供应商考核管理办法三篇.docx
《供应商考核管理办法三篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应商考核管理办法三篇.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
供应商考核管理办法三篇
供应商考核管理办法三篇
篇一：
供应商考核管理办法
供应商考核管理办法
文件号
版本
V0
发文号
总页数
3
1．目的
为采购供应链系统提供标准和规范的业务流程，最终形成一个优秀的供应商群体。
即在保证公司协作产品集中采购任务顺利完成的同时，达到规范采购过程、优化供应商群体、共享采购信息、监督采购过程、降低采购成本、提高采购信息化水平、任务分工与业绩考核和与供应商共赢的目的。
2．范围：
本管理办法适用于为本公司提供生产物料（外协加工件、生产辅料等）的所有供应商。
3．职责
3.1采购部负责采购文件的编制、采购产品的采购、组织对供应商的评价和编制《合格供应商名录》。
3.2采购部、质检部和技术部负责对供应商的调查、评审、开发和外协加工。
3.3质量管理部负责对采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。
4．程序
4.1供应商考核评估的详细办法：
采购部原则上每季度对供应商进行一次评价，采购员对供应商考核按价格水平配分：
占30分；产品质量配分：
占30分；交货情况配分：
占20分；服务情况（配合度）配分：
占10分；管理情况配分：
占10分的百分制形式来计算评估得分。
4.2价格30分：
根据市场同类材料市场平均价、最低价自行计算价格比率，然后计算出平均价格比率和最低价格比率后给出相应分值。
4.3产品质量30分：
产品质量包含两项评定内容:
退货率15分
根据每季度的批退率来判定品质的好坏，批退率＝退货次数÷交货次数×100%，批退率越高，表明其品质越差，得分越低。
质量合格率15分
根据固定时间内合格率来判定品质的好坏，公式为合格件数÷抽样件数×100%=合格率，合格率越高，表明品质越好，得分更高。
4.4交货情况20分：
交货准时率（10分）等于准时交货次数÷总交货次数×100%，交货率越高，得分就越多。
逾期率（10分）等于逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越长，扣分越多；逾期造成停工待料，则加重扣分。
4.5服务（配合度）情况10分：
配合度（5分）上，应配备适当的分数，服务越好，得分越多。
信用度（5分）为期内失信次数/期内合作总次数×100%。
4.6管理情况10分
管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面，送货单据是否具备。
4.7供应商评估的控制要点主要有以下几个方面：
4.7.1.供应商的首选及选择条件。
4.7.2.供应商的品质保证能力的调查。
4.7.3.供应商的样品品质鉴定。
4.7.4.供应商评估内容及步骤的确定。
4.7.5.供应商评估结论的审核与批准。
4.7.6.合格供应商的批准。
4.7.7.合格供应商档案的建立。
4.7.8.合格供应商的供货情况定期监督与考核。
4.7.9.根据供应商定期考核情况，进行优胜劣汰或辅导。
4.7.10.监督以及发现问题的处置。
4.8供应商考核界定及支付处理
4.8.1供应商评估总得分为：
价格水平配分+产品质量配分+交货情况配分+服务情况（配合度）配分+管理情况质量得分。
并须将得分情况记录于《合格供应商评定表》中。
4.8.2供应商的等级界定与控制：
根据评估标准最后对供应商进行划分，可根据物料采购金额的大小或者物料重要性的高低等，对供应商进行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类分级：
4.8.2.1Ⅰ类供应商：
总得分≥90分以上；
4.8.2.2Ⅱ类供应商：
总得分≤89，总得分≥75；
4.8.2.3Ⅲ类供应商：
总得分≤74，总得分≥60；
4.8.3不合格供应商：
总得分<60以下；
根据Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类分级对供应商依次区分为重点、一般、非重点供应商，并按下列方法进行控制：
重点：
定期或不定期到工厂进行质量检测或现场检查，设监督点对关键工序或特殊工序进行监督检查，要求供方及时报告生产条件或者生产方式的重点变更情况，提供制程管制上的相关检验记录。
一般.：
组织相应的管理技术人员对供方进行辅导，提升品质水平，对产品实行成品、半成品联合检查。
非重点：
供方送检，进行到货检验，对供方的质量体系进行监测、检查，保证体系的有效性。
