造纸企业条码管理软件整体计划及实现功能.docx
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造纸企业条码管理软件整体计划及实现功能
造纸企业条码管理软件整体规划及实现功能
一、整体模块和功能
1、基础资料
2、辅助功能
3、期初数据录入<期初库存、期初应收款、期初未开票资料、期初订单）
4、库存模块<产品合格证及条码，入库、出库、盘点）
5、销售模块<销售订单、销售发货通知单、销售送货单、发票核销、应收款核销，业务员罚息）
6、生产模块
二、流程图<大体流程，具体的流程在每个模块再具体画出并说明）
三、业务流程说明及实现功能
1、产品合格证和条码：
成品纸要给每个纸编一个条码，使所有的纸均有一个不同的标识符号，从产品打包称重后，根据产品的一些基本特征<涂布方式、等级、克重、规格、等等信息）在软件里面制作产品合格证并生成条码<打印在一张A4纸上），打印出来之后就贴在产品的包装上，条形码是一对一的编号，即一个条码是一件纸的唯一身份标识，只对应唯一件纸，哪怕是相同规格的纸。
纸从入库、出库、残卷退回到报废，均是使用同一的条形码，它是唯一的。
个人建议：
为了防止合格证因时间长胶水干掉而掉落，在贴好合格证的同时用记号笔在外包装上再写上条码的编号<因为根据条码编号能查到任何信息），条形码的设计很多，主要是长度不要太长，如果太长，扫描仪的宽度就要选择相配的，同时，太长后打印在合格证上的条形码容易因折叠后不准确，建议软件中使用现在流行的二维码来避免这个问题。
条形码生成后会出现以下几种情况：
1．1、造纸厂的成品纸有卷筒纸和开片纸两种形态，开片纸是由卷筒纸根据客户的要求分切而成的，一开始从机器设备上生产出来的一定是卷筒纸，所以我们会将条码贴在每个卷筒纸上，等到卷筒纸分切成开片纸之后将原先的条码出库，产生新的条码贴在分切好的开片纸上面。
1．2、由于一些人为或自然天气的缘故<雨水淋湿等）导致某一个或者某一批产品损坏，这时这些损坏的产品不能在销售，只能报废，这时就该对这些产品的条码做报废处理，并相应的减少库存
1．3、基于上面1.2的情况，这时这些损坏的产品可以再销售，只是他的产品等级就会降低，可能从原先的一等品降级为二等品，这时就该对这些产品的条码做变更处理，作废原条码并减少库存，再形成新条码入库
1．4、基于1.3，有些产品销售退货后，这些退回的产品也可以再销售，但是他的产品等级就会降低，可能从原先的一等品降级为三等品，这时就该对这些产品的条码做变更处理，作废原条码并减少库存，再形成新条码入库
2入库
入库可以通过两种方式实现：
<看管理需要及程序设计方便）
第一种是将质检部生产的产品合格证直接引入到库存入库单完成入库。
第二种、成品仓库管理员拿着扫描枪对已经贴好标签的成品纸进行逐一扫描，扫描完以后导入电脑入库单完成入库
入库的类型有一下几种：
<需要在软件基础资料中自定义维护）
1、生产入库：
一开始从纸机上下来的卷筒纸入库
2、分切入库：
将卷筒纸分切为开片纸后开片纸入库
3、销售退货：
从客户那里退回来的纸<可以在销售退回单中实现），这种情况条码有可能已经不存在了。
4、……………………
3出库
出库的实现方式
成品仓库管理员通过扫描枪对已经贴好标签并准备出库的成品纸进行逐一扫描，扫描完以后导入电脑出库库单完成出库库，如果出库数量少的话可以手工输入条码编号，像样品领用不需要用到条码。
出库类型<需要在软件基础资料中自定义维护）
1、销售出库：
在销售发货单中实现
2、分切出库：
卷筒分切成小卷筒或者分切成开片纸，将卷筒领用出库
3、报废出库：
纸张因为人为或自然原因损坏的出库
4、调拨出库：
两个仓位之间或和总部和外地办事处的库存分配调动
5、样品领用：
业务员将一部分样品寄出给客户看。
6、不开票销售出库<单独设计，和上面的几种出库类型不在同一个界面显示，在出库类型中显示为“洗浆出库”只有特定的人员才有权限可见，可操作）
4期末盘点
每月的月底需要对产品库存做一次盘点，将账面库存和实际库存比对后来调整库存量，实际库存通过扫描枪扫入后对每一个规格的产品进行汇总<因为同一个规格的产品可能有很多个条码），然后再和账面数量核对，核对完成后存盘并根据实际库存来调整账面库存，并保存下盘点的记录。
