废旧木材综合利用项目可行性研究报告编写提纲.docx
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废旧木材综合利用项目可行性研究报告编写提纲
废旧木材再利用加工项目
可行性研究报告编写提纲
第一章项目名称、承办单位及法人
一、项目名称：
废旧木材再利用加工项目
二、项目承办单位
承办单位名称：
阳谷××木业有限公司
法人代表：
联系电话：
公司地址：
三、项目选址
本项目建设场地位于山东省某县北外环工业区。
该厂区总用地面积6700平方米（约为10亩）。
四、主要建设内容
本项目占地10亩，总建筑面积1240平方米，包括主厂房、办公室、职工食堂以及部分配套设施，购置锤式削片机、多功能综合洗料机、粉碎机等生产或辅助设备26台套。
五、投资估算
本项目计划总投资为699.9万元。
其中：
1、建设投资估算为661.2万元，其中，工程费用574.9万元，工程建设其它费用54.8万元，预备费31.5万元。
2、铺底流动资金38.7万元。
第二章项目提出的背景与必要性
第一节承办单位基本概况
本项目承办单位为阳谷××木业有限公司，公司成立于年，法定代表人为郗登敏，公司注册地址为。
阳谷××木业有限公司是一家集生产、销售和服务为一体的综合性专业化的木制品生产企业。
目前公司拥有一批具有先进管理理念、制作技术精湛、营销经验丰富的人才队伍。
公司坚持“品质优良、外型美观、服务优质”的企业发展宗旨，并一直把科技进步和创新放在重要位置，阳谷××木业有限公司将以优质的产品和完善的服务，服务广大的客户和人民。
第二节项目提出的理由及建设的必要性
目前，我国木材综合利用率仅为63％，有些废旧木材虽然得到回收，也往往好坏不分，直接运到小木材加工厂或做烧柴，造成大量废旧木材高值低用。
当前，我国大面积种植人工林，营造速生丰产林，但受土地资源有限和树木生长周期较长等因素的限制，大量进口木材，也引起了有关国家和国际环保组织的高度关注。
木材节约已经成为缓解木材供需矛盾、实现木材资源可持续利用的重要途径和发展循环经济的一项紧迫任务。
随着人类生活水平的提高，人类在享受现代装饰产品的同时，也面临森林资源日渐短缺的困扰。
同时，由于资源利用上的不合理，带来了一系列环境和社会问题，大量城市木质废弃物对环境的不良影响就是其中之一。
对城市木质废弃物的回收、处理和资源化利用等问题的研究，已经成为全世界关注的课题。
长期以来，我国积极实施木材节约和发展代用品，鼓励木材生产加工剩余物综合利用、木材防腐等保护处理、废旧木制品回收利用与再生利用，以非木质材料替代木材，取得了成效。
为进一步提高木材资源利用效益，保护森林资源和生态环境，促进人与自然和谐发展，我国出台了一系列的措施。
致力于木材节约利用的阳谷××木业有限公司，为响应国家政策，提高木材资源利用率，保护环境贡献自己的一份力量，积极筹建了上海万象木业有限公司，开始对城市废旧木材综合利用进行尝试。
现在阳谷××木业有限公司已经成为当地较早全部以城市废旧木材为原料，从事人造板专业生产的环保类技术改造建设性企业。
所谓废旧木材，通常指已失去使用功能的废弃木制品，主要包括废旧木质家具、废旧木质门窗、废旧木质包装材料、废旧木质托盘、废旧木质模板等，这些木质材料虽然在某些方面丧失了再使用的必要，但其再利用的价值依然存在。
本项目综合利用废旧木材加工生产高档人造板木基材料，缓解各类板材加工对优质木材的需要，同时项目的实施可实现木材资源可持续利用，顺应国家建设节约型社会和发展循环经济的趋势，符合国家产业政策。
第三章市场预测
近年来，随着建筑装饰和家具业的快速发展，国内木材需求量急剧增长，木材供应的缺口越来越突出。
发展人造板工业有利于缓解我国木材供需矛盾，是节约木材资源的重要途径。
2011年我国市场对木材的需求量巨大，而由于我国木材市场40%以上是靠进口，因此2011年我国木材的进口量将持续增大。
其中俄罗斯、非洲、南美等森林资源丰富的地区将继续成为我国木材进口的主要对象。
在人造板方面，随着人造板行业的快速发展，缓解了我国木材供需矛盾，也成为节约木材资源的重要途径，更是顺应了加快建立资源节约型社会的要求。
国家一系列扩内需、保增长、调结构、重民生的方针政策也将推动人造板行业发展。
在低碳经济下，人造板是解决全球气候变暖环境下森林资源保护加强、木材供应紧张与需求增长之间矛盾的主要出路。
可以说，人造板行业正面临新一轮景气周期。