4.8.4评估后的《合格供应商评定表》须经总经理或其授权人审批后生效，将生效的《合格供应商评定表》交至财务部做为货款/加工费用支付的先后顺序的一种依据。
4.8.5被评为不合格之供应商，暂不列入《合格供应商名录》中，采购人员不能与其发生相关业务。
4.8.6Ⅰ类供应商：
可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇。
按相关加工协议的条款。
按时、按月支付其相关的加工款项，即月结开票后2个月到期的款项则即时支付。
如在供货过程中极力配合来满足需方的需求，则可适当提前放款。
4.8.7Ⅱ类供应商：
则可按相关加工协议的条款正常采购。
原则上按月度支付其相关的加工款项，当出现有异常情况下，则要适当的推迟，推迟的时间则要根据当时的具体情况来确定。
则即月结开票后2个月到期的款项有可能延迟一个月（即90天）。
4.8.8Ⅲ类供应商：
在货款的支付上则会适当延迟2个月或更长。
对此类供应商应随时辅导，不能进行辅导改进者，应减量采购或暂停采购。
4.8.9总得分<60分的为不合格供应商，应予以淘汰。
5．相关性文件
5.1《合格供应商评定表》
6．质量记录
无
附加说明：
本标准由提出
本标准起草单位：
采购部
本标准主要拟制人：
本标准下发至：
技术一部、技术二部、技术三部、质量管理部、采购部、
设备车间
本标准于20XX年月日正式发布实施
修改履历
标准名:
供应商考核管理办法
文件号:
Q/FL2-07-01-20
版本号/修订状态
修改日
制定、修改内容
起草部门
起草人
审核
批准
V0
200
新制文件
采购部
篇二：
供应商考核管理办法
1目的
通过对供应商业绩的评价，保证采购渠道满足公司产品战略发展需求，确保采购能力满足公司持续发展的要求。
2范围
本办法适用于所有原辅材料、备品备件、外协加工件的合格供应商绩效考核。
3定义无4责权
4.1品管部：
验收外购原辅材料并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。
4.2设备部：
验收外购备品备件、外协加工件，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。
4.3原料库：
收货，核对订单交货期，并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。
4.4采购部：
组织供应商绩效考核工作，收集原始记录，综合考核结果建立、保存供应商业绩档案。
5流程图
6工作内容
6.1供应商业绩评价流程
6.1.1各归口部门根据物料的重要程度定期分别对供应商业绩进行评价，评价方法见6.4供应商评价标准，填写《供应商绩效考核汇总表》于次月10日前报采购部。
6.1.2采购部收集、汇总各部门的评价结果，每半年对供应商进行一次综合评定并按照评定总分的高低分值，依次将供应商定为“一、二、三、四”四个等级，具体的等级标准如下：
6.1.3评价结果应经各打分部门的会签后,报送分管采购副总、总经理。
6.2供应商综合评定的作用
供应商综合评定是制定采购计划的重要依据,采购计划的制定应遵照如下原则:
1）独家供货
①若该供应商被评定为一级,正常采购，酌情增加采购，优先采购，在特殊情况下可办理免检，
货款优先支付。
②若该供应商被评定为二级,对其采购策略维持不变，要求其对不足的部分进行整改，并将整改
结果以书面形式提交，以提高产品质量。
整改结果必须在规定时间完成,并重新进行评审。
③若该供应商被评定为三级,减少采购量或者暂停采购，要求其对不足的部分进行整改，并将整
改结果以书面形式提交，采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。
④若该供应商被评定为四级，采购部应对其下发整改通知并于2个月内寻找新的供方。
2）有2家以上同时供货①供应商评定等级相同时：
a.同为一级时,则平均供货；
b.同为二级时，采购策略维持不变，采购部应对其下发整改通知，对存在的问题采取整改措施；
c.同为三级时，减少采购量或者暂停采购，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。
d.同为四级时，采购部应对其下发整改通知，并于2个月内寻找新的供方。
②供应商评定等级不同时：
a.若一方评定等级为一级、另一方评定等级为二级，被评定为一级的供应商应占供货的主导地位，被评定为二级的供应商应在月度采购计划中限制其供货数量，一般情况下评定等级为二级的供应商的供货量原则上不高于30%。
b.若一方评定等级为一级、另一方评定等级为三级，被评定为三级的供应商应暂停供货，采购部对其下发整改通知，整改无效的取消其供货资格。
c.若一方评定等级为一级、另一方评定等级为四级，被评定为四级的供应商取消其供货资格。
