医用耗材建设可行性论证报告.docx
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医用耗材建设可行性论证报告
医用耗材加工项目
可行性研究报告
重庆腾祥医药有限责任公司
二○一一年十月
附表：
1、项目投入总资金估算汇总表
2、建筑工程费用投资估算表
3、总收入及税金估算表
4、总成本费用估算表
5、损益及利润分配表
6、财务现金流量表
附图：
项目位置图
一、项目背景
（一）项目名称：
医用耗材加工项目
（二）项目性质：
新建
（三）承办单位概况
1、承办单位名称：
重庆腾祥医药有限责任公司
2、法定代表人：
潘成祥
3、承办单位概况
重庆腾祥医药有限责任公司位于云阳县双江镇滨江路2688号，其前身是“重庆巨琪医药有限公司云阳分公司”。
于2007年7月，该公司重新独资创办为“重庆腾祥医药有限责任公司”的一级法人、一般纳税企业，并顺利通过国家级GSP认证。
公司现有员工百余人，其中具有本科学历3人，大专学历3人，中专以上学历11人，执业药师3人，药学相关专业人员16人。
设有管理科室3个，业务科室5个，并在全县设有直营药房30余家，与全县70多家医院有业务往来。
公司经营范围为：
化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、医用耗材、中药材、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素批发、二类精神药品和中药毒性药品批发；Ⅱ类：
医用高分子材料及其制品；Ⅱ、Ⅲ类：
一次性使用无菌医疗器械、医用缝合材料粘合剂、注射穿刺器械批发、医用病床，康复器材；保健食品及卫生清洁用品批发（不含危险化学品）；体外试剂及其耗材等；经营品种3660余种，公司一直以品种全、质量优、价格低，信誉好为经营理念。
腾祥医药公司有完善的质量保证体系和良好的售后服务，严格按GSP要求进行操作，严把质量关。
我们始终以“质量第一、用户至上、奉献真品、关爱健康”为宗旨，在医药行业赢得了良好口碑和良好的信誉。
以新的理念、新的思维、超前的意识、开拓进取、不断创新。
在总经理潘成祥的带领下，公司的年销售额已由2005年的1200万发展到2011年的4000万。
公司竭诚希望与各医药、医疗系统和残疾康复各界同仁携手合作，共创医疗卫生、医药系统的新局面，为全民医疗用药安全、有序、有效、廉价实惠作出积极贡献。
公司以业绩贡献定报酬，鼓励员工在最大限度实现自我价值的同时实现企业利益最大化。
公司内部定期对员工进行岗位专业培训和晋升培训，鼓励员工积极进行自我素质开发，对成绩优异者给予各种奖励。
公司尊重员工，珍惜人才，“容其所短，更能容其所长”，真诚为每位员工搭建一方施展才华的平台，让“以人为本”的核心价值观成为公司拓展事业的坚实动力，真正实现“永续的发展和超越”。
（四）项目法人代表简介
法人代表：
潘成祥，女，生于1973年4月，汉族，大学文化，重庆市云阳县人。
住云阳县双江镇外滩大道218号17幢3单元。
先后从事红狮供销社营业员、会计工作，经营“名叶腾祥”药店、经营“重庆巨琪医药有限公司云阳分公司”2007年8月至今任“重庆腾祥医药有限责任公司”总经理。
该同志具有很强的领导能力和组织协调能力，具有很强烈的社会责任感、事业心和忘我的敬业精神，尤其是在运用科学发展观驾驭现代市场经济、策划运作产业项目、应对各种复杂局面等方面都积累了丰富的实战经验和方法。
他带领公司一班人精心运作和耕耘，为加快云阳产业发展做出了显著成绩，得到了社会各界人士的广泛好评和大力支持。
（五）可行性研究报告编制依据
1、中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定（2006年10月11日）；
