三标体系全套制度清单.docx

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三标体系全套制度清单

质量/环境/职业安全卫生管理体系文件清单

（ISO9001/ISO14001/OHSA18001）

（三标体系全套清单仅供各企业体系文件编写参考）

文件类别

编号

标题

管理手册

管理手册封面

0.0

管理手册目录

0.1

管理手册的管理

0.2

管理手册的发放清单

0.3

质量手册修改记录

0.4

术语及缩略语

1.0

企业概况

2.0

质量/环境/安全方针

3.0

组织机构和职责

3.1

组织机构

3.2

职责描述

4.0

管理体系

4.1

管理体系过程流程图

4.2

质量/环境/安全管理体系文件结构

4.3

文件和资料的控制

4.4

质量/环境/安全记录管理

5.0

管理职责

5.1

客户需求与法律法规要求

5.2

环境因素与安全危害的识别与指标的策划

5.3

质量/环境/安全方针目标与指标的策划

5.4

信息沟通与协商

5.5

管理评审

文件类别

编号

标题

6.0

资源管理

6.1

人力资源管理

6.2

信息、设施、工作环境

6.3

能源与资源管理

7.0

产品实现过程

7.1

与顾客相关过程

7.2

采购控制

7.3

物业管理服务运作

7.4

标识和可追溯性

7.5

监视和测量装置的控制

8.0

环境/职业安全卫生运行控制

8.1

环境污染控制

8.2

职业安全卫生风险控制

8.3

环境/安全潜在事故控制

9.0

测量、分析和改进

9.1

顾客满意测量

9.2

内部审核

9.3

服务及其过程监视和测量

9.4

环境/职业安全卫生绩效测量与监测

9.5

事故、事件及不合格的控制

9.6

数据分析

9.7

改进

程序文件

XXX-XX—01

体系文件控制程序

通用

XXX-XX—02

记录控制程序

XXX-XX—03

法律、法规管理程序

文件类别

编号

标题

XXX-XX—04

外来文件控制程序

XXX-XX—05

质量/环境/安全方针管理程序

XXX-XX—06

信息沟通与协商程序

XXX-XX—07

管理评审程序

XXX-XX—08

员工培训程序

XXX-XX—09

顾客满意度调查程序

XXX-XX—10

内部审核程序

XXX-XX—11

不合格/纠正预防措施控制程序

XXX-XX—12

用户服务管理程序

XXX-XX—13

目标制定与评价管理程序

XXX-XX—14

物业管理检查程序

质量

XXX—QP—01

物业管理方案控制程序

XXX—QP—02

员工录用管理程序

XXX—QP—03

信息收集和统计技术应用程序

XXX—QP—04

建筑物及公共设施管理程序

XXX—QP—05

机电设备运行及管理程序

XXX—QP—06

消防设施运行及管理程序

XXX—QP—07

弱电设备设施管理程序

XXX—QP—08

物业项目承接及合同评审控制程序

XXX—QP—09

物业接管验收控制程序

XXX—QP—10

供应商/服务承包商管理与评审程序

XXX—QP—11

采购控制程序

XXX—QP—12

装修管理程序

XXX—QP—13

维修服务管理程序

XXX—QP—14

安全工作管理程序

文件类别

编号

标题

XXX—QP—15

停车场管理工作控制程序

XXX—QP—16

清洁管理程序

XXX—QP—17

消杀管理程序

XXX—QP—18

绿化管理程序

XXX—QP—19

空置房管理程序

XXX—QP—20

社区文化活动管理程序

XXX—QP—21

物业租赁管理控制程序

XXX—QP—22

产品/服务标识管理程序

XXX—QP—23

计量器具管理程序

环境

XXX—EP—01

环境因素识别与评价程序

XXX—EP—02

环境管理方案控制程序

XXX—EP—03

污染控制程序

XXX—EP—04

化学危险品管理程序

XXX—EP—05

对相关方环境施加影响程序

XXX—EP—06

能源和资源管理程序

XXX—EP—07

环境/安全潜在事故控制程序

XXX—EP—08

环境/安全绩效监测控制程序

XXX—EP—09

