。

作业申请人：

年月日时

本人已同工作执行单位（人员）讨论了该工作及安全工作方案,并通过了书面审查和现场检查,同意作业。

作业批准人：

年月日时

受影响相关方共同签署：

本人确认收到许可证，了解工作对本单位的影响，将安排人员对此项工作给予关注，并和相关各方保持联系。

单位：

确认人：

单位：

确认人：

有效期:

从_____年_____月_____日_____时到_____年_____月___日_____时

许可证的延期：

（如果延期，须在工作许可证失效前办理新的许可证或延期。

）

本许可证是否可以延期□是□否最多延期次数：

次

延期有效期：

从___年___月___日________时到___年___月___日________时

作业申请人：

相关方：

作业批准人：

延期有效期:

从___年___月___日________时到___年___月___日________时

作业申请人：

相关方：

作业批准人：

延期有效期:

从___年___月___日________时到___年___月___日________时

作业申请人：

相关方：

作业批准人：

延期有效期:

从___年___月___日________时到___年___月___日________时

作业申请人：

相关方：

作业批准人：

许可证的关闭：

□许可证到期，同意关闭。

□工作完成，已经确认现场没有遗留任何隐患，并已恢复到正常状态，同意许可证关闭。

申请人：

年月日时

相关方：

年月日时

批准人：

年月日时

许可证的取消：

因以下原因，此许可证取消：

提出人：

相关方：

批准人：

年月日时

附录C：

气体、粉尘监测表

气体、粉尘监测表

许可证编号___________________________日期________________________________

空间名称_____________________________地点_________________________________

要求的测试

允许限度

结果

时间

检测人

氧气

有毒气体

可燃性气体

粉尘

其他

允许限度使用的监测设备类型：

氧气：

19.5%-23.5%

易燃易爆气体：

当爆炸下限≥4％时，浓度＜O.5％（体积）；

当爆炸下限＜4％时，浓度＜0.2％（体积）。