供应商考核管理办法三篇.docx
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供应商考核管理办法三篇
供应商考核管理办法三篇
篇一:
供应商考核管理办法
供应商考核管理办法
文件号
版本
V0
发文号
总页数
3
1.目的
为采购供应链系统提供标准和规范的业务流程,最终形成一个优秀的供应商群体。
即在保证公司协作产品集中采购任务顺利完成的同时,达到规范采购过程、优化供应商群体、共享采购信息、监督采购过程、降低采购成本、提高采购信息化水平、任务分工与业绩考核和与供应商共赢的目的。
2.范围:
本管理办法适用于为本公司提供生产物料(外协加工件、生产辅料等)的所有供应商。
3.职责
3.1采购部负责采购文件的编制、采购产品的采购、组织对供应商的评价和编制《合格供应商名录》。
3.2采购部、质检部和技术部负责对供应商的调查、评审、开发和外协加工。
3.3质量管理部负责对采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。
4.程序
4.1供应商考核评估的详细办法:
采购部原则上每季度对供应商进行一次评价,采购员对供应商考核按价格水平配分:
占30分;产品质量配分:
占30分;交货情况配分:
占20分;服务情况(配合度)配分:
占10分;管理情况配分:
占10分的百分制形式来计算评估得分。
4.2价格30分:
根据市场同类材料市场平均价、最低价自行计算价格比率,然后计算出平均价格比率和最低价格比率后给出相应分值。
4.3产品质量30分:
产品质量包含两项评定内容:
退货率15分
根据每季度的批退率来判定品质的好坏,批退率=退货次数÷交货次数×100%,批退率越高,表明其品质越差,得分越低。
质量合格率15分
根据固定时间内合格率来判定品质的好坏,公式为合格件数÷抽样件数×100%=合格率,合格率越高,表明品质越好,得分更高。
4.4交货情况20分:
交货准时率(10分)等于准时交货次数÷总交货次数×100%,交货率越高,得分就越多。
逾期率(10分)等于逾期批数÷交货批数×100%,逾期率越高,得分更少;逾期率越长,扣分越多;逾期造成停工待料,则加重扣分。
4.5服务(配合度)情况10分:
配合度(5分)上,应配备适当的分数,服务越好,得分越多。
信用度(5分)为期内失信次数/期内合作总次数×100%。
4.6管理情况10分
管理制度是否完善,质量手册是否完整、全面,送货单据是否具备。
4.7供应商评估的控制要点主要有以下几个方面:
4.7.1.供应商的首选及选择条件。
4.7.2.供应商的品质保证能力的调查。
4.7.3.供应商的样品品质鉴定。
4.7.4.供应商评估内容及步骤的确定。
4.7.5.供应商评估结论的审核与批准。
4.7.6.合格供应商的批准。
4.7.7.合格供应商档案的建立。
4.7.8.合格供应商的供货情况定期监督与考核。
4.7.9.根据供应商定期考核情况,进行优胜劣汰或辅导。
4.7.10.监督以及发现问题的处置。
4.8供应商考核界定及支付处理
4.8.1供应商评估总得分为:
价格水平配分+产品质量配分+交货情况配分+服务情况(配合度)配分+管理情况质量得分。
并须将得分情况记录于《合格供应商评定表》中。
4.8.2供应商的等级界定与控制:
根据评估标准最后对供应商进行划分,可根据物料采购金额的大小或者物料重要性的高低等,对供应商进行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类分级:
4.8.2.1Ⅰ类供应商:
总得分≥90分以上;
4.8.2.2Ⅱ类供应商:
总得分≤89,总得分≥75;
4.8.2.3Ⅲ类供应商:
总得分≤74,总得分≥60;
4.8.3不合格供应商:
总得分<60以下;
根据Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类分级对供应商依次区分为重点、一般、非重点供应商,并按下列方法进行控制:
重点:
定期或不定期到工厂进行质量检测或现场检查,设监督点对关键工序或特殊工序进行监督检查,要求供方及时报告生产条件或者生产方式的重点变更情况,提供制程管制上的相关检验记录。
一般.:
组织相应的管理技术人员对供方进行辅导,提升品质水平,对产品实行成品、半成品联合检查。
非重点:
供方送检,进行到货检验,对供方的质量体系进行监测、检查,保证体系的有效性。
4.8.4评估后的《合格供应商评定表》须经总经理或其授权人审批后生效,将生效的《合格供应商评定表》交至财务部做为货款/加工费用支付的先后顺序的一种依据。
