高质量记录簿表格汇总情况86张.docx
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高质量记录簿表格汇总情况86张
文件发放清单
文件名称：
编号：
发放日期：
版次：
部门/人员
发放号
受控/非受控
份数
领用签字
文件发放申请部门：
负责人：
年月日
主管领导审批意见：
签字：
年月日
受控文件清单
部门：
第页共页
序号
文件名称
编号
版次
分发号
份数
备注
制表：
审批：
日期：
文件管理登记表
部门：
第页共页
序号
文件名称
编号
版次
发放号
受控
状态
份数
接收记录
领用记录
日期
接收人
日期
领用人
制表：
审批：
日期：
文件领用申请单
文件名称：
文件编号：
版次：
受控状态：
申请份数：
领用原因：
申请人：
年月日
所属部门领导意见：
签字：
年月日
主管领导审批意见：
签字：
年月日
文件更改申请单
文件名称：
受控状态：
文件编号：
版次：
申请部门：
申请人：
申请更改原因：
部门负责人签字：
年月日
更改前容：
更改后容：
审批意见：
审批人签字；年月日
文件销毁/留用申请单
销毁/留用说明：
申请人：
年月日负责人：
年月日
主管领导审批意见：
签字：
年月日
文件销毁执行情况：
执行日期
执行负责人
执行方式
执行人
序号
文件名称
文件编号
发布
日期
版次
发放编号
发放
份数
销毁
份数
留用
份数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
销毁文件登记表
序号
文件名称
文件编号
版次
失效日期
销毁日期
销毁方式
经手人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
文档目录
文件夹/袋名称：
编号：
序号
名称
份数
记录日期
归档日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
编制：
日期：
文件借阅登记表
序号
文件名称
文件编号
版次
借阅日期
借阅签字
归还日期
归还签字
经手人
备注
借
还
有效文件登记表
类别：
体系文件
序号
文件名称
文件编号
修订
状态
受控
状态
拟制人
拟制
部门
审核人
审批人
生效日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
编制：
批准：
有效期：
质量记录清单
部门：
第页共页
序号
名称
编号
保存期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
编制：
审批：
日期：
管理评审计划
评审目的
质量体系运行现状及对质量方针的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价，对体系不适宜处采取有效的纠正和预防措施，进行持续的改进和不断完善，提高质量管理水平，以确保质量方针和质量目标的实现。
计划评审时间
评审地点
评审参加部门、人员：
公司经理、质量管理体系围各职能部门负责人。
各部门评审准备工作要求（书面资料）：
1、体系运行状况：
管理者代表负责提供质量方针及质量目标的适宜性、充分性、有效性及与质量管理体系运行状况有关的信息。
2、审核结果：
由办公室部负责提供各种有关的审核结果，包括审、顾客评审和外审，各种审核中不合格项的纠正/预防措施的实施效果报告。
3、顾客及相关方反馈：
由市场部负责提供顾客及相关方的满意度评价；顾客及相关方的意见和处理结果。
4、过程业绩和产品的符合性：
由管理者代表负责对《质量目标、指标分解》及各部门分解执行情况进行分析和评价。
由办公室负责提供质量管理体系中各实现过程运行情况报告；技术开发部负责产品的质量检验控制情况、最终产品实际质量状况与质量要求的符合性报告。
由生产部负责提供产品生产安装过程中监控报告。
5、改进预防和纠正措施的状况：
由办公室负责提供质量管理体系运行中所采取的纠正和预防措施的实施情况及有效性报告。
6、以往管理评审的跟踪措施：
由办公室负责提供以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效性报告。
7、可能影响质量管理体系的变化：
由技术开发部、生产部和其它有关部门负责提供可能影响质量管理体系的企业部和外部环境的变化情况报告。
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审通知
评审会议时间：
评审会议地点：
会议参加人员：
评审会议议程：
编制：
审核批准：
日期：
管理评审记录
评审目的
评价质量体系的适宜性、充分性和有效性，评价体系运行是否能满足质量标准和公司质量目标、质量方针的要求
评审日期
地点
主持人
参加人员
详见《管理评审签到表》
记录：
记录人：
年月日
管理评审会议签到表
时间：
地点：
序号
姓名
部门
职务
备注
管理评审报告
评审目的
评价质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，评价体系运行是否能满足质量/环境标准和公司质量/环境目标、质量/环境方针的要求