5销售订单-----生产通知单<分切计算）———库存入库单这条流程的说明
销售内勤接到订单后，会把客户所需的规格和仓库现有的库存比对，如果有库存马上就可以发货，如果没有，那就需要通知生产部生产<主要是分切），生产部接到销售部的生产通知单后，他就需要去找我分切哪一个纸既能达到客户的要求，又能尽量减少切边带来的损耗，此时就涉及到分切计算了，假如客户要求888*600的纸，那么需要在软件中输入长：
888，宽600的查找条件，软件会根据这个条件检索与888*600最接待近的卷筒和开片纸，如果有宽度为900的卷筒，或者宽度为600的卷筒，或者有930*620的卷筒都列示出来供生产人员作为参考<最接近的显示在第一行）。
列示出来后只是作为一个参考，因为列示出来的纸张中有部分是别的客户订购生产的。
对于这个问题就牵涉到了入库单，在入库的时候就要注明某个特定规格的纸是为哪个客户生成的，这样既便于生产部人员查看，又可以让销售的人员及时发现该客户的纸有没有生产完工入库，一旦他们发现该规格的纸张已经生产好了就可以第一时间通知客户来提货，从而加快库存的周转，降低库存资金的积压，让公司的现金流流转的更快。
销售订单还要实现以下功能
1、造纸厂还有一个很重要的问题：
有些客户他要的规格下了订单以后，生产部也已经给他分切好了，可是他却由于一些原因迟迟不来提货<可能是他不想要了），但是这个规格的纸卖给别的客户呢又不要，如果时间一久就堆死在仓库里了，从而引起库存的积压的资金的损失。
需要在每次打开订单列表的时候马上就提示哪些纸下了订单以后超多了多少时间<假如一个月）没有发货。
以便于销售管理人员督促销售员和客户。
2、当订单的表头选择完客户和业务员之后能立刻显示他们的信用余额还有多少。
如果超过了信用额度的话就不允许发货或者需要重要领导批准
3、在表身处选择完某一个规格后立即能显示出现有库存为多少，可发量为多少<有可能前面几个订单已经占据了这个货号）
4、选择完规格后，他的单价从定价政策引入<要设置一个属行来管控内勤人员能否修改引入的单价）
6、发货通知单
这个单子是由销售部开出的，打印出来后由驾驶员带到仓库交给发货员，发货人员根据单据里的规格去找货，并将货品条码扫入到扫描器中，等单子中的全部规格都扫好后将条码信息导入到电脑上并保存单据。
再在发货通知单<驾驶员从销售部开下来的那个）上手工填上实发量并签上自己的名字。
让驾驶员把这个签好字的单子带回到销售部交给销售内勤人员审核。
发货通知单的表头和表体的内容和订单基本上是一样的，
在发货通知单上最关键的点就是表身要有一列通知量和一列实发量，销售内勤人员填的是通知量，扫描后的条码重量体现在实发量中。
表头要增加驾驶员名字和车牌号码字段。
发货通知单要注意的点：
1）如果发货人员扫描的条码信息和销售部开的发货通知单不符的话软件要给与提示，并禁止存盘。
如名称不符，规格不符或者件数不符。
2）发货通知单下下去以后，驾驶员根据实际装车的量有可能增加货物或者减少货物
3）发货通知单下下去以后，如果是特规纸的话会存在半包纸的情况，这种半包纸在最后装车完后会加上去装车
4）针对上面1-2两种情况，要允许条码信息多次扫描和导入。
不然中间就不能增加或减少货物。
7、销售发货单
驾驶员把仓库发货员的发货通知单拿到销售部以后，销售部人员审核发货通知单，检查一下是否正确，如果正确的话将这个单子转入销售发货单，并填上发货单价，然后保存并打印出一式四份的单子，让驾驶员签字。
单据保存后要在数据库中立刻形成应收款，而不是发票开出以后才生成用收款。
所需报表：
销售明细表，销售统计表，销售排行榜<按客户、按业务员、按产品）,每个月的销量折线图
全年每月销售折线图<数量+金额）
8、销售发票核销
这个单子最只要的功能是将发货清单和开出的增值税发票进行核销，目的是为了防止客户和业务员不止境的开票<行业中称为卖发票），举例某个客户本月发了10万元的货，但是他却要开11甚至更多的发票，但是他又不愿意补交税点，这样他就可以把超出的那部分发票去卖钱，而造纸企业却要承担17%的税率。
在航天信息中开出发票后，在软件中将销售发票和销售发货单核销，允许一张销货单开多张发票，多张发货单开一张发票。