4.8.5被评为不合格之供应商,暂不列入《合格供应商名录》中,采购人员不能与其发生相关业务。
4.8.6Ⅰ类供应商:
可加大采购量或给予一定的奖励;质量、逾期率为满分,经管理小组进一步考察,认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇。
按相关加工协议的条款。
按时、按月支付其相关的加工款项,即月结开票后2个月到期的款项则即时支付。
如在供货过程中极力配合来满足需方的需求,则可适当提前放款。
4.8.7Ⅱ类供应商:
则可按相关加工协议的条款正常采购。
原则上按月度支付其相关的加工款项,当出现有异常情况下,则要适当的推迟,推迟的时间则要根据当时的具体情况来确定。
则即月结开票后2个月到期的款项有可能延迟一个月(即90天)。
4.8.8Ⅲ类供应商:
在货款的支付上则会适当延迟2个月或更长。
对此类供应商应随时辅导,不能进行辅导改进者,应减量采购或暂停采购。
4.8.9总得分<60分的为不合格供应商,应予以淘汰。
5.相关性文件
5.1《合格供应商评定表》
6.质量记录
无
附加说明:
本标准由提出
本标准起草单位:
采购部
本标准主要拟制人:
本标准下发至:
技术一部、技术二部、技术三部、质量管理部、采购部、
设备车间
本标准于20XX年月日正式发布实施
修改履历
标准名:
供应商考核管理办法
文件号:
Q/FL2-07-01-20
版本号/修订状态
修改日
制定、修改内容
起草部门
起草人
审核
批准
V0
200
新制文件
采购部
篇二:
供应商考核管理办法
1目的
通过对供应商业绩的评价,保证采购渠道满足公司产品战略发展需求,确保采购能力满足公司持续发展的要求。
2范围
本办法适用于所有原辅材料、备品备件、外协加工件的合格供应商绩效考核。
3定义无4责权
4.1品管部:
验收外购原辅材料并做好记录,参加对供应商的评价,参与最终确定合格供应商资格。
4.2设备部:
验收外购备品备件、外协加工件,参加对供应商的评价,参与最终确定合格供应商资格。
4.3原料库:
收货,核对订单交货期,并做好记录,参加对供应商的评价,参与最终确定合格供应商资格。
4.4采购部:
组织供应商绩效考核工作,收集原始记录,综合考核结果建立、保存供应商业绩档案。
5流程图
6工作内容
6.1供应商业绩评价流程
6.1.1各归口部门根据物料的重要程度定期分别对供应商业绩进行评价,评价方法见6.4供应商评价标准,填写《供应商绩效考核汇总表》于次月10日前报采购部。
6.1.2采购部收集、汇总各部门的评价结果,每半年对供应商进行一次综合评定并按照评定总分的高低分值,依次将供应商定为“一、二、三、四”四个等级,具体的等级标准如下:
6.1.3评价结果应经各打分部门的会签后,报送分管采购副总、总经理。
6.2供应商综合评定的作用
供应商综合评定是制定采购计划的重要依据,采购计划的制定应遵照如下原则:
1)独家供货
①若该供应商被评定为一级,正常采购,酌情增加采购,优先采购,在特殊情况下可办理免检,
货款优先支付。
②若该供应商被评定为二级,对其采购策略维持不变,要求其对不足的部分进行整改,并将整改
结果以书面形式提交,以提高产品质量。
整改结果必须在规定时间完成,并重新进行评审。
③若该供应商被评定为三级,减少采购量或者暂停采购,要求其对不足的部分进行整改,并将整
改结果以书面形式提交,采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。
④若该供应商被评定为四级,采购部应对其下发整改通知并于2个月内寻找新的供方。
2)有2家以上同时供货①供应商评定等级相同时:
a.同为一级时,则平均供货;
b.同为二级时,采购策略维持不变,采购部应对其下发整改通知,对存在的问题采取整改措施;
c.同为三级时,减少采购量或者暂停采购,要求其对不足的部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。
d.同为四级时,采购部应对其下发整改通知,并于2个月内寻找新的供方。
②供应商评定等级不同时:
a.若一方评定等级为一级、另一方评定等级为二级,被评定为一级的供应商应占供货的主导地位,被评定为二级的供应商应在月度采购计划中限制其供货数量,一般情况下评定等级为二级的供应商的供货量原则上不高于30%。
b.若一方评定等级为一级、另一方评定等级为三级,被评定为三级的供应商应暂停供货,采购部对其下发整改通知,整改无效的取消其供货资格。
c.若一方评定等级为一级、另一方评定等级为四级,被评定为四级的供应商取消其供货资格。
d.若一方评定等级为二级、另一方评定等级为三级,采购部应对评定为二级的供应商下发整改通知,对存在的问题采取整改措施,被评定为三级的供应商应暂停供货,采购部对其下发整改通知,整改无效的取消其供货资格。