2、国家发改委《三峡库区经济社会发展规划》（2005年）；
3、《云阳县土地利用总体规划》；
4、重庆市政府《关于贯彻三峡库区经济社会发展规划的实施意见》（渝府发〔2004〕99号）；
5、《云阳县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2011年）；
6、云阳县人民政府《云阳县全面建设小康社会发展规划纲要》（2006年）；
7、《云阳县城市总体规划》；
8、《云阳县人民政府工作报告》（2011年1月18日）；
9、《投资项目可行性研究指南》；
10、业主提供的有关资料；
二、项目概况
（一）地理位置
本项目拟建设地址位于云阳新县城南部的长江南岸,在云阳新县城规划范围内，云阳县政府已将该区列为未来全县产业布局建设的重点。
该区距云阳新县城中心仅约3公里，信息交流快，公路里程短，与中心区的经济联系密切，可为投资者降低运输成本提供便利，区位优势突出。
本项目选址在云阳县盘龙街道永安村6组。
云利二级公路从本项目北侧横穿而过，因此，水陆交通运输条件优越。
（二）建设规模与内容
项目总占地面积15334.00平方米（合23亩）,建设厂房、办公及附属设施9000.00平方米，建医用耗材配送中心12000.00平方米,购置和安装设备100台（套），年产医用耗材5000万件。
（三）主要建设条件
1）交通运输条件
本项目建设拟地址位于云阳新县城南部，云利二级公路从本项目北侧横穿而过，距新县城中心约4公里，到万州区约38公里，通过云利二级公路，可进入全国公路网络，到重庆主城区仅需3小时。
本项目所选位置信息交流快，公路里程短，与中心区的经济联系密切，可为投资者迅速掌握市场动态，降低运输成本提供便利，区位优势突出。
云阳县到万州火车站不过半小时车程，万州火车站就像云阳自己的火车站一样方便，陆路铁路运输条件亦十分优越。
所以，本项目建设的陆路汽车运输条件良好。
云阳新县城长江货运码头与本项目相距约3公里，有云利路直接连通。
所以，云阳新县城长江货运码头可资利用。
此外，县政府计划修建盘龙货运码头，以利入驻企业大宗物资的运输。
届时，该区入驻企业的大宗物资利用长江黄金水道运往西至重庆，东到上海，沿江各个口岸都非常方便，水运条件应该说是得天独厚。
2）供电
该区现由云阳新县城城东变电站向其供电，盘龙规划的35KV变电站也即将开工建设，云阳县电网与国家电网联网运行，电量、电压等都能得到保证，可满足本项目建设期施工用电及入驻企业生产用电的需要。
3）供水
该区由盘龙场镇统一供给，其水质、水量、水压能满足本项目施工用水。
4）供气
云阳新县城市政天然气管网已规划向该区供气，届时能满足入驻企业生活需要。
5）通讯
本项目建设区在云阳盘龙规划范围内，云阳新县城有线程控电话、无线、闭路电视、宽带网络已基本形成，并覆盖全县所有乡镇，通讯设施完善，能满足工程建设需要。
6）建筑材料供应条件
云阳新县城10多年的开发建设，已培育了一个相对配套齐全、完善，且具一定规模的建材市场，与全国各大建材市场的供应商都有业务联系。
因此，本项目建设所需钢材、水泥、砂石等在云阳新县城即可保证供给。
（四）总投资及资金来源
本项目总投资为5000.00万元，其中固定资产投资为4500.00万元，配套流动资金500.00万元。
资金来源为业主自筹资金3500.00万元，占总投资的70%；申请银行贷款1500.00万元，占总投资的30.0%。
（五）效益分析
项目累计可实现利润总额1189.65万元，上缴所得税178.45万元，税后项目财务内部收益率20.26%，财务内部净现值3466.37万元，投资回收期4.87年（含建设期24个月），总投资利润率20.22%。
三、医用耗材行业背景
（一）医用耗材行业定义