所需报表：
开票明细表，开票统计表，开票分析明细表，开票分析统计表
9、应收款核销
当有应收款回笼时，将收款单和销售发货单核销，实时掌握公司的应收款情况，督促业务员加速回款，对发货后超过一定时间没有收款的业务进行罚息。
允许一张销货单多次核销，多张发货单核销一张收款单。
核销的时候有可能有多种收款方式，现金、银行、票据，收款的时候要区分是预收款还是应款款
所需报表：
应收账款明细表，应收账款统计表，应收账款余额表，账龄分析表
10、业务员罚息
造纸企业会给每一个业务员一个应收款的账期，假如说从销售商品那天开始30天没有收回应收款就要罚息，这样做便于回笼资金。
每天按一定的利率来计算金额。
罚息金额=销售金额*超期天数*罚息利率。
11、产品质保期预警
每一件纸从生产到现在如果超过几个月需要自动预警提示。
因为纸张堆放的时间一长以后就会发黄，发黑，影响到产品的销售，如果有了预警提示的话就可以及时的把这些纸先销售出去。
基础资料表结构
红色字体的字段为新增时的必填字段
1、部门
字段名称
说明
备注
部门代码
部门名称
上级部门
必须要有一个顶层部门
备注
2、人员
字段名称
说明
备注
员工编码
员工姓名
所属部门
联系电话
分机号码
办公室的分机号码
手机号码
信用余额
控制他最都能欠多少应收款，一旦超出就不允许发货
备注
3、客户资料
字段名称
说明
备注
客户字段比较多，建议用TAB页，TAB1重要字段
客户编码
客户名称
所属地区
拼音码
在输入客户名称的时候自动产生拼音码
分管部门
分管业务员
信用余额
控制他最都能欠多少应收款，一旦超出就不允许发货
默认账期
备注
TAB2联系方式和开票资料
联系人
联系电话
手机号码
公司邮编
公司地址
开户行
开户行账号
纳税人识别号
备注
4、仓库
字段名称
说明
备注
仓库编码
仓库名称
上层仓库
所属部门
管理人
联系电话
手机号码
分机号码
备注
5、地区
字段名称
说明
备注
地区代码
地区名称
备注
6、账户资料
字段名称
说明
备注
账户代码
账户名称
备注
7、收付款方式
字段名称
说明
备注
方式代码
方式名称
备注
8、货品资料
8.1、产品形态
字段名称
说明
备注
形态代码
形态名称
目前只有1、卷筒2、开片
可以只做一个下拉列表
备注
8.2、涂布方式
字段名称
说明
备注
涂布代码
涂布名称
目前只有1、单面2、双面
备注
8.3、等级
字段名称
说明
备注
等级代码
等级名称
备注
8.4、克重
字段名称
说明
备注
克重代码
克重名称
备注
8.4、生产机台
字段名称
说明
备注
机台代码
机台名称
备注
8.5、分切机台
字段名称
说明
备注
机台代码
机台名称
备注
8.6、货品资料
字段名称
说明
备注
产品形态
举例：
1、卷筒2、开片
涂布方式
举例：
1、单面2、双面
等级
举例：
1、一等品2、二等品3、三等品……
克重
举例：
250、250克300、300克………………
货品规格
举例：
卷筒有700,800,等开片有1024*768，787*800等
货品代码
由下面的字段选择好以后自动将他们的代码相加
货品名称
由下面的字段选择好以后自动将他们的名称相加
主单位
默认“吨”
副单位
默认“件”
库存上限
库存下限
创建日期
取自合格证的日期或销售内勤增加新增时的日期
停用日期
一旦停用后不在列表显示
预设仓库
录入人
取销售内勤新增时或产品合格证生成时的操作员
备注
货品代码产生规则：
涂布方式代码+克重代码+等级代码+‘—’+规格
货品名称产生规格：
涂布方式名称+克重名称+等级名称+产品形态名称
如12502-889*1024单面250克二等品开片
货品信息有两种增加方式，第一种是当内勤接到订单后发现货品资料库中没有这个规格的产品去新增一个，第二种是由库存模块产品合格证生成时产生，当生成合格证时自动判断货品资料中有没有相同的货品资料，如果没有就自动产生一条记录插入到货品资料表
8.7、出入库类型
字段名称
说明
备注
类型代码
类型名称
出入库方向
入库，出库
备注
库存模块表结构
一、
流程图
二、产品合格证要求
合格证字段<需要套打）
字段名称
如何录入
