沈阳市沈北新区园林管理处.docx

1、沈阳市沈北新区园林管理处沈阳市沈北新区园林管理处2018年部门预算（含“三公”经费预算）第一部分 沈阳市沈北新区园林管理处概况一、 主要职责二、 部门预算单位构成第二部分 沈阳市沈北新区园林管理处2018年部门预算公开表表1.财政拨款收支总表表2.一般公共预算支出表表3.一般公共预算基本支出表表4.政府性基金预算支出表表5.部门收支总表表6.部门收入总表表7.部门支出总表表8.项目支出预算表表9.收入预算按单位分类汇总表表10.支出预算按单位分类汇总表表11.“三公”经费支出表第三部分 沈阳市沈北新区园林管理处2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分沈阳市沈北新区园林管理处基本概况

2、一、主要职责（1）贯彻执行国家、省、市关于城市绿化的法律法规和方针政策.（2）制定沈北新区绿化养护管理制度和沈北新区绿化养护管理细则，并负责组织实施。（3）负责全区绿化统计工作。（4）参与绿化项目的规划、设计，并负责项目建设过程中质量、进度、安全生产、文明施工的管理工作。（5）负责新建合同期内绿化建设项目的养护管理工作。（6）组织进行园林建设工程的竣工档案组卷、工程竣工验收及工程审计工作。（7）负责公园、广场、绿地养护的招标以及对中标单位的监督、管理和验收工作。（8）负责全区公共绿地的疫情监测和病虫害防治指导工作。（9）负责绿地占用的现场勘验工作。（10）完成区政府、建设局布署的其他工作任务。

3、二、部门预算单位构成第二部分沈阳市沈北新区园林管理处2018年部门预算公开表部门公开表1财政拨款收支总表 单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入529.9一、本年支出529.9529.9 （一）一般公共预算拨款529.9 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国防支出二、上年结转 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出15.715.7 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出472.64

4、72.6 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出41.641.6 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计1682支出总计529.9529.9 部门公开表2一般公共预算支出表 单位：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计529.9529.

5、9212城乡社区支出472.6472.6210医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗15.715.7221住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金41.641.6 部门公开表3一般公共预算基本支出表 单位：万元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费 合计412.8412.858.5301（一）工资福利支出30101 基本工资190.8190.830102 津贴补贴30103 奖金30104 社会保障缴费73.973.930106 伙食补助费30107 绩效工资51.751.730108 晋级工资30199 其他工资福利支出96

6、.496.4302（二）商品和服务支出 58.558.530201 办公费4.44.430202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费0.70.730206 电费3.63.630207 邮电费20.420.430208 取暖费2.72.730209 物业管理费0.90.930211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费0.70.730214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 零星用品购置费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费2.42.430

7、229 福利费1.51.530231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用21.221.230299 其他商品和服务支出303（三）对个人和家庭补助支出58.658.630301 离休费30302 退休费7.37.330303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助3.13.130306 救济费30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30310 生产补贴30311 住房公积金41.641.630312 提租补贴30313 购房补贴30314 采暖补贴6.66.630399 其他对个人和家庭的补助支出 部门公开表4政府性基金预算支出表 单位：万元功能分类科目本年政

8、府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出000注：沈阳市财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。部门公开表5部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入529.9一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入三、国防支出四、上级补助、附属单位上缴收入四、公共安全支出五、财政结转资金五、教育支出六、单位上年净结余六、科学技术支出七、单位事业收入七、文化体育与传媒支出八、单位其他收入八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出1

9、5.7 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出472.6 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出41.6 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收入总计529.9支出总计529.9 部门公开表6部门收入总表 单位：万元功能分类科目合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入上级补助、

10、附属单位上缴收入财政结转资金单位上年净结余事业收入单位其他收入科目编码科目名称合计529.9529.9212城乡社区支出472.6472.6210医疗卫生与计划生育支出15.715.721011 行政事业单位医疗15.715.7221住房保障支出41.641.622102 住房改革支出41.641.62210201 住房公积金41.641.6部门公开表7部门支出总表 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出转移性支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合

11、计529.9529.9412.858.558.6212城乡社区支出472.6472.6397.158.517210医疗卫生与计划生育支出15.715.715.721011 行政事业单位医疗15.715.715.7221住房保障支出41.641.641.622102 住房改革支出41.641.641.62210201 住房公积金41.641.641.6部门公开表8项目支出预算表 单位：万元部门/单位名称项目名称项目内容摘要项目明细绩效目标合计财政部门安排的预算拨款财政预算外专户拨款其他资金 部门公开表9收入预算按单位分类汇总表 单位：万元单位名称资金来源合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款

12、收入纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入上级补助、附属单位上缴收入财政结转资金单位上年净结余事业收入单位其他收入合计沈阳市沈北新区园林管理处529.9529.9部门公开表10支出预算按单位分类汇总表单位：万元单位名称合计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出转移性支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计沈阳市沈北新区园林管理处529.9529.9412.858.558.6 部门公开表11“三公”经费支出表 单位：万元2017预算数2018预算数合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及

13、运行费合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费00 00 0 00 00 0第三部分沈阳市沈北新区园林管理处2018年部门预算情况说明一、关于沈阳市沈北新区园林管理处2018年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区园林管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、医疗卫生与住房保障支出等。沈阳市沈北新区园林管理处2018年收支总预算529.9万元，比2017年收支总预算403万元增加126.9万元，主要是由于机构改革人员增加15人所致（2017年在职人员14人

14、；2018年在职人员29人）。二、关于沈阳市沈北新区园林管理处2018年“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费预算数0万元。2017年“三公”经费预算数0万元。三、其他重要事项的情况说明（一）单位运行经费安排情况。2018 年单位的运行经费财政拨款预算529.9万元，比2017年预算403万元增加126.9万元，提高23.9%。（二）政府采购预算安排情况。2018年沈阳市沈北新区园林管理处单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占有使用情况。2017年绿化专用车辆7台，应该上缴给区政府，政府没有收缴。车辆闲

15、置状态。没有发生费用。2018年车辆情况同上年（2017年）。（四）绩效目标设置情况。无第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政

16、单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退

17、休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的

18、医疗经费。15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维