医用耗材行业定义非常广泛，但主要可以分为敷料、护创材料，导管、介入性材料，手术卫生用品，一次性医用耗材，急救箱、急救包，人造器官及植入体，其它医疗材料这七类。
具体的常见产品有：
针筒、输液器、脱脂棉、绑带、医用服装、橡胶手套、口罩、医药箱等等。
（二）医用耗材行业主要产品特点
1、医用敷料
医用敷料主要是一些软填料、纱布、绷带及类似产品，它属于劳动密集型的行业，我国的出口优势非常明显。
我国种植的棉花含糖量较少、棉花纤维较短，很适合作医用棉使用，所以，医用纱布、手术巾、药棉和绷带的出口常年占我国医用敷料出口的80％，
我国医用敷料最大的竞争对手是印度，这些年来，印度在制剂及机械化程度上渐渐拥有自己的优势，而另一方面，中国的劳动力优势却受到了一定的削弱，加上原材料价格上涨等因素，某种程度上会影响中国医用敷料的竞争力。
但根据国家信息中心提供的数据显示，目前我国的敷料生产和出口仍保有一定优势，所以现在说中国敷料的竞争力受到根本影响还为时过早。
2、导管、插管类产品
近年来，我国国内产业的发展促使医用耗材企业在满足国内需求的情况下，把眼光投向了国际市场，同时国内产品不仅质量有所提升，可供应的品种规格也更为丰富，质优价廉吸引了国外客户来华采购此类产品。
另外，因为我国劳动力成本低，以OEM形式来华加工生产也很活跃。
所以，我国医用耗材在国际市场上拥有较强的竞争优势。
而从出口产品的结构看，导管、插管类商品是一次性耗材出口的主体。
导管、插管类产品门类广、品种多、市场大，只是目前，我国出口的此类产品多为导尿管、引流管等护理用产品和医用塑料连接件等低端普及产品，产品技术含量和附加值较低，在价格上平均仅为0.06美元/个。
3、注射器类产品
用于人体注射的注射器在世界范围内先后经历了四代产品：
（1）多次使用的全玻璃注射器
（2）一次性使用的无菌塑料注射器
（3）一次性预灌封注射器
（4）氮气高压无针注射器。
目前，第一代全玻璃注射器已较少使用。
第二代一次性使用的无菌塑料注射器在全世界普遍使用，虽然具有成本低，使用方便的优点，但其自身也有缺陷，如不耐酸碱，回收使用，污染环境等。
因此，发达国家和地区已逐步推广使用第三代的预灌封注射器。
第四代产品还处于研制开发阶段。
从我国目前注射器的生产情况看，大部分还是集中在第二代产品上，成本低，售价也低，但是因为消耗量大，所以近年来的增长也非常迅猛。
（三）我国医用耗材行业的现状分析
经过多年发展，中国医疗器械大行业已达到一定水平和规模，据国家发改委的统计数据，仅2006年，国内医疗器械产值就已达到560余亿元。
按照医疗器械行业“十五”规划，到2010年，我国医疗器械行业总产值将超过1000亿元。
目前药棉、纱布、绷带，我国国内生产的医疗器械90%以上为中低档的具有价格优势的常规产品，产品主要为中小型器械和医用耗材，如按摩器具、类产品，其他针、导管、插管及其它常规性医用耗材，近年来它们的生产和出口增幅均相当大。
从医疗器械大行业的情况我们可以看出，医用耗材虽然技术含量不高，属于常规性产品，但因为相对的价格优势，以及可以与国外产品匹敌的质量，已经在医疗器械大行业的出口中占据重要地位，并依旧保持高速的增长趋势。
（四）医用耗材行业发展前景
虽然在全球医疗器械市场持续增长的利好环境下，短期内我国医用耗材行业仍能以成本优势继续扩大出口总量，但出口增幅已趋平稳，而国际原材料价格变动、能源价格上涨、人民币持续升值等问题带来的影响也开始加剧。
在这样的情况下，一方面需要企业提高产品的竞争优势，通过新材料和新技术的应用、产品质量标准的提高、改善加工工艺等途径来提高产品的档次，跳出在低等级产品层面徘徊的同质竞争局限。
另一方面，国内生产企业多、规模小，但根据整体布局来看，产区还是相对集中，企业间如能建立有序的竞争和合理的分工合作，形成单个品种规模化发展，不但将有利于获得规模经济优势，降低生产成本，还可发展医用耗材产业出口基地，形成单项产品龙头企业，有利于企业间差异化竞争，提高对外议价能力。
