沈阳市沈北新区园林管理处.docx

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沈阳市沈北新区园林管理处

2018年部门预算

（含“三公”经费预算）

第一部分沈阳市沈北新区园林管理处概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分沈阳市沈北新区园林管理处2018年部门预算公开表

表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.政府性基金预算支出表

表5.部门收支总表

表6.部门收入总表

表7.部门支出总表

表8.项目支出预算表

表9.收入预算按单位分类汇总表

表10.支出预算按单位分类汇总表

表11.“三公”经费支出表

第三部分沈阳市沈北新区园林管理处2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳市沈北新区园林管理处基本概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市关于城市绿化的法律法规和方针政策.

（2）制定《沈北新区绿化养护管理制度》和《沈北新区绿化养护管理细则》，并负责组织实施。

（3）负责全区绿化统计工作。

（4）参与绿化项目的规划、设计，并负责项目建设过程中质量、进度、安全生产、文明施工的管理工作。

（5）负责新建合同期内绿化建设项目的养护管理工作。

（6）组织进行园林建设工程的竣工档案组卷、工程竣工验收及工程审计工作。

（7）负责公园、广场、绿地养护的招标以及对中标单位的监督、管理和验收工作。

（8）负责全区公共绿地的疫情监测和病虫害防治指导工作。

（9）负责绿地占用的现场勘验工作。

（10）完成区政府、建设局布署的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

第二部分沈阳市沈北新区园林管理处2018年部门预算公开表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

529.9

一、本年支出

529.9　

（一）一般公共预算拨款

529.9　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

二、上年结转

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

15.7　

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

472.6　

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

41.6

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

1682　

支出总计

529.9　

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

529.9

212

城乡社区支出

472.6

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

15.7

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

41.6

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

412.8

58.5

301

（一）工资福利支出

30101

基本工资

190.8

30102

津贴补贴

30103

奖金

30104

社会保障缴费

73.9

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

51.7

30108

晋级工资

30199

其他工资福利支出

96.4

302

（二）商品和服务支出

58.5

30201

办公费

4.4

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

0.7

30206

电费

3.6

30207

邮电费

20.4

30208

取暖费

2.7

30209

物业管理费

0.9

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

0.7

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

零星用品购置费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

2.4

30229

福利费

1.5

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

21.2

30299

其他商品和服务支出

303

（三）对个人和家庭补助支出

58.6

30301

离休费

30302

退休费

7.3

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

3.1

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

41.6

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30314

采暖补贴

6.6

30399

其他对个人和家庭的补助支出

部门公开表4

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

注：

沈阳市财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

529.9

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

三、国防支出

四、上级补助、附属单位上缴收入

四、公共安全支出

五、财政结转资金

五、教育支出

六、单位上年净结余

六、科学技术支出

七、单位事业收入

七、文化体育与传媒支出

八、单位其他收入

八、社会保障和就业支出

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

15.7　

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

472.6　

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

41.6

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

收入总计

529.9

支出总计

529.9

部门公开表6

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、

附属单位上缴收入

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

科目编码

科目名称

合计

529.9

212

城乡社区支出

472.6

210

医疗卫生与计划生育支出

15.7

21011

行政事业单位医疗

15.7

221

住房保障支出

41.6

22102

住房改革支出

41.6

2210201

住房公积金

41.6

部门公开表7

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

转移性支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

529.9

412.8

58.5　

58.6　

212

城乡社区支出

472.6

397.1

58.5

210

医疗卫生与计划生育支出

15.7

21011

行政事业单位医疗

15.7

221

住房保障支出

41.6

22102

住房改革支出

41.6

2210201

住房公积金

41.6

部门公开表8

项目支出预算表

单位：

万元

部门/单位名称

项目名称

项目内容摘要

项目明细

绩效目标

合计

财政部门安排的预算拨款

财政预算外专户拨款

其他资金

部门公开表9

收入预算按单位分类汇总表

单位：

万元

单位名称

资金来源

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、附属单位上缴收入

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

合计

沈阳市沈北新区园林管理处

529.9　

部门公开表10

支出预算按单位分类汇总表

单位：

万元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

转移性支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

沈阳市沈北新区园林管理处

529.9　

412.8　

58.5　

58.6　

部门公开表11

“三公”经费支出表

单位：

万元

2017预算数

2018预算数

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

第三部分沈阳市沈北新区园林管理处2018年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区园林管理处2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区园林管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

财政拨款收入；支出包括：

文化体育与传媒支出、医疗卫生与住房保障支出等。

沈阳市沈北新区园林管理处2018年收支总预算529.9万元，比2017年收支总预算403万元增加126.9万元，主要是由于机构改革人员增加15人所致（2017年在职人员14人；2018年在职人员29人）。

二、关于沈阳市沈北新区园林管理处2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数0万元。

2017年“三公”经费预算数0万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费安排情况。

2018年单位的运行经费财政拨款预算529.9万元，比2017年预算403万元增加126.9万元，提高23.9%。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年沈阳市沈北新区园林管理处单位政府采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2017年绿化专用车辆7台，应该上缴给区政府，政府没有收缴。

车辆闲置状态。

没有发生费用。

2018年车辆情况同上年（2017年）。

（四）绩效目标设置情况。

无

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：

指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

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