评审依据
评审日期
地点
主持人
参加人员
评审的主要容：
评审结论：
纠正、预防和改进措施摘要及责任部门：
报告编制人：
编制日期：
审批意见：
签字：
年月日
管理评审纠正/预防/改进措施记录单
措施计划
纠正□预防□改进□
记录单号
责任部门
作用过程
问题提出：
管理评审决议：
记录：
批准：
日期：
责任部门认可意见：
签字：
日期：
管理评审决议落实记录（责任部门填写）：
记录人：
负责人：
日期：
效果验证（技质部填写）：
验证人：
验证日期：
负责人：
日期：
管代审查：
签字：
日期：
年度公司培训计划
编制部门：
负责人：
编制日期：
审批：
第页共页
序号
培训容
培训方式
培训对象/人数
申请部门
时间计划
经费计划
师资计划
备注
外
个人培训记录
：
编号：
序号
时间
年月日至年月日
容
外培训
考核情况
证书类别
证书有效期
备注
培
外培
培训考核记录表
培训名称
授课教师
培训地点
培训对象
人数：
时间：
培训容：
参加人员及考试/考核成绩
序号
工作部门
考试/考核成绩
序号
工作部门
考试/考核成绩
1
15
2
16
3
17
4
18
5
19
6
20
7
21
8
22
9
23
10
24
11
25
12
26
13
27
14
28
编制：
审核：
日期：
日期：
特殊工作人员资格审查记录表
序号
特殊工种名称
人员
是否需要证书
证书审查
审查结果
审查日期
审查人
是
否
证书
发放日期
有效期
发放单位
是否合格
问题说明
人力资源需求计划表
需求岗位
名额
学历要求
专业要求
资历要求
性别
年龄要求
主管领导批示：
编制
日期
审核
日期
员工培训考核有效性评价
被培训考核人
考核时间
授课教师/单位：
培训形式及容：
考核形式及容：
授课教师做出的评价：
1、学习态度
2、对知识的理解和掌握
3、考试、考核结果
培训教师签字：
所在部门的评价（只填写有关条目）：
1、通过培训，综合素质是否有提高？
2、通过培训，专业素质是否有提高？
3、是否达到了上岗要求？
4、是否达到了预期的培训效果？
5、对培训考核结果的评价
部门领导签字：
人力资源管理部门评价（只填写有关条目）：
1、经此次培训考核，员工能力或意识有无提高？
2、是否达到预期培训效果？
3、是否达到了上岗要求？
主管领导签字：
公司主管领导批示：
签字：
日期：
设施设备需求表
需求部门
填写人
填写时间
部门负责人
所需设施设备名称
数量
规格型号
最迟购置期限
预计资金
主管领导审批意见：
设施设备报废申请表
申请部门
申请人
填写时间
部门负责人
申请报废设施设备名称
数量
规格型号
已使用年限
设备原值
主管领导审批意见：
办公用品领用单
物品名称：
数量
日期
领用人签名
备注
设施设备记录
序号
设施设备名称
运转情况
检查人员
检查日期
情况说明
正常
不正常
设备管理台帐
序号
设备名称
设备编号
规格型号
制造单位
出厂日期
使用年限
启用日期
原值
现值
安装地点
备注
质量计划实施情况检查表
项目名称
编号
受检查部门
检查部门
检查依据
检查容
质量计划执行情况检查记录：
检查人：
年月日
结论：
检查人：
年月日
产品要求确认表
部门填写人
填写人
填报时间
用户需求（产品要求）
产品要求确认：
部门经理：
日期：
产品要求评审表
用户名称
产品型号
数量
评审日期
交货时间
运输方式
结算方式
安装地址
评审容
评审项
评审意见及评审人签名：
技术评审
对超出公司常规产品规定要求时，须对其进行技术评审
1
能力评审
公司人力、技术、检验、管理等资源是否能够满足合同要求
主要采购产品及其分承包方状况、生产周期，能否满足要求
质量保证能力和质量保证措施是否能够满足合同要求
2
商务、法律评审
合同条款和国家法律法规符合性评审
对合同总价、结算和支付方式、预付款、保函格式和条件、违约金、罚金等事宜以及合同的法律条款进行评审。
对用户信誉及支付能力评审
3
其它：
4
产品要求评审记录
用户名称
合同号
产品名称
执行标准
包装要求
数量
单位（万元）
运输方式
交货时间
履行地址
评审日期：
地点：
参加人员：
评审记录：
记录人：
记录时间：
产品要求评审报告
用户名称
产品型号
执行标准
包装要求
数量
单位（万元）
金额
交货时间
履行地址
运输方式
结算方式
违约责任
合同号
报告人
负责人
日期
技术评审、能力评审：
商务、法律评审：
审批意见：
签字：
日期：
质量反馈信息处理单
反馈部门：
反馈人：
日期：
反馈部门经理意见
反馈信息容：
对信息的处理要求：
签字：
日期：
接收部门：
接收人：
接收时间：
接收部门经理意见
对反馈信息的处理建议：
签字：
日期：
管代审批意见：
管代：
日期：
处理部门：
处理人：
时间：
处理部门经理意见
处理记录：
签字：
日期：
效果确认：
确认人：
时间：
设计更改单
设计项目名称
申请部门
时间
申请人
时间
校对
时间
审核
时间
批准
时间
申请变更类别
设计更改
设计修改
申请
升级会员 