（三）医用耗材买家分布情况
内贸方面，在医用耗材买家分布中，广东、浙江、江苏买家数占48%，其市场开发潜力巨大。
（四）我国医用耗材行业的产能分布概况
在2011年医用敷料出口结构中，我国的长三角地区仍保持主产区的出口优势，江苏、浙江、上海三地出口总额占比达到了57.08%。
据统计，目前，我国经营医用敷料出口业务的企业有13600多家，年度出口金额超过100万美元以上的企业仅有42家，企业数量多、规模小、经营分散的特点比较明显。
值得关注的是，排名前10位的企业中有8家为生产型企业，2011年排名前10位的企业中有6家为生产型企业，说明贸易型企业的竞争优势逐步弱化。
（五）行业明星
见表3-1、3-2。
表3-1我国医用敷料出口前十强
稳健实业（深圳）有限公司
保赫曼（青岛）医用器材有限公司
绍兴振德医用敷料有限公司
上海强生有限公司
美欣医用耗材（苏州）有限公司
江苏利康进出口有限公司
深圳市奥美迪贸易发展有限公司
江苏省健尔康医用敷料有限公司
魏桥纺织股份有限公司
东莞欣意医疗保健制品厂
表3-2我国医用一次性耗材出口前十强
泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司
北京华腾橡塑乳胶制品有限公司
石家庄鸿欣橡胶制品有限公司
镇江苏惠乳胶制品有限公司
山东淄博山川医用器材有限公司
尼普洛（上海）有限公司
北京金佰利个人卫生用品有限公司
张家港大裕橡胶制品有限公司
广州宝杰有限公司
纽迪希亚制药（无锡）有限公司
四、建设条件与厂址选择
（一）厂址概况
本项目选址在云阳县盘龙街道永安村6组，位于重庆市东北部三峡库区腹心—云阳县，西距重庆主城区300公里，东距三峡大坝260公里，紧邻万州飞机场、火车站、深水港。
。
（二）建设条件
1、场地概况
a）地形地貌
本厂址位于云阳县盘龙街道永安村6组。
建设场地坡度较小，现状多为农用地。
场地近靠长江。
周围市政设施管线配套较完善，是较理想的船舶工业用地。
b）地质构造
区域构造位于万县复向斜之次级构造黄柏溪向斜北东端，硐村背斜西南部近倾没带，地层微倾西南，倾角5—10度，地质构造简单，未见断层及破碎带，无滑坡崩塌等不良地质现象。
区域内出露地层为第四系全新统残坡积层及侏罗系中统沙溪庙组地层，岩性以粉质粘土为主，呈可塑——硬塑状，含风化岩屑及碎块，下伏为泥岩、泥岩夹粉红色砂岩，砾石胶结层厚2—4m，砾砂层5—7m，下伏基岩为长石砂岩。
c）工程地质
该区所处部位为万县复向斜核部、黄柏溪向斜北西翼。
拟建场地内出露地层有第四系全新统溪沟淤积物及侏罗系中统上沙溪庙组，第四系全新统溪沟淤积物：
上部为黑色、黑褐色、紫褐色、黄褐色不均匀的粉质粘土，厚0.8—32.70m，下部为卵石土，灰色——灰褐色、杂色，主要由砂泥与卵石组成，卵石约占10—25%，主要为粉细砂岩，形状大小均不规则。
分选磨园均差。
侏罗系中统上沙溪庙组：
地层岩性主要为泥岩间夹砂岩。
根据地质资料，场地及其附近地段无不良地质，适合进行医用耗材及医用耗材配送中心建设项目的建设。
2、气象资料
万州气象站位置：
东经108º24ˊ，北纬30º46ˊ，海拔186.7m。
a）气温
年平均气温18.2℃
月平均最高气温22.8℃
月平均最低气温14.7℃
极端最高气温42.1℃
极端最低气温-3.7℃
b）降雨量
历年平均降雨量1189.0mm
最大年降雨量1754.3mm
最小年降雨量756.7mm
最大日降雨量237.1mm
最大小时降雨量58.6mm
c）降雪量
最大积雪厚度50mm
d）湿度
历年平均相对湿度81%
年最小相对湿度9%
e）气压
历年平均气压99.25KPa
f）风向及风速
全年主导风向C.N.
