广宁林业科学研究所.docx
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广宁林业科学研究所
广宁县林业科学研究所
2017年决算
目录
第一部分广宁县林业科学研究所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分广宁县林业科学研究所2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分广宁县林业科学研究所2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分广宁县林业科学研究所单位概况
一、部门主要职责
广宁县林业科学研究所是承担林业科研及技术成果的推广与应用，园林绿化设计等工作的职能部门，是广宁县唯一的林业科研机构，主要职责是：
1、开展林业科学技术创新研究，培育和推广各种优质林业，经济和绿化苗木，促进林业可持续发展。
2、开展林木遗传育种研究，森林培育和森林保护研究，广宁红花油茶优良品系选育及提前油茶果实收获期技术研究。
3、开展有关林业各项科研试验，协作、承担实施省、市县以及国家林业局下达的各项林业科研项目，提高科研成果的转化率及示范推广应用。
4、开展林业技术推广、示范、引进等科研进步活动，抓好林业科研示范基地的建设。
5、开展优良乡土树种的选优及种源试验研究。
6、认真履行公益性科研机构的职责，提高科技成果的转化率，提高林农的经济效益，切实保护生产经营者的合法权益。
7、培育和推广各种优质林业，经济和绿化苗木。
8、完成上级主管部门安排和有关部门协办的各项工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门（广宁县林业科学研究所）2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括所本级，本部门没有下属单位。
广宁县林业科学研究所定为股级建制单位，内设1个机构，为科研生产组，岗位设置以专业技术为主，公益一类。
隶属广宁县林业局管理。
三、人员构成
本所核定事业编制24名，年未在职人数18人，其中研究生1人，中级职称4人，初级职称4人，技术工1人，高级工8人，退休人员18人。
第二部分广宁县林业科学研究所2017年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：
1.收支总表（3张），即：
《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：
《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。
格式如下：
收入支出决算总表
公开01表
部门：
广宁县林业科学研究所
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
233.06
一、一般公共服务支出
14
160.17
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
0.22
六、科学技术支出
19
七、文化体育和传媒支出
20
八、社会保障和就业支出
21
53.20
九、医疗卫生与计划生育支出
22
十、节能环保支出
23
十一、城乡社区支出
24
十二、农林水支出
25
19.91
十三、交通运输支出
26
十四、资源勘探信息等支出
27
十五、商业服务业等支出
28
十六、金融支出
29
十七、国土海洋气象等支出
30
十八、住房保障支出
31
十九、粮油物资储备支出
32
本年收入合计
7
233.28
本年支出合计
32
233.28
用事业基金弥补收支差额
8
结余分配
33
年初结转和结余
9
年末结转和结余
34
总计
10
233.28
总计
35
233.28
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
部门：
广宁县林业科学研究所
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
233.28
233.06
0.22
201
一般公共服务支出
160.17
160.17
20199
其他一般公共服务支出
160.17
160.17
2019999
其他一般公共服务支出
160.17
160.17
208
社会保障和就业支出
53.20
53.20
20805
行政事业单位离退休
47.29
47.29
2080502
事业单位离退休
47.29
47.29
20808
抚恤
5.91
5.91
2080801
死亡抚恤
5.91
5.91
213
农林水支出
19.91
19.69
0.22
21302
林业
19.91
19.69
0.22
2130201
行政运行
9.91
9.69
0.22
2130206
林业技术推广
10.00
10.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门：
广宁县林业科学研究所单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
233.28
223.28
10.00
201
一般公共服务支出
160.17
160.17
20199
其他一般公共服务支出
160.17
160.17
2019999
其他一般公共服务支出
160.17
160.17
208
社会保障和就业支出
53.20
53.20
20805
行政事业单位离退休
47.29
47.29
2080502
事业单位离退休
47.29
47.29
20808
抚恤
5.91
5.91
2080801
死亡抚恤
5.91
5.91
213
农林水支出
19.91
9.91
10.00
21302
林业
19.91
9.91
10.00
2130201
行政运行
9.91
9.91
2130206
林业技术推广
10.00
10.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
广宁县林业科学研究所单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
233.06
一、一般公共服务支出
15
160.17
160.17
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
七、文化体育和传媒支出
21
8
八、社会保障和就业支出
22
53.20
53.20
九、医疗卫生与计划生育支出
23
十、节能环保支出
24
十一、城乡社区支出
25
十二、农林水支出
26
19.69
19.69
十三、交通运输支出
27
十四、资源勘探信息等支出
28
十五、商业服务业等支出
29
十六、金融支出
30
十七、国土海洋气象等支出
31
十八、住房保障支出
32
十九、粮油物资储备支出
33
本年收入合计
9
233.06
本年支出合计
34
233.06
233.06
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
35
一般公共预算财政拨款
11
36
政府性基金预算财政拨款
12
37
13
38
总计
14
233.06
总计
39
233.06
233.06
注：
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
广宁县林业科学研究所
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
233.06
223.06
10.00
201
一般公共服务支出
160.17
160.17
20199
其他一般公共服务支出
160.17
160.17
2019999
其他一般公共服务支出
160.17
160.17
208
社会保障和就业支出
53.20
53.20
20805
行政事业单位离退休
47.29
47.29
2080502
事业单位离退休
47.29
47.29
20808
抚恤
5.91
5.91
2080801
死亡抚恤
5.91
5.91
213
农林水支出
19.69
9.69
10.00
21302
林业
19.69
9.69
10.00
2130201
行政运行
9.69
9.69
2130206
林业技术推广
10.00
10.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
广宁县林业科学研究所单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
130.35
302
商品和服务支出
24.55
30101
基本工资
94.12
30201
办公费
0.90
30102
津贴补贴
10.34
30202
印刷费
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
6.79
30204
手续费
0.29
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
19.10
30206
电费
0.41
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.30
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
68.16
30211
差旅费
0.17
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
47.30
30213
维修（护）费
1.18
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
5.91
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
0.16
30306
救济费
30217
公务接待费
7.40
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
1.16
30311
住房公积金
9.69
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
1.60
30313
购房补贴
5.26
30229
福利费
4.93
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
5.83
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
0.22
310
其他资本性支出
0
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
198.51
公用经费合计
24.55
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
广宁县林业科学研究所
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.50
0
6.00
0
6.00
7.50
13.23
0
5.83
0
5.83
7.40
注：
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）2017年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。
7栏=（8+9+12）栏。
9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
广宁县林业科学研究所
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
说明：
本单位无政府性基金预算财政拨款，本表为空。
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分广宁县林业科学研究所2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广宁县林业科学研究所2017年度总收入233.28万元，其中本年收入233.28万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入233.06万元，比上年决算数增加20.56万元，增长9.67%。
主要原因是人员经费增加。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。
3．事业收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。
4．经营收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。
5．其他收入0.22万元，比上年决算数增加0.22万元，增长100%，主要原因是利息增加。
（二）年度支出总体情况
广宁县林业科学研究所2017年度总支出233.28万元，其中本年支出233.28万元。
具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）支出160.17万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。
比上年决算数增加160.17万元，增长100%，主要原因是：
2017年决算中的一般公共服务支出包括人员经费和日常公用经费；2016年决算中的在职人员经费和日常公用经费列支在“农林水支出（类）”科目，2016年的一般公共服务支出（类）支出0万元。
2．社会保障和就业支出（类）支出53.20万元，主要用于行政事业单位退休职工补助、死亡抚恤，比上年决算数增加10.67万元，增长25.08%，主要原因是2017年死亡抚恤增加。
3．农林水支出（类）支出19.91万元，主要支出项目有住房公积金、其他商品与服品支出等
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