环保科技质量手册表格.docx

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环保科技质量手册表格

文件发放、回收记录

序号：

编号：

DZGL/QR-4.2.3-01

序号

文件名称

编号

分发号

版本/

状态

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

签回

日期

部门：

记录人：

受控文件清单

序号：

编号：

DZGL/QR-4.2.3-02

序号

文件名称

编号

版本/状态

备注

部门：

文件类型：

文件复制记录

序号：

编号：

DZGL/QR-4.2.3-03

序号

文件名称

编号

版本/状态

复印份数

复印人

领导审批

复印时间

备注

部门：

记录人：

文件更改申请

序号：

　编号：

DZGL/QR-4.2.3-04

文件名称

编号

版本/状态

更改位置及原因：

申请人：

　　　　日期：

更改前内容：

　　　　　　　　　　　　　　　　　申请人：

　　　　日期：

更改审查意见：

审核人：

　　　　日期：

审批意见：

　　　　　　　　　　　　　　　　审批人：

　　　　日期：

文件销毁申请

序号：

编号：

DZGL/QR-4.2.3-05

文件名称

编号

版本/状态

份数

销毁原因：

申请人：

　　　　日期

所在部门意见：

　　　　　　　　　　　　　　　审批人：

　　　　日期

综合部意见：

　　　　　　　　　　　　　　　审批人：

　　　　日期

主管领导意见：

审批人：

　　　　日期

管理者代表意见：

审批人：

　　　　日期

文件借阅记录

序号：

编号：

DZGL/QR-4.2.3-06

序号

文件名称

编号

版本/状态

借阅人

领导审批

借阅时间

归还时间

备注

部门：

记录人：

记录清单　　　　

序号：

编号：

DZGL/QR-4.2.4-01

序号

记录名称

编号

保存期限

使用部门

保管部门

备注

部门：

审核：

记录人：

记录归档清单

序号：

编号：

DZGL/QR-4.2.4-02

记录名称

编号

存档部门

存放地点

保管期限

月份

页数

备注

月份

页数

备注

年月――月合计总页数：

页。

记录借阅登记表　　　

序号：

编号：

DZGL/QR-4.2.4-03

借阅时间

记录名称

编号

借阅人

归还日期

说明

部门：

记录人：

记录移交清单　　　

序号：

编号：

DZGL/QR-4.2.4-04　

记录名称

编号

数量

备注

移交人：

　　　　　　　　日期：

交出部门：

经理：

接收人：

日期：

接收部门：

经理：

管理评审计划

序号：

编号：

DZGL/QR-5.6-01

评审时间

　　　　　　年　　　月　　　日到年月日

地点

评审目的：

评审依据：

评审内容：

参加部门/人：

各部门需准备工作要求：

编制：

审核：

批准：

管理评审记录

序号：

编号：

DZGL/QR-5.6-02

时间

地点

记录人

参加部门/人：

会议记录：

管理评审签到表

序号：

编号：

DZGL/QR-5.6-03

会议日期

会议时间

地点

序号

部门

姓名

职务

签到

备注

管理评审报告　　　

序号：

编号：

DZGL/QR-5.6-04　

评审日期

地点

参加部门/人：

评审目的：

评审内容：

评审结论：

改进、纠正/预防措施及责任部门：

编制：

审核：

批准：

培训签到表

　　序号：

　编号：

DZGL/QR-6.2-01

培训时间

培训地点

培训内容

培训教师

序号

部门

姓名

职务

签到

　培训记录表

序号：

编号：

DZGL/QR-6.2-02

培训人员姓名：

所属部门：

培训时间：

培训教师：

培训地点：

公司会议室

培训内容：

质量管理体系基础知识、2008版《质量手册》。

考评记录：

记录人：

时间：

考评结论：

考评人：

时间：

培训申请单

　　序号：

　　　　　编号：

DZGL/QR-6.2-03

培训申请部门

质量管理部

培训人数

培训需求理由、目的和要求：

培训需求内容：

培训方式和时间：

部门经理意见：

签字：

　　日期：

主管领导意见：

签字：

日期：

总经理意见：

签字：

　　日期：

备注：

年度培训计划

序号：

编号：

DZGL/QR-6.2-04

培训时间

参训人员

培训内容

备注

编制：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

设备仪器配置申请单

序号：

　　　　　编号：

DZGL/QR-6.3-01

设施名称

配置数量

型号/规格

申请日期

使用部门

主要技术性能：

用途说明：

市场调研情况:

采购员：

日期：

生产供应部意见：

经理：

质量管理部意见：

经理：

技术部意见：

经理：

总经理：

主管领导：

部门经理：

申请人：

设备仪器检修计划

序号：

编号：

DZGL/QR-6.3-03　

序　号

设施（设备）名称

设施编号

检修内容

检修时间

检修人

备注

批准：

审核：

编制：

编制时间：

设备仪器报废单

序号：

编号：

DZGL/QR-6.3-04

设施名称

设施编号

型号/规格

使用部门

启用日期

设备原值（元/台）

累计折旧（元）

残值（元）

报废原因：

申请人：

日期：

设备使用部门意见：

经理：

日期：

：

经理：

日期：

：

经理：

日期：

审批意见：

主管领导：

日期：

审批意见：

总经理：

日期：

仪器设备明细表

序号:

编号：

DZGL/QR-6.3-05　

名称

编号

安装位置

型号

厂家

备注

电话

联系人

类别：

制表人：

编制时间：

年月日

设备仪器日常保养项目表

序号:

年月编号：

DZGL/QR-6.3-06

设施名称

设施编号

使用部门

保养项目

异常情况

记　　录

备注

保养人

注：

保养后，用“√”表示日保；“△”表示周保；“○”表示月保；“☆”表示季保；“⊕”表示年保；“×”表示异常，应在异常栏内予以详细记录

设备仪器验收表

序号：

编号：

DZGL/QR-6.3-07

名称

厂家

规格

型号

随机附件

说明书

合格证

工具

零配件

其他

设备试机情况：

设备使用人：

使用部门意见：

经理：

管理部门意见：

设备管理员：

部门意见：

经理：

备注：

设施管理表

序号：

编号：

DZGL/QR-6.3-08

名称

编号

规格型号

验收日期

生产厂家

使用部门

主要技术

性能指标

随机附件

和文件

维修记录

备注

设备仪器封存（启用）申请表

序号：

　　　　　编号：

DZGL/QR-6.3-09

设施名称

设备编号

型号/规格

申请日期

使用部门

封存/启用

主要技术性能：

封存/启用说明：

备注：

公司领导意见：

总经理/副总经理：

办公室意见：

经理：

项目部意见：

经理：

主管领导批准：

申请人：

低值易耗品报废单

序号：

　　　　　编号：

DZGL/QR-6.3-10

名称

编号

型号/规格

启用日期

使用部门

申请日期

报废原因：

使用部门意见：

管理员：

日期：

使用部门意见：

经理：

日期：

申请人：

物资采购合同评审表

序号：

表格编号：

DZGL/QR-6.3-11

合同类别

采购合同编号

设备名称

使用部门

供方名称

供方营业执照号

评审内容

1.供货商是否具有相应资质、供货能力及信誉。

2.拟采购的物资或设备其规格型号、技术标准、质量要求、采购数量是否明确。

3.价格、交付方式、交货期限、验收条件、违约责任等合同条款是否合理。

4.其他要求

评审意见

采购员

项目部门

经营部

办公室

总经理

管理员

经理

质量计划实施情况检查表　　　　　

序号：

编号：

DZGL/QR-7.1-01

质量计划项目名称：

执行部门：

实施情况：

检查结论：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检查：

　　　日期：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　批准：

　　　日期：

对该项措施实施的验证：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　验证：

　　　日期：

部门质量计划

序号：

编号：

DZGL/QR-7.1-02　

项目名称

计划日期

年　　月　　日　――――－　　　　　　年　　月　　日

质量目标：

计划内容：

实施方案：

编制：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

项目建议书

序号：

表格编号：

DZGL/QR-7.3-01

编制：

审核：

批准：

项目评审报告

序号：

编号：

DZGL/QR-7.3-03

项目名称

项目负责人

项目实施阶段

评审日期

参加评审部门/人：

评审内容：

存在问题及改进措施：

评审结论：