未来，随着居民消费能力的增强和消费观念的转变以及天然林保护工程的实施，在装饰、家具、包装、造船、汽车等各个行业对人造板的需求将迎来新的增长高峰。
本项目综合利用各类废旧木材加工生产高档人造板所用的木基材料，这种材料制成的人造板在性能各方面与实木板相当，并且相对价格低廉，国内很多人造板企业十分青睐这种木基材料。
随着人造板行业的迅速发展，综合利用废旧木材加工的木基材料市场巨大。
阳谷××木业有限公司前期已经与山东、江苏等地的人造板、木制品加工企业建立了长期的合作关系，这也保证了本项目产品的市场销售渠道。
总体来看，本项目市场前景较好。
第四章产品方案与生产规模
阳谷××木业有限公司根据国家产业政策、公司具体情况（如场地、原材料供应、资金筹措）以及周围企业生产情况、市场供需情况和客户需求产品规格的多样性等方面决定本项目生产规模。
根据以上的产品市场需求预测，确定该项目计划建设年产各种规格细木工板50万张，装置运行时间按年开工300天计算
一、产品方案
产品名称：
高档人造板木基材料；
产品尺寸：
项目产品尺寸以1.0×0.5m为主。
二、生产规模
1、装置运行时间：
300天；
3、年产量：
7500吨。
第五章工艺技术方案和设备选择
第一节工艺技术方案
一、工艺流程简述
1、工艺流程：
2、工艺流程的简单描述：
将购入的废旧木材及树枝等经过锤式削片机削成小片，送入多功能综合洗料机清洗，然后经过碱液浸泡后送入破碎机破碎，然后再通过磨粉机对破碎后的木料进行磨粉，磨粉后送入常温压榨机进行压制，产品压制成1.0×0.5m尺寸的木基材料即为本项目的最终产品。
二、材料消耗定额
主要原材料消耗量如表5—1
表5—1主要原材料消耗表
序号
原料名称
消耗定额（㎏/T）
年用量（T）
1
废木材
1050
7875
2
烧碱
2.3
17.25
三、动力（水、电、汽）消耗定额
表5—2吨产品能耗表
序号
项目
单位
吨产品
消耗指标
年用量
单价
（元）
金额
（万元）
1
水
M3
0.2
1500
2
电
Kw·h
50
375000
合计
第二节设备选择
一、推荐的工艺设备方案
根据上述工艺设备选择原则，经工艺分析与生产线设备负荷计算，本项目新增主要设备26台（套），其中生产设备4台（套），辅助设备15台（套），公用及其它设备6台（套）。
推荐方案的主要设备清单见表5-3。
一、主要设备
表5-3主要设备清单表
序号
设备名称及规格
单位
数量
单价
（万元）
金额
（万元）
主要
产地
1
锤式削片机
台
1
25
25
临清
2
粉碎机
套
1
55
55
临清
3
磨粉机
套
1
126
126
晋中
4
常温压榨机
套
1
55
55
枣庄
合计
261
二、辅助生产设备
序号
设备名称及规格
单位
数量
单价
（万元）
金额
（万元）
主要
产地
1
115#传送机
套
2
5
10
2
45#传送机
套
6
2
12
3
405#传送机
套
2
4.5
9
4
30#铲车
套
2
8
16
5
料仓
套
2
2
4
合计
41
三、其他设施：
序号
设备名称及规格型号
单位
数量
单价
（万元）
金额
（万元）
主要
产地
1
生产中水处理回用
套
1
90
90
石家庄
2
180变频器
台
2
12
24
南京
3
2.0变频器
台
3
1.5
3
南京
4
变压器
台
1
10
10
5
高低压配电柜
套
1
15
15
合计
142
第六章原材料及能源供应
原、辅材料消耗量
完成本项目生产需新增原辅材料和能源消耗情况见表6-1。
表7-1新增原辅材料消耗情况表
序号
原料、辅助材料名称
单位
年需用量
单价（元）
金额
（万元）
一
原、辅材料
1
废木材
吨
7875
1200
945
2
烧碱
吨
17.25
650
1.1
二
能源
1
电
KWh
375000
0.75
28.125
2
水
M3
1500
2.2
0.33
974.56
备注：
（1）废旧木材：
主要在当地或周边县市采购，包括建筑工地、木材回收市场等。
（2）烧碱：
消耗量较小，直接在当地化工产品销售门市部采购。
（3）水、电分别有当地自来水公司和供电公司供应。
第七章公用工程和辅助工程
第一节给排水工程
一、给水工程
1、供水水源
本项目供水来源为某县城市自来水，直接由附近供水干管接入。
2、供水系统
本项目供水以生活用水为主，消防供水采用独立的消防水池、消防供水装置及供水管网；供水方式如下：
3、消防方式、设施及对消防水量、水压的要求