备注
单据编码
自动产生不可编辑
产生规则：
HGZ+日期6位+3位常量如：
HGZ120308001
单据日期
自动产生
默认值为取当天的日期，但也可以通过日期控件来手工选择
制单人
自动产生不可编辑
默认取软件当前登入的那个操作员的名字
形态
从下拉列表选取
1、卷筒2、开片
克重
手工输入
只输入3位数的整数
涂布方式
从下拉列表选取
1、单面2、双面需要做基础资料维护
等级
从下拉列表选取
1、一等品，2、二等品3、三等品9、等外品需要做基础资料维护
生产纸机
从下拉列表选取
1、一号机2、二号机3、三号机需要做基础资料维护
生产日期
日期控件手工选择
默认取当天的日期
分切日期
日期控件手工选择
默认取当天的日期
生产班组
从下拉列表选取
需要做基础资料维护生产班组和分切班组可以维护在同一张表里，通过类别来区分
分切班组
从下拉列表选取
需要做基础资料维护生产班组和分切班组可以维护在同一张表里
通过类别来区分
货品代号
不可编辑，并且自动产生
产生规则等于：
涂布方式代码+等级代码+克重编码+‘—’+货品规格
货品名称
不可编辑，并且自动产生
产生规则等于：
克重+涂布方式名称+等级名称+形态名称
货品规格
即可以下拉列表选择，也可以文本框手工输入
手工输入，如：
800<卷筒）或者787*1092<开片）
需要做基础资料维护
卷筒码长
文本框手工输入
数量字段
打包张数
文本框手工输入
数量字段
单件重量
自动计算但是可以手工修改
有计算公式，如果是卷筒=<规格*卷筒码长*克重）除以1000000000000
如果是开片=<规格*号两边的数字相乘*克重*打包张数）除以1000000000000
开片计算方式举例，例如在规格中输入的规格为787*1092，克重为250，打包张数为3500，那么他的计算公式为
<787*1092*250*3500）/1000000000000
件数
文本框手工输入
如果形态是卷筒的话，默认件数为1，如果是开片的话手工输入
批号
自动产生
等于单据号码
检验员
从选择界面中选取
需要做基础资料维护
条码状态
在界面中不显示
主要是用于以后查询条码的状态，在库、已开片、已报废、已销售等
制单人
记录当前操作员姓名
不可编辑文本框
审核人
合格证的审核员姓名
不可编辑文本框，暂留字段，现不做启用
实现的功能：
1、如果形态选择为卷筒，那么分切日期、分切班组、打包张数为不可以编辑状态，件数默认为1，单件重量自动计算。
如果形态选择为开片，那么卷筒码长为不可以编辑状态。
2、这些资料全部填写完成后，点“生成条码”按钮，那么在表体中产生每件纸的条码，在表体列表的字段为货品代号、货品名称、货品规格、条码代号
3、单据信息可以复制，因为上一个条码和下一个条码的很多信息都是差不多的，当一个条码生成后，点一个“复制条码信息”按钮后把上一个条码信息复制过来，并稍微修改一下信息后可以产生新的条码
4、打印控件需要设计成可以自己设置打印格式的套打控件，需要连续打印
5、当条码处于不同的状态时，条码状态字段自动改变。
6、有一张可以查询条码信息的报表，1、输入条码后能显示条码所有的信息，2、输入批号后显示该批号下的所有条码
三、成品入库单
表头字段
字段名称
说明
备注
入库日期
默认值为取当天的日期，但也可以通过日期控件来手工选择
必填
入库单号
自动产生不可编辑，产生规则：
RK+日期6位+3位常量如：
RK120308001
必填
批号
入库类型
入库的类型：
生成入库，二次分切入库
必填
生产部门
当时是哪个部门生产的，便于统计各个部门的生产产量。
从部门资料中选取
必填
客户
有些纸是为特定的客户生产的，从客户资料中引入
业务员
有些纸是为特定的客户生产的，从客户资料中引入
备注
表身字段
入库单号
于表头关联
不显示
项次
表体明细的项次
不显示
货品编码
可以手工输入，也可以只输入货品代码
必填
货品名称
通过货品编码带出
必填
货品规格
通过货品编码带出
必填
件数
必填
吨位
必填
批号
必填
有效期
备注
孙体字段
入库单号
于表头关联
不显示
项次
表体明细的项次
不显示
货品编码
可以手工输入，也可以只输入货品代码
必填
货品名称
通过货品编码带出