d.若一方评定等级为二级、另一方评定等级为三级，采购部应对评定为二级的供应商下发整改通知，对存在的问题采取整改措施，被评定为三级的供应商应暂停供货，采购部对其下发整改通知，整改无效的取消其供货资格。
e.若一方评定等级为二级、另一方评定等级为四级，采购部应对评定为二级的供应商下发整改通知，对存在的问题采取整改措施，被评定为四级的供应商取消其供货资格。
f.若一方评定等级为三级、另一方评定等级为四级，采购部应对评定为三级的供应商下发整改通知，对存在的问题采取整改措施，被评定为四级的供应商取消其供货资格。
6.3供应商年度评审
6.3.1每年12月，采购部门汇总供应商业绩评价结果，填写《年度供应商供货业绩综合评价报告》，经各打分部门的会签、确认，报送分管采购副总审核，总经理批准后执行。
6.3.2评价结论界定：
（1）评价结果100~90分，该供应商继续保持其合格供应商资格，酌情增加采购，优先采购，在特殊情况下可办理免检，货款优先支付。
（2）评价结果在89~80分之间，对其采购策略维持不变，要求其对不足的部分进
行整改，并将整改结果以书面形式提交，以提高产品质量。
整改结果必须在规定时间完成。
（3）评价结果79~70分，减少采购量或者暂停采购，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。
（4）评价结果69分以下，上报总经理批准，取消其合格供应商资格。
6.3.3采购部门对取消合格供应商资格的单位建立档案，编制取消的合格供应商名单，注明取消
篇三：
供应商考核管理办法
供应商量化考核制度
一、目的
建立科学、完善的供应商考核体系，通过考核评价工作，激励供应商提供优质的产品和服务。
二、适用范围
1、本制度适用于对本公司供应商进行考核评价工作；
2、凡列入公司“合格供应商名单”的供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。
三、管理职责
采购部职责
1、采购部长负责供应商考核标准、考核方案的制定，评价与评分工作的执行；
2、主管副总负责供应商考核标准、方案的审核；
3、总经理负责供应商考核结果的审批，供应商处理办法的审批；
4、采购人员负责日常采购过程中供应商的监督，采购资料的汇总与归档，协助采购部长制定考核方案，协助考核供应商，进行考核结果的整理与汇总等各项工作。
其他相关部门
生产部、技术部、质检部等其他相关部门负责反馈所采购物资的交期、质量、数量等情况，并协助采购部的供应商考核工作。
四、考核实施
考核方法
公司对供应商实行评分、分级制度，供应商考核项目包括质量、交期、价格、服务等项目。
考核频率
1、关键、重要设备物资（如模具、螺杆机筒等）的供应商每季度考核一次，对外协加工户每季度考核一次，对普通物料的供应商每半年考核一次；
2、每年对合格的供应商进行一次复查，复查流程和供应商的调查与选择相同；
3、当供应商出现重大品质、交货日期、价格、服务等问题时，公司有权随时进行供应商复查。
供应商量化考核表
供应商：
考核周期：
供应商日常监督
1、采购人员需对合格供应商进行交货期监督，要求其准时交货，同时核算由供应商延期交货引起的损失；
2、采购部应对合格的供应商进行质量监督，由质检部和采购部记录合格供应商的供货质量记录，出现不
合格产品时应当对供应商提出警告，连续两批产品不合格的应暂停采购；
3、责令质量严重不合格的供应商查明原因并提高产品质量，如果有所改进，则再另行决定是否继续采购。
如果供应商不能在规定限期内提高产品质量，则由采购部长报总经理批准之后，终止与其合作。
供应商考核工作纪律
1、规定考核周期内，采购部需对所辖供应商进行公平、公开、公正地考核工作；
2、考核过程中，由各相关部门按照供应商考核表上所列项目对供应商进行评分，并由采购部将评分结果传至供应商；
3、采购部将各项考核结果汇总，根据汇总结果确定供应商级别并报请总经理对其进行处理。
五、考核结果运用
供应商考核等级划分
根据月度和年度考核结果，将供应商划分为a、b、c、d，4个等级；
供应商考核结果应用
1、a类（90分以上）为优秀供应商，采购部应优先向其采购，予以付款、订单等的优惠政策；
2、b类（80——89分）为良好供应商，由采购部提请厂商改善不足之处；
3、c类（71——79分）为合格供应商，由采购部要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式
提交，经技术部、采购部、质检部等部门进行确认，并决定是否继续采购，或减少采购量；
4、d类（70分以下）为不合格供应商，应从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购；
5、被淘汰厂商如欲再向本公司供货，需再次经过供应商的调查评估。
六、本制度之解释权归采购部，本制度经总经理核准后实施。
升级会员 