最大风速33.3m/s
年平均风速0.7m/s
g）特殊气象
常年平均霜日15.5d
常年平均日照对数1462.6h
常年平均雷暴日48.5d
3、地震设防：
根据国家地震局（1990年）《中国地震烈度区划图1：
400万》，基本烈度为VI度，该工程项目设计应按6级地震设防。
4、城镇规划及社会条件
云阳县是三峡库区山区移民搬迁大县，全县总人口约130万，三峡工程蓄水至175m时，最终需动迁人口16.37万，由于三峡移民和工矿企业搬迁，以及产业结构调整，云阳县就业问题已成为当前社会的主要矛盾。
为缓解库区就业压力和社会矛盾，国家出台了一系列发展，扶持库区产业政策，并每年拨付大量资金用于支持高兴产业和劳动密集形创业创新发展。
云阳县政府就是利用这一政策优势，引入具有发展前途和可安置大量移民工和下岗人员的企业入驻园区，为提高县域经济创造条件。
5、公用设施条件
建设厂址位于重庆云阳盘龙街道，公用配套系统较完善，可满足施工、生产需要。
入驻园区建设的企业，场坪、水电、通讯、道路等公用基础设施建设，由园区统一规划建设，为入驻园区企业提供良好的公用设施依托条件。
工业园区比邻云阳新县城，在生产、生活、医疗、运输等方面，都具有良好的城市依托条件。
4.2.6交通运输条件
盘龙建设公路道路运输网路，项目拟建设地点面临主要公路干道，陆路运输道路且与云（阳）——利（川）公路、云（阳）——开（县）公路及渝——宜（昌）高速公路连接，道路运输条件极为方便。
面临长江岸边，拟建有货运码头，水路运输可沿江上、下航行至长江沿岸各地。
7、施工条件
该工程建筑材料运输、人员进出可通过工业园区主干道及周围的支路。
施工用电、用水来自于工业园区现有供电、供水设施，工程区排水设施较完善，排水通畅，工程场地和地基稳定性较好，不需对地基进行特殊处理。
该工程施工条件较好。
（三）物料供应
该项目产品所用的主要原辅材料为中药材、提取物等等。
以上原辅材料均从云阳及周边地区购进，供应充裕。
五、工艺设计方案
（一）设计思想和主要设计原则
（一）工艺技术设计方案，必须经技术专家组评审通过，且实施时严格按照评审通过的工艺技术方案执行。
（二）设备的购置，由项目建设指挥部牵头负责，做好设备购置计划，包括资金、设备、材料等具体时间表，统一指挥，统一协调。
（三）技术资料，必须齐全无损的按照企业技术档案管理制度，进行统一立卷、存档。
（四）项目建成后，由项目建设指挥部组织专家进行整体验收，合格后方可试生产、投入使用。
（二）工艺设计方案
本项目主要工艺与设备选择从投资的经济性和设备的先进性等方面都能够得到保证。
1、工作制度和年时基数
工作制度：
全年300天，二班工作制。
年时基数：
设备：
7200h工人:
720h
2、设计原则
①采用成熟、可靠的备料和提取工艺，生产线能适合不同品种的生产，工艺水平与生产纲要相适应，并在保证产品质量的前提下，力求降低工艺投资。
②本次设计主要工艺设备的选用充分考虑技术的先进、高效、节能和可靠性。
3、生产工艺流程
5.2.4技术分析
本项目采用国内先进的生产工艺，采用全营养成份精包装方式设计.