必填
货品规格
通过货品编码带出
必填
件数
必填
吨位
必填
批号
必填
有效期
备注
说明
1、孙体的明细内容是从产品合格证中引入的，孙体中同一种货品可能有很多个条码，从产品合格证转入后自动汇总到表体中。
四、出库单
表头字段
字段名称
说明
备注
出库日期
默认值为取当天的日期，但也可以通过日期控件来手工选择
必填
出库单号
自动产生不可编辑，产生规则：
CK+日期6位+3位常量如：
RK120308001
必填
批号
出库类型
出库的类型如库存流程图中的内容
必填
部门
当时是哪个部门领出的，便于统计各个部门的出库量。
从部门资料中选取
必填
客户
有些纸是为特定的客户生产的，从客户资料中引入
业务员
有些纸是为特定的客户生产的，从客户资料中引入
合计吨位
取自表体的吨位合计
合计件数
取自表体的件数合计
备注
表身字段
出库单号
于表头关联
不显示
项次
表体明细的项次
不显示
货品编码
可以手工输入，也可以只输入货品代码
必填
货品名称
通过货品编码带出
必填
货品规格
通过货品编码带出
必填
件数
必填
吨位
必填
批号
必填
有效期
备注
孙体字段
入库单号
于表头关联
不显示
项次
表体明细的项次
不显示
货品编码
可以手工输入，也可以只输入货品代码
必填
货品名称
通过货品编码带出
必填
货品规格
通过货品编码带出
必填
件数
必填
吨位
必填
批号
必填
有效期
备注
出库单要实现的功能
1、在孙体中通过条码枪扫入条码后，自动将货品的数量汇总到表体中
五、盘存、调整单
表头字段
字段名称
说明
备注
盘点日期
默认值为取当天的日期，但也可以通过日期控件来手工选择
必填
盘点单号
自动产生不可编辑，产生规则：
CK+日期6位+3位常量如：
RK120308001
必填
批号
盘点部门
当时是哪个部门盘点的。
从部门资料中选取
必填
盘点人员
记录盘点人员
合计账面吨位
取自表体的账面吨位合计
合计账面件数
取自表体的账面件数合计
合计实际吨位
合计实际件数
制单人
审核人
备注
表身字段
盘点单号
于表头关联
不显示
项次
表体明细的项次
不显示
货品编码
可以手工输入，也可以只输入货品代码
必填
货品名称
通过货品编码带出
必填
货品规格
通过货品编码带出
必填
件数
必填
吨位
必填
批号
必填
备注
孙体字段
盘点单号
于表头关联
不显示
项次
表体明细的项次
不显示
货品编码
可以手工输入，也可以只输入货品代码
必填
货品名称
通过货品编码带出
必填
货品规格
通过货品编码带出
必填
件数
必填
吨位
必填
批号
必填
有效期
备注
六、每个单据需要形成的报表
整体公共报表
1、产品出入库记录明细表
2、产销存统计表
3、现存量明细表
7.1、产品合格证及条码
1、条码状态追踪记录表<显示该条码的目前状态和每次的出入库记录，如果是销售和还要知道销售给了谁）
2、批号分析表：
根据批号查询该批号下面有哪几个条码信息，每个条码的状态如何。
3、部门、班组产量明细表
4、部门、班组产量统计表
7.2、入库单
1、入库单明细表
2、入库类型明细表
3、入库单统计表
4、入库单统计表
7.3、出库单
1、出库单明细表
2、出库类型明细表
3、出库单统计表
4、出库单统计表
7.4、盘点、调整单
1、盘点明细表
、2、盘点统计表
销售模块
一、流程图
二、流程图说明
a）销售订单由销售内勤人员填写，订单表体的货品单价引自销售定价政策，引入后是否允许修改单价要在销售的基础设置上做一个选项。
销售订单需要做一个审批流程，审批通过以后才能转入发货通知单
b）发货通知单引自销售订单，允许同一张销售订单多次被发货通知单引用，也允许多张销售订单做成一张发货通知单。
c）销售送货单引自发货通知单，允许同一张发货通知单多次被销售送货单引用，也允许多张发货通知单做成一张销售送货单。
销售发货单存盘后通过存储过程立即形成应收款，
d）如果当时就开掉增值税发票的，那么就把销售送货单和发票核销，如果当时没有开发票的也可以以后再核销
e）前面销售送货单已经形成了应收款，那么以后每次收回货款就核销
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