改进措施验证：

备注：

评价结果作为附件予以保存

编制：

审核：

批准：

供方评定记录

　序号：

　编号：

DZGL/QR-7.4-01　

供方名称

供品名称

电话/传真

联系人

地址

邮政编码

质量保证能力（包括体系、设备、人员、检测能力）：

进货检验结果（包括样品检测及小试检测）：

信誉及售后服务：

评定结论：

主管领导：

编制：

审核：

批准：

合格供方名单

序号：

　编号：

DZGL/QR-7.4-02

供方名称

序号

物资类别

供品名称

等级/规格

备注

编制：

　　　　　　　　　　　　审核：

　　　　　　　　　　　　　批准：

供方业绩评定表

序号：

　编号：

DZGL/QR-7.4-03

供方名称

地址

邮政编码

产品/类别

电话/传真

联系人

质量得分（占60%）：

（合格批次/到货总批次）×60

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　质量评分：

交货期（占20%）（按期到货的批次/到货总批次）×20

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　质量评分：

其他（占20%）（包括价格、包装、售后服务等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　质量评分：

总评分及处理建议：

办公室负责人：

　　　　　　日期：

主管领导意见：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　签名：

　　　　　　日期：

编制：

审核：

批准：

临时采购要求单

日期：

　　　　　编号：

DZGL/QR-7.4-04序号：

序号

名称

规格

数量

申购部门/人

要求

　　　　　审核：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　批准：

月采购计划

序号：

编号：

DZGL/QM-7.4-05

序号

类别

物资名称

规格

数量

等级

单价（元）

金额（元）

供方名称

备注

合计金额：

批准：

审核：

编制：

日期：

类别：

1类为重要物资，2类为一般物资，3类为辅助物资

供方现场评定记录

　序号：

编号：

DZGL/QR-7.4-06

供方名称

供品名称

电话/传真

联系人

地址

邮政编码

设备能力：

评定结论：

评定人员：

职务：

日期：

人员能力：

检测能力：

体系能力：

记录：

审核；批准：

物资采购合同评审表

序号：

表格编号：

DZGL/QR-7.4-07

合同类别

采购合同编号

供方名称

供方营业执照号

采购物资

　采购员

评审内容

评审意见

采购员

生产供应部

技术部

质量管理部

财务部

总工程师

主管领导

总经理

1、供货商是否具有相应资质、供货能力及信誉。

2、拟采购的物资或设备其规格型号、技术标准、质量要求、采购数量是否明确。

3、价格、交付方式、交货期限、验收条件、违约责任等合同条款是否合理。

4、其他要求

计量校准计划

序号：

　编号：

DZGL/QR-7.6-02

序号

设备名称

设备编号

型号规格

精度等级

计划校准日期

校准机构

备注

编制：

　　　　　　　　　　　　　　审核：

　　　批准：

内校记录表

序号：

编号：

DZGL/QR-7.6-03　

设备名称

型号规格

精度等级

设备编号

生产厂家

环境条件

校准依据

校准日期

校准所用设备：

校准记录：

校准结论及有效期：

校准：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　复检：

年度内审计划

序号：

编号：

DZGL/QR-8.2.2-01

审核目的：

审核范围：

审核准则（依据）：

审核组成成员：

审核安排：

备注

编制：

　　　　　　审核：

　　　　　　　　　批准：

内部审核计划　

序号:

编号：

DZGL/QR-8.2.2-02

审核目的

审核范围

审核准则

审核组

审核日期

审核日程安排

　　　　部门（标准要求）

时间

第1组

第2组

首次会议

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