e.若一方评定等级为二级、另一方评定等级为四级,采购部应对评定为二级的供应商下发整改通知,对存在的问题采取整改措施,被评定为四级的供应商取消其供货资格。
f.若一方评定等级为三级、另一方评定等级为四级,采购部应对评定为三级的供应商下发整改通知,对存在的问题采取整改措施,被评定为四级的供应商取消其供货资格。
6.3供应商年度评审
6.3.1每年12月,采购部门汇总供应商业绩评价结果,填写《年度供应商供货业绩综合评价报告》,经各打分部门的会签、确认,报送分管采购副总审核,总经理批准后执行。
6.3.2评价结论界定:
(1)评价结果100~90分,该供应商继续保持其合格供应商资格,酌情增加采购,优先采购,在特殊情况下可办理免检,货款优先支付。
(2)评价结果在89~80分之间,对其采购策略维持不变,要求其对不足的部分进
行整改,并将整改结果以书面形式提交,以提高产品质量。
整改结果必须在规定时间完成。
(3)评价结果79~70分,减少采购量或者暂停采购,要求其对不足的部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。
(4)评价结果69分以下,上报总经理批准,取消其合格供应商资格。
6.3.3采购部门对取消合格供应商资格的单位建立档案,编制取消的合格供应商名单,注明取消
篇三:
供应商考核管理办法
供应商量化考核制度
一、目的
建立科学、完善的供应商考核体系,通过考核评价工作,激励供应商提供优质的产品和服务。
二、适用范围
1、本制度适用于对本公司供应商进行考核评价工作;
2、凡列入公司“合格供应商名单”的供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。
三、管理职责
采购部职责
1、采购部长负责供应商考核标准、考核方案的制定,评价与评分工作的执行;
2、主管副总负责供应商考核标准、方案的审核;
3、总经理负责供应商考核结果的审批,供应商处理办法的审批;
4、采购人员负责日常采购过程中供应商的监督,采购资料的汇总与归档,协助采购部长制定考核方案,协助考核供应商,进行考核结果的整理与汇总等各项工作。
其他相关部门
生产部、技术部、质检部等其他相关部门负责反馈所采购物资的交期、质量、数量等情况,并协助采购部的供应商考核工作。
四、考核实施
考核方法
公司对供应商实行评分、分级制度,供应商考核项目包括质量、交期、价格、服务等项目。
考核频率
1、关键、重要设备物资(如模具、螺杆机筒等)的供应商每季度考核一次,对外协加工户每季度考核一次,对普通物料的供应商每半年考核一次;
2、每年对合格的供应商进行一次复查,复查流程和供应商的调查与选择相同;
3、当供应商出现重大品质、交货日期、价格、服务等问题时,公司有权随时进行供应商复查。
供应商量化考核表
供应商:
考核周期:
供应商日常监督
1、采购人员需对合格供应商进行交货期监督,要求其准时交货,同时核算由供应商延期交货引起的损失;
2、采购部应对合格的供应商进行质量监督,由质检部和采购部记录合格供应商的供货质量记录,出现不
合格产品时应当对供应商提出警告,连续两批产品不合格的应暂停采购;
3、责令质量严重不合格的供应商查明原因并提高产品质量,如果有所改进,则再另行决定是否继续采购。
如果供应商不能在规定限期内提高产品质量,则由采购部长报总经理批准之后,终止与其合作。
供应商考核工作纪律
1、规定考核周期内,采购部需对所辖供应商进行公平、公开、公正地考核工作;
2、考核过程中,由各相关部门按照供应商考核表上所列项目对供应商进行评分,并由采购部将评分结果传至供应商;
3、采购部将各项考核结果汇总,根据汇总结果确定供应商级别并报请总经理对其进行处理。
五、考核结果运用
供应商考核等级划分
根据月度和年度考核结果,将供应商划分为a、b、c、d,4个等级;
供应商考核结果应用
1、a类(90分以上)为优秀供应商,采购部应优先向其采购,予以付款、订单等的优惠政策;
2、b类(80——89分)为良好供应商,由采购部提请厂商改善不足之处;
3、c类(71——79分)为合格供应商,由采购部要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式
提交,经技术部、采购部、质检部等部门进行确认,并决定是否继续采购,或减少采购量;
4、d类(70分以下)为不合格供应商,应从“合格供应商名单”中删除,并终止向其采购;
5、被淘汰厂商如欲再向本公司供货,需再次经过供应商的调查评估。
六、本制度之解释权归采购部,本制度经总经理核准后实施。