高质量记录簿表格汇总情况86张.docx

1、高质量记录簿表格汇总情况86张文件发放清单文件名称：编号：发放日期：版次：部门/人员发放号受控/非受控份数领用签字文件发放申请部门： 负责人： 年 月 日主管领导审批意见： 签 字： 年 月 日受控文件清单部门： 第 页 共 页序号文件名称编号版次分发号份数备注制表： 审批： 日期：文件管理登记表部门： 第 页 共 页序号文件名称编号版次发放号受控状态份数接收记录领用记录日期接收人日期领用人制表： 审批： 日期：文件领用申请单文件名称：文件编号：版次：受控状态：申请份数：领用原因： 申请人： 年 月 日所属部门领导意见： 签字： 年 月 日主管领导审批意见： 签字： 年 月 日文件更改申请单文

2、件名称：受控状态：文件编号：版次：申请部门：申请人：申请更改原因： 部门负责人签字： 年 月 日更改前容：更改后容：审批意见： 审批人签字； 年 月 日文件销毁/留用申请单销毁/留用说明：申请人： 年 月 日 负责人： 年 月 日主管领导审批意见： 签 字： 年 月 日文件销毁执行情况：执行日期执行负责人执行方式执 行 人序号文件名称文件编号发布日期版次发放编号发放份数销毁份数留用份数1234567891011121314151617销毁文件登记表序号文件名称文件编号版次失效日期销毁日期销毁方式经手人123456789101112131415文 档 目 录文件夹/袋名称： 编号：序号名称份数记

3、录日期归档日期备注1234567891011121314151617181920212223242526编制： 日期：文件借阅登记表序号文件名称文件编号版次借阅日期借阅签字归还日期归还签字经手人备注借还有效文件登记表类别：体系文件序号文件名称文件编号修订状态受控状态拟制人拟制部门审核人审批人生效日期123456789101112131415编制： 批准： 有效期：质量记录清单 部门 ： 第 页 共 页 序号名 称编 号保存期123456789101112131415161718192021222324编制： 审批： 日期： 管理评审计划评 审 目 的质量体系运行现状及对质量方针的适宜性、充分性

4、和有效性进行系统的评价，对体系不适宜处采取有效的纠正和预防措施，进行持续的改进和不断完善，提高质量管理水平，以确保质量方针和质量目标的实现。计划评审时间评审地点评审参加部门、人员： 公司经理、质量管理体系围各职能部门负责人。各部门评审准备工作要求(书面资料)：1、 体系运行状况：管理者代表负责提供质量方针及质量目标的适宜性、充分性、有效性及与质量管理体系运行状况有关的信息。2、 审核结果：由办公室部负责提供各种有关的审核结果，包括审、顾客评审和外审，各种审核中不合格项的纠正/预防措施的实施效果报告。3、 顾客及相关方反馈：由市场部负责提供顾客及相关方的满意度评价；顾客及相关方的意见和处理结果。

5、4、 过程业绩和产品的符合性：由管理者代表负责对质量目标、指标分解及各部门分解执行情况进行分析和评价。由办公室负责提供质量管理体系中各实现过程运行情况报告；技术开发部负责产品的质量检验控制情况、最终产品实际质量状况与质量要求的符合性报告。由生产部负责提供产品生产安装过程中监控报告。5、 改进预防和纠正措施的状况：由办公室负责提供质量管理体系运行中所采取的纠正和预防措施的实施情况及有效性报告。6、 以往管理评审的跟踪措施：由办公室负责提供以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效性报告。7、 可能影响质量管理体系的变化：由技术开发部、生产部和其它有关部门负责提供可能影响质量管理体系的企业部和外部环境的

6、变化情况报告。编制： 审核： 批准： 日期：管理评审通知评审会议时间：评审会议地点：会议参加人员：评审会议议程：编制： 审核 批准： 日期：管理评审记录评审目的评价质量体系的适宜性、充分性和有效性，评价体系运行是否能满足质量标准和公司质量目标、质量方针的要求评审日期地点主持人参加人员详见管理评审签到表记录： 记录人： 年 月 日管理评审会议签到表时间：地点：序号姓 名部 门职 务备 注管理评审报告评审目的评价质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，评价体系运行是否能满足质量/环境标准和公司质量/环境目标、质量/环境方针的要求评审依据评审日期地点主持人参加人员评审的主要容：评审结论：纠正、预