中药制造应按着制剂工艺严格掌握，坚持标准，药品包装前必须经过检验，严格守住不合格品出厂关。
采购优质原材料，制造中成药品，不符合GAP标准的原材料，不准进厂，更不准流入生产线。
改造老产品，应用现代高新技术，先进设备，改进工艺、改进剂型、改进包装、增强老产品的科技含量，将传统工艺制剂，改造成现代中成药。
应用国内外先进技术，应用自有专利技术，引用专利技术，开发研制现代中药新产品，以满足信息时代人类防病治病和保健需求。
（三）主要设备选型
表5—1医用耗材项目主要设备清单
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
单价/万元
合计/万元
1
棉签机
台
20
13
260
2
缝纫机
台
50
0.15
7.5
3
环氧乙烷灭菌器
台
5
85
425
4
药贴膏专用热熔涂布机
YZ-506
台
12
30
360
合计
87
1052.5
六、工程建设方案
（一）总图布置
1、厂区现状概述
重庆腾祥医药有限责任公司地址位于重庆市云阳县境内，厂址位于重庆市云阳县盘龙街道永安村6组，用地紧靠长江，建设场地坡度较小，现状多为农用地。
其间分布多处农村居民点。
目前，周围市政公用系统较为完善。
2、设计原则
a按项目建设内容、生产性质、工艺要求，功能分区布局合理、全厂建购筑物布置紧凑、节约用地的原则。
b按物流量和物流路线分析工厂各组成项目间联系程度，使原材料、半成品、成品物流输送及运输与贮存相互衔接路线顺畅，短捷、避免往返运输作业线交叉，避免人流、物流交叉，尽量减少总运输量的原则。
c充分利用地形、规划好厂区防洪、挡土墙、护坡等设施位置、防止不良地质地段和地下水位上升造成工程后果，节省基建投资的原则。
d全厂性设施及生活设施布置，应有利生产、方便管理、方便生活为生产管理和职工劳动创造良好条件；水电动力供应的布置应接近负荷中心的原则。
e建、构筑物布置，应与自然条件相适应，营造良好生产、生活环境。
主要建筑朝向力求有良好的自然通风和采光；注意区域风向、风频，减少生产中粉尘和有害气体的影响，满足地上、地下工程管线的敷设，满足绿化布置及施工要求，使工厂建筑群体空间及环境绿化、美化的配置相协调；注意厂容，应与城市或区域总体规划相协调，力求设计出有经济效益、环境效益优秀的平面布置方案。
f一次规划、分期实施或预留发展余地的建设项目，在精心规划基础上确定的事实方案，应使其发展用地预留合理、初期建设项目尽量紧凑，并考虑与后期工程声生产上的联系，为后期工程创造好的建设施工条件。
g符合城规、消防、环保、职业安全卫生及节能等有关规范及条例规定。
3、总平面布置
①总体布局形式
全厂分为四大区：
办公区、生活区、生产区。
用地北侧布置生产车间；南面紧接长江。
建筑防火间距为24米，厂区道路宽度为7—10米、道路转弯半径为4.5米，均符合生产工艺和消防要求。
②人流、物流组织
厂区办公区域及生产车间与船台之间有道路，方便与城市道路取得联系；在厂区西面预留一个出入，分别形成物流口、人流口，厂区内部形成环道，使交通合理有序。
4、竖向布置
竖向设计根据工厂生产工艺、物料输送及场地排水的要求，结合厂区地形、工程地质、水文地质等条件情况进行综合考虑。
a场地竖向设计的采用平坡式和混合连接。
b厂区排水采用生活污水与雨水合流方式，暗管排水。
C道路系统呈垂直网状结构。
道路为城市型双坡立道牙混凝土路面。
主要道路宽度为10m、次要道路宽度为7m，建筑物室内外地坪高差为15cm，车间引道及入户道路宽度与大门及楼梯间相适应。
确定厂区设计标高遵循的原则：
—尽量使填、控方量达到或接近平衡；
—当建（构）筑物地坪标高高于最高洪水位7米；
—保证车间之间交通运输方便，车间标高的确定，还应与厂区道路、排水设施等连接点的标高相呼应；
—有利于降低造价、当场地的地下水位较高时，则车间的地坪标高应尽可能提高，以避免地下室或设备基础等的防水工程造价增加和引起施工的困难。
5、总图主要数据
见下表总图主要数据及技术经济指标表
表6—1总图主要数据及技术经济指标表
序号
名称
单位
工程量
备注
1
厂区总用面积
m2
15334
合23亩
1.1
建筑占地面积
m2
9500.00
1.2
道路广场占地面积
m2
3034.00
1.3
绿化占地面积
m2
2800.00
绿化率18.2%
2
总建筑面积
m2
21000.00
2.1
医用耗材配送中心
m2
12000.00
2.2
生产厂房及仓库
m2
7000.00
2.3
办公楼及附属设施
m2
2000.00
2.4
容积率
1：
1.37
2.5
建筑密度
%
62.0
4
绿化率
%
18.2
3
停车位
个
10
6、美观布置方案
①环境景观
景观设计采用自由式的设计手法，绿化采用随交通线路自由布置方式。
重点处理高低台地的放坡斜面，体现山地景观特色。
在适当位置设置水池、花
升级会员 