根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）,本项目新建部分车间室外消防水量为25L/s，室内所需水量为15L/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m3，该部分消防用水贮存于新建的清水池中，为消防专用。
新建消防泵房设有专用消防供水装置一套，消防供水量为40L/S，供水压力0.5Mpa，满足本项目消防供水水量及水压要求。
本工程室外需设室外消防栓4个，办公区、车间等设置室内消防栓4个。
根据《建筑灭火器设置设计规范》，在各车间配置一定数量的磷酸胺盐干粉灭火器。
二、排水工程
厂区排水采用雨污分流制排放系统。
雨水与生活废水分别独立布置排水管道系统，雨水经设置的排水沟收集后排至场界外的河中。
生产过程中污水经过污水处理站处理后，中水用于生产回用，其他直接排入城市污水管网。
第二节供电工程
一、高压电源及引入
本项目高压电源引自北外环工业区附近供电所，电源线选用高压交联电缆架空敷设至厂区变电室，电源电压为10KV。
厂区变电室设S11-315/10KV变压器一台。
二、用电负荷及供电参数
项目实施后，生产设备装机容量为190KW，公用设施装机容量为28KW，办公用电为5KW，合计总装机容量为223KW，用电需用系数按0.7计，计算负荷为156KW。
拟配置S11-315/10KV变压器一台，可满足项目实施后的用电需求。
三、配电系统
低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式向各个用电点供电。
车间内动力配电线路选用YJW-1KV铜芯电力电缆，主要沿电缆桥架敷设。
厂区低压配电线缆选择选用YJV22-1KV型铜芯电力电缆，直接埋地敷设。
本项目生产线及其配套工程所用设备均为低压设备，设备电源电压采用交流220/380V，三相四线制。
线路短路保护采用自动空气开关，功率小于55KV的电动机直接启动，其余的采用软启动装置，电动机过载保护采用热继电器。
根据环境特征选用相应的照明灯具。
一般性生产车间灯具采用金卤灯，吸顶灯或吊杆安装；办公区采用高效荧光灯；潮湿环境采用防水防尘灯；厂区道路照明采用高压钠灯。
照明电压为交流220V。
第三节土建
本方案设计充分考虑场地地形特点，合理利用场地，满足建筑设计的功能要求，节约用地与投资，同时注意日照、通风、防火及道路、环境的要求，有效的组织建筑空间，丰富建筑造型。
在保证技术性能的前提下，建筑结构采用新技术、新材料、新工艺，因地制宜，就地取材，做到经济适用，降低造价，最大限度的发挥投资效益。
一、主要建筑工程方案
1、主厂房。
一栋，长80m，宽12m，轻钢结构，采用钢筋独立基础，建筑面积960平方米，高度6米，地面均为防滑地砖，内墙刷涂料。
2、办公室。
一栋，长10米，宽6米，砖混结构，采用钢筋独立基础，60平方米，外门窗为塑钢门窗，内部为木质门窗，屋面采用二毡三油防水，地板装地面，卫生间采用防滑地砖，内墙刷涂料。
3、仓库。
一栋，砖混结构，长20米，宽6米，建筑面积为120平方米，地面均为防滑地砖，内墙刷涂料。
4、其他用房。
包括实验室、职工食堂和变电室等，建筑面积100平方米，均为砖混结构。
5、污水处理站。
包括沉淀池、中和池、回用水池等，采用钢筋混凝土现浇，地基采用灰土处理。
二、主要建（构）筑物
本项目新建建（构）筑物情况见下表
新建建（构）筑物一览表
序号
工程名称
单位
数量
备注
1
主厂房
平方米
960
轻钢结构
2
办公室
平方米
60
砖混结构
3
仓库
平方米
120
砖混结构
4
其他辅助用房
平方米
100
砖混结构
5
污水处理站
露天
第八章环境影响评价
一、执行环境质量标准及排放标准
建设地环境状况：
本项目位于某县北外环工业区，周围生态环境较好，不存在明显的污染。
二、项目选址合理性分析
本项目选址某县北外环工业区，选址区域为规划工业用地，周围存在不同行业的工厂，现有状况较好，不存在环境污染。
该项目的选址是合理的。
二、环境污染治理
本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。
积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。
三、施工期环境影响
拟建项目施工期间主要环境影响是厂房建设，建筑材料运输等产生的噪声和扬尘污染。