7、防和改进措施摘要及责任部门： 报告编制人： 编制日期：审批意见： 签字： 年 月 日管理评审纠正/预防/改进措施记录单措施计划纠正 预防 改进 记录单号责任部门作用过程问题提出：管理评审决议：记录： 批准： 日期：责任部门认可意见：签字： 日期：管理评审决议落实记录（责任部门填写）：记录人： 负责人： 日期：效果验证（技质部填写）： 验证人： 验证日期： 负责人： 日期：管代审查：签字： 日期：年度公司培训计划编制部门： 负责人： 编制日期： 审批： 第 页 共 页序号培训容培训方式培训对象/人数申请部门时间计划经费计划师资计划备注外个人培训记录： 编号：序号 时 间 年 月 日至 年 月 日

8、 容外培训考核情况证书类别证书有效期备 注培外培培训考核记录表培训名称授课教师培训地点培训对象人 数：时 间： 培训容：参加人员及考试/考核成绩序号工作部门考试/考核成绩序号工作部门考试/考核成绩11521631741851962072182292310241125122613271428编制： 审核：日期： 日期：特殊工作人员资格审查记录表序号特殊工种名称人员是否需要证书证书审查审查结果审查日期审查人是否证书发放日期有效期发放单位是否合格问题说明人力资源需求计划表需求岗位名额学历要求专业要求资历要求性别年龄要求主管领导批示：编制日期审核日期员工培训考核有效性评价被培训考核人考核时间授课教师/

9、单位：培训形式及容：考核形式及容：授课教师做出的评价：1、 学习态度2、 对知识的理解和掌握3、 考试、考核结果 培训教师签字：所在部门的评价（只填写有关条目）：1、 通过培训，综合素质是否有提高？2、 通过培训，专业素质是否有提高？3、 是否达到了上岗要求？4、 是否达到了预期的培训效果？5、 对培训考核结果的评价 部门领导签字：人力资源管理部门评价（只填写有关条目）： 1、 经此次培训考核，员工能力或意识有无提高？2、 是否达到预期培训效果？3、 是否达到了上岗要求？ 主管领导签字：公司主管领导批示： 签字： 日期：设施设备需求表需求部门填写人填写时间部门负责人所需设施设备名称数量规格型号

10、最迟购置期限预计资金主管领导审批意见：设施设备报废申请表申请部门申请人填写时间部门负责人申请报废设施设备名称数量规格型号已使用年限设备原值主管领导审批意见：办公用品领用单物品名称：数量日期领用人签名备注设施设备记录序号设施设备名称运转情况检查人员检查日期情况说明正常不正常设备管理台帐序号设备名称设备编号规格型号制造单位出厂日期使用年限启用日期原值现值安装地点备注质量计划实施情况检查表项目名称编 号受检查部门检查部门检查依据检查容质量计划执行情况检查记录：检查人： 年 月 日结论：检查人： 年 月 日产品要求确认表部门填写人填写人填报时间用户需求（产品要求）产品要求确认：部门经理： 日期：产品要

11、求评审表用户名称产品型号数 量评审日期交货时间运输方式结算方式安装地址评审容评审项评审意见及评审人签名：技术评审对超出公司常规产品规定要求时，须对其进行技术评审1能力评审公司人力、技术、检验、管理等资源是否能够满足合同要求主要采购产品及其分承包方状况、生产周期，能否满足要求质量保证能力和质量保证措施是否能够满足合同要求2商务、法律评审合同条款和国家法律法规符合性评审对合同总价、结算和支付方式、预付款、保函格式和条件、违约金、罚金等事宜以及合同的法律条款进行评审。对用户信誉及支付能力评审3其它：4产品要求评审记录用户名称合 同 号产品名称执行标准包装要求数 量单位(万元)运输方式交货时间履行地址

12、评审日期：地点：参加人员：评审记录： 记录人： 记录时间：产品要求评审报告用户名称产品型号执行标准包装要求数 量单位(万元)金 额交货时间履行地址运输方式结算方式违约责任合 同 号报 告 人负 责 人日 期技术评审、能力评审：商务、法律评审：审批意见： 签字： 日期：质量反馈信息处理单反馈部门： 反馈人： 日期：反馈部门经理意见反馈信息容：对信息的处理要求： 签字： 日期：接收部门： 接收人： 接收时间：接收部门经理意见对反馈信息的处理建议：签字： 日期：管代审批意见： 管 代： 日期：处理部门： 处理人： 时间：处理部门经理意见处理记录：签字： 日期：效果确认： 确认人： 时间：设计更改单设计项目名称申请部门时间申请人时间校对时间审核时间批准时间申请变更类别设计更改设计修改申请