安全生产标准化所需清单.docx

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安全生产标准化所需清单

序

号

要素

制度及记录

有无

备注

——一

目标

安全目标管理制度；

最高管理者签发的文件化的

安全生产年度目标（及目标分

解）

安全生产目标实施计划和考

核办法

安全生产目标实施监测记录

及评估报告

二

组织机构和

职责

2.1

组织机构

设置安全生产机构、安全管理

人员管理制度

机构设置及人员任命文件

设立安全生产委员会或安全生产领导机构

安委会（或安全生产领导机构）会议

纪要（每季度一次）

2.2

职责

安全生产责任制管理制度

各级人员、部门安全生产责任制

各级人员安全生产责任制培

序

号

要素

制度及记录

有无

备注

训签到表

各级人员安全生产责任制培

训记录

各级安全生产责任制考核记录

安全生产责任制评审与更新

记录

三

安全生产投

入

3.1

安全生产费

用

安全生产费用管理制度

安全生产费用使用计划

安全经费提取及使用台账

3.2

工伤保险

员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度

工伤保险缴纳明细

保保障死亡、受伤员工获取相

应的保险与赔付等资料

四

法律法规与

安全管理制

序

号

要素

制度及记录

有无

备注

度

4.1

法律法规、标

准规范

法律法规标准规范管理制度

法律法规培训计划及培训记录

部门法律法规与其他要求清

单表

公司法律法规与其他要求清

单表

法律法规汇编

法律法规与其他要求融入记录

4.2

规早制度

文件和档案管理制度

文件制度的管理制度

安全目标管理制度（同1）

安全管理人员管理制度（同

2.1）

安全生产责任制管理制度（同

2.2）

法律法规标准规范管理制度

序

号

要素

制度及记录

有无

备注

（同4.1）

安全投入管理制度（同3.1）

风险评估和控制管理制度

安全教育培训管理制度

特种作业人员管理制度

设备设施安全管理制度

建设项目安全“三同时”管理

制度

生产设备设施验收管理制度

生产设备设施报废管理制度

施工和检维修安全管理制度

危险物品及重大危险源管理

制度

作业安全管理制度

相关方及外用工（单位）管理

制度

职业健康管理制度

劳动防护用品管理制度

安全检查及隐患治理制度

应急管理制度

序

号

要素

制度及记录

有无

备注

事故管理制度

安全绩效评定管理制度

消防安全管理制度

领导现场带班制度

班组岗位达标制度

4.3

操作规程

岗位安全操作规程、规程培训

及发放记录

4.4

评估

法律法规、规章制度、操作规

程年度合规性评估报告

4.5

修订

法律法规、规章制度、操作规

程修订记录

4.6

文件和档案

管理

主要安全生产文件、事故、事

件记录

风险评价信息

培训记录

标准化系统评价报告

事故调查报告

检杳、整改记录

职业卫生检查与监护记录

安全生产会议记录

序

号

要素

制度及记录

有无

备注

安全文化活动记录

法定检测记录

关键设备设施档案

应急演习信息

承包商和供应商信息（同7.4）

维护和校验记录

技术图纸等

安全设备设施管理台账（包括

安装、运行、维护等）

有关强制性检测检验报告或

记录

新改扩建项目“三同时”

职业健康检查与监护记录

安全生产会议记录

劳动防护用品采购发放记录

授权作业指令单

事故调查处理报告

事故隐患整改记录

安全费用提取使用记录

序

号

要素

制度及记录

有无

备注

危险源管理台帐

安全生产奖惩记录

特种作业人员登记记录

特种设备管理记录

外来施工队伍安全管理记录

重大危险源评价

五

教育培训

安全教育培训制度（同4.2）

员工安全教育培训需求识别表

培训计划表

培训记录

培训效果评估报告

各种培训记录及证书，含：

主要负责人和安全生产管理人员资格证书；

操作岗位人员安全教育记录

（二级、换岗、四新教育等）；操作岗位人员培训记录特种作业人员的特种作业操作资格证书；（取证复证情况）

序

号

要素

制度及记录

有无

备注

外来参观、学习等人员培训记录

幵展各项安全文化活动的资

料（同4.6）

六

生产设备设

施

建设项目安全“三同时”管理

制度（同4.2）

安全预评价报告、安全专篇、审查资料、竣工验收资料、安全验收评价报告、备案资料

评价单位、设计单位资质证书

厂区总平面图

安全疏散示意图

厂区、办公区消防器材的配置

图及维护情况

照度测量记录

防雷设施检查记录

生产设备设施变更管理制度

设备、设施的检修、维护、保

养的管理制度

设备设施运行台账

序

号

要素

制度及记录

有无

备注

设备设施检修方案

设备维修计划及维修记录

设备、设施、仪器仪表、工具

等检测检验检定记录

天车安全路线

生产设备设施验收管理（同

4.2）

生产设备设施报废和拆除管

理（同4.2）

特种设备管理制度

特种设备生产厂家资质证书

特种设备登记证及检测检验

报告

七

作业安全

“三违”行为的管理制度

安全奖惩制度

危险作业安全管理制度（同

4.2）

（含6项危险作业）

作业及监护确认记录或操作

票

序

号

要素

制度及记录

有无

备注

作业许可证

劳保用品发放台帐

危险源辨识登记表（同4.6）

警示标志和安全防护管理制度

7.4

相关方管理

相关方及外用工（单位）管理

（同4.2）

供应商、承包商清单

供应商、承包商重大风险登记

表

供应商、承包商资质审查、考

核记录

与供应商、承包商之间的合同

及协议

对供应商、承包商培训及考试

记录

7.5

变更

变更管理制度

变更工程登记、评估

变更工程风险辨识记录

变更工程检杳验收记录

序

号

要素

制度及记录

有无

备注

八

隐患排查和

治理

安全检查及隐患治理制度（同

4.2）

隐患汇总台帐（包含分级级另U）

隐患排杳工作方案

各安全检查表及检查记录（综

合检杳、专业检杳、季节性检

查、节假日检查、日常检查）

事故隐患评估分级表

事故隐患治理方案

事故隐患治理效果评估

隐患排查和治理情况统计分

析表

安全预警指数系统

九

重大危险源

监控

危险源的管理制度

危险源辨识登记表（同4.6）

重大危险源档案

放射物品使用许可证

危险源检杳记录

序

号

要素

制度及记录

有无

备注

十

职业健康

职业健康管理制度（同4.2）

职业健康危害因素清单

粉尘、噪声、局部振动、有害

气体、水质、放射性、高温低

温等疋期检测报告

接害冈位人贝名单

员工职业健康监护档案

职业危害申报材料

职业危害场所应急预案

十

应急救援

应急管理制度（同4.2）

应急救援预案

应急救援应急机构（人员、队

伍）

应急培训及演练记录

应急演练评价

现场张贴紧急疏散提示及紧

急联系电话

应急预案相关责任人员清单

应急设施清单及应急资源

序

号

要素

制度及记录

有无

备注

应急预案评审及修改记录

应急预案备案情况（回执）

十

事故报告、调

查和处理

事故/事件管理制度（同4.2）

事故快报和事故通报

事故/事件登记表

事故调查报告

事故统计分析报告

班组安全活动记录（事故回顾

记录）

十

绩效评定和

持续改进

安全绩效评定管理制度（同

4.2）

安全生产标准化年度实施情

况评定报告（整改措施）（同

4.6）