因此，施工期间，只要严格按照规定，文明施工，噪声和扬尘对厂界周围居民的影响很小，并且施工完毕后影响即可消除。
四、生产环境
本项目存在少量废水排放和部分废弃木料产生，采取合理处理措施进行处理。
五、营运期环境影响分析
1、废水：
废水来源主要是包括部分生产废水和生活污水。
生产废水主要是工艺生产中排出的少量碱液，经过污水处理中和池调节PH值，达到中和污水碱性的目的，处理后的中水含有Na+；生活污水经污水处理站处理后，达标排放。
2、固废：
主要包括废气的木料和生活垃圾。
废弃的木料年产生375吨，集中处理，由木料回收站收购；生活垃圾，由环卫部门定期集中清理。
通过以上措施的实施，本项目固体废物均得到有效处理，对环境影响较小。
3、噪声：
拟建项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界和厂内声环境的影响。
在总图布置上尽量将强噪声声源布置在远离厂界处，并尽可能利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；对有强噪声源的车间采用封闭式厂房同时在车间外尽可能搞好绿化，以其屏蔽作用使噪声受到一定程度的阻隔，减轻对周围环境的影响，使厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅱ类标准限值的要求。
4、生态环境影响分析
项目的建设在一定程度上破坏了原有地貌、地表植被，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加强绿化，使部分地面植被得以恢复，对绿化以外的土地进行地表硬化，对厂区的生态环境将起到积极的影响。
综上所述，本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。
第八章企业组织与劳动定员
第一节企业组织
本项目组织机构采用总经理负责制，公司的一切经营管理由总经理负责，管理机构中设总经理一个，下设生产、财务、行政、销售总监，下设生产、技术、销售、供应、财务、质检等部门，部门经理和总监对总经理负责。
一、各部门主要工作和责任
1、生产部：
负责企业生产技术、产品质量等各项技术工作；
2、技术部：
负责生产技术改造、节能、环保、设备采购等工作；
3、质检部：
负责原料和出公司产品的质量监督检验贯彻执行质量方针和目标；
4、销售部：
负责产品的销售和市场开发工作；
5、物资部：
负责企业原辅料、五金配件采购及相关工作；
6、财务部：
负责企业的财务收支各项工作；
7、人力资源部：
制定公司各岗位人员任职要求；负责人员招聘、录用和考核；负责编制和实施员工教育培训计划；
8、办公室：
负责全公司文件、日常资料的发放和管理控制，档案的管理等。
二、项目筹建组职责
针对本项目承担单位负责落实资金，筹建组按资金使用计划执行。
筹建组具体负责事项：
（1）负责组织设计、施工、设备订货、安装、调试以及生产准备工作；
（2）负责产品设计、编制工艺技术文件，制定质量标准等技术工作；
（3）负责市场调研、开拓并拟定发展规划；
（4）负责人员招聘和培训；
（5）负责在完成本工程项目的同时，逐步健全组织机构。
项目组织机构见下图：
项目组织机构图
第二节劳动定员
一、劳动定员
项目建成投产所需人员，按工作岗位和生产班次确定。
本项目劳动定员为40人，其中技术、管理及销售人员6人，生产工人34人。
工厂年生产天数300天，每天工作3班，每班工作8小时。
二、人员培训
由于本项目是木制品加工生产项目，工人生产过程中需要进行设备的操作、注意安全防护。
本项目生产人员上岗前，要严格组织人员培训，分别从木制品的生产工艺和各车间设备技术操作规程开始，采用专家授课、理论考核、新老职工现场操作示范培训的办法，经综合考核合格后，发上岗证、持证上岗。
并做到专家定期培训，定期按操作规程检查评定等级，不断提高全体员工的技术水平和生产操作能力，全面完成项目的各项指标，不断提高生产效率和经济效益。
第九章投资估算与资金筹措
第一节投资估算
本项目预计总投资699.9万元，其中建设投资661.2万元，铺底流动资金38.7万元。
本项目投资构成见表14-1。
表14-1投资构成表
序号
工程或费用名称
概算投资
（万元）
占总投资
比例（%）
备注
一
建设投资
661.2
94.5%
1
工程费用
574.9
82.1%
1.1
建筑工程
119.4
17.1%
1.2
设备购置
455.5
65.1%
2
工程建设其他费用
54.8
7.8%
3
预备费
31.5
4.5%
二
铺底流动资金
38.7
5.5%
第二节资金筹措
本项目总投资699.9万元，项目所需资金全部考虑由项目承办单位自筹解决。
第十章财务评价
本工程的财务评价依据《投资项目可行性研究指南》对扩建部分进行评价。
一、基本假设
1、所有基础数据均以近期物价水平为基础；
2、项目生产期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化；
3、当年产品产量等于当年产品销售量。
二、编制说明
1、本项目经济评价主要依据2006年国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），结合本项目的实际情况编制。
2、本项目建设期按1年，生产期为11年，计算期12年，项目达产年为第3年。
3、本项目原材料、产品价格是按照目前市场实际销售价格确定的。
4、项目基准收益率为12%。
三、资产构成
本工程固定资产656.8万元，其中建筑物201.3万元，设备455.5万元；递延资产4.4万元。
四、总成本费用估算
采用成本费用要素法分类测算。
①原材料及辅助材料
原材料及辅助材料消耗量，按同类产品的消耗定额估算，分别套用不同物料的现行市场价格计算,原材料及辅助材料的费用为940.1万元。
②燃料动力
燃料动力消耗量根据目前同类产品消耗定额确定，按当前市场价格计算燃料费及水费为30.3万元。
详见附表10《外购原材料及燃料动力费用估算表》
③工资及福利
根据设计方案确定的新增职工人数40人和每一职工人平均年工资及福利费计算。
职工平均工资按2200元/人·月计算，福利费为工资总额的14%，各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取，工资福利费用为148.4万元。
④折旧、摊销
应计提的固定资产原值为656.8万元。
固定资产折旧按分类折旧法计算，建构筑物折旧年限20年，机械设备折旧年限11年，净残值率按5%考虑，年计提48.9万年。
递延资产按5年摊销，年计提摊销费为0.88万元。
固定资产折旧费详见附表8，无形及递延资产摊销费详见附表7。
⑤修理费
修理费按折旧费的50%计取，每年24.5万元。
⑥其他费用
通过分析同行业各项费用数据，结合本项目生产规模、人员和设备等具体情况，分别预测计算期各年其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用。
其他制造费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的20%计提；
其他管理费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的10%计提；
其他营业费用暂按销售收入的3%计提。
达产年的其他费用估算为91.8万元。
⑦总成本费用
总成本费用预测结果为达产年份总成本费用为1291.1万元，其中，固定成本320.7万元，可变成本970.5万元。
五、流动资金构成
流动资金按分项详细法估算，经计算，正常年份流动资金需要量128.8万元。
六、主要参数数据详见原材料、燃料及动力消耗量表。
七、销售价格
根据等级、材质价格有所差异，本项目估算根据市场情况按照均价2100元/吨计算（含税）。
八、税金、利润
1、增值税：
根据国家有关规定，增值税按17%计提；
2、所得税：
按25%计算。
3、盈余公积金：
盈余公积金按税后利润15%计算。
项目正常生产年份利润总额为274.2万元，正常年所得税按25%计取，年税后利润为205.69万元，盈余公积金公益金按年税后利润的15%提取，年盈余公积金为30.8万元。
利润估算详见附表12《利润和利润分配表》
九、财务评价
1、盈利能力分析
财务现金流量计算详见附表17《项目投资现金流量表》和附表16《项目资本金现金流量表》，据此计算以下财务指标：
评价主要指标：
（1）静态指标
1投资利润率（年均）37.7%
2投资回收期（含建设期）（所得税前）4.42年
（2）动态指标
1财务内部收益率38.71%（所得税前）
2财务净现值1122万元（所得税前）
3财务内部收益率30.28%（所得税后）
4财务净现值754万元（所得税后）
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