固体废弃物污染控制程序

XXX—EP—10

新、改、扩建项目环境管理程序

安全

XXX—OHS—01

危险辨识和风险评价程序

XXX—OHS—03

员工职业安全健康管理程序

XXX—OHS—04

用工管理程序

XXX—OHS—05

工作环境管理程序

XXX—OHS—06

安全卫生护具管理程序

XXX—OHS—07

危险作业控制程序

文件类别

编号

标题

XXX—OHS—08

变更（作业状态）管理程序

作业指导书

XXX-XX—03—JL—01

质量/环境/安全法律、法规及标准清单

通用

XXX-XX—08—GL—01

部门岗位设置及职责规定

XXX-XX—08—GL—02

管理处岗位设置及职责规定

XXX-XX—08—GL—03

各类人员考核及奖罚办法

XXX-XX—12—GL—01

用户入/退伙作业规程

XXX-XX—12—GL—03

用户投诉处理工作规程

质量

XXX—QP—03—PZ—01

统计技术应用指引

XXX—QP—04—WX—01

房屋接管验收标准

XXX—QP—05—WX—01

电工安全技术操作规程

XXX—QP—05—WX—02

低压配电装置检修保养规程

XXX—QP—05—WX—03

柴油发电机运行安全操作规程

质量

XXX—QP—05—WX—04

柴油发电机维修保养规程

XXX—QP—05—WX—05

给排水设备（设施）操作规程

XXX—QP—05—WX—06

给排水设备（设施）维修保养规程

XXX—QP—05—WX—07

水泵操作规程

XXX—QP—05—WX—08

水泵维护保养规定

XXX—QP—05—WX—09

二次供水管理

XXX—QP—05—WX—10

空调设备（设施）操作规程

XXX—QP—05—WX—11

空调设备（设施）维修保养规程

XXX—QP—05—WX—12

电梯运行操作规程

XXX—QP—05—WX—13

电梯安全操作规程

XXX—QP—05—WX—14

事故事件处理规程

XXX—QP—06—PZ—01

公司质量/环境/安全管理委员会设置

XXX—QP—06—WX—02

消防检查制度

文件类别

编号

标题

XXX—QP—06—WX—03

动火作业安全操作规程

XXX—QP—06—WX—04

消防安全责任书

XXX—QP—06—WX—05

消防设施保养规定

XXX—QP—06—WX—06

中控室设施运行管理规程

XXX—QP—07—WX—01

弱是设备设施系统维修保养规程

XXX—QP—11—WX—01

仓库管理细则

XXX—QP—14—GL—01

安全管理作业指导

XXX—QP—15—GL—01

停车场管理制度

XXX—QP—15—GL—02

安全员言行规范

XXX—QP—16—GL—01

清洁作业标准

XXX—QP—16—GL—02

清洁作业指导

环境

XXX—EP—01—PZ—01

环境因素识别指引

XXX—EP—01—PZ—02

重大环境因素评价规定

XXX—EP—04—JL—01

化学危险品仓库管理规定

XXX—EP—04—JL—02

除草、杀虫剂管理规定

XXX—EP—06—JL—01

节约用水规定

XXX—EP—06—JL—02

节约用电规定

安全

XXX—OHS—01—PZ—01

危害辨识方法指引

XXX—OHS—01—PZ—02

风险评价方法指引

XXX—OHS—04—JL—01

“四期”期间女职工劳动保护规定

XXX—OHS—04—JL—02

未成年职工伤残职工劳动保护要求

XXX—OHS—06—JL—01

个人防护用品配备及保管发放标准

质量/环境/职业安全卫生记录表格

序号

文件编号

版本

文件名称

保存时间

01

XXX-XX—01—1

A

文件发放登记表

二年

02

XXX-XX—01—2

A

文件编制申请表

二年

03

XXX-XX—01—3

A

文件更改申请表

三年

04

XXX-XX—01—4

B

体系文件发放清单

三年

05

XXX-XX—01—5

A

文件领（借）用审批表

一年

06

XXX-XX—01—6

A

文件作废申请表

三年

07

XXX-XX—01—7

A

作废文件登记表

三年

08

XXX-XX—02—1

A

质量/环境/安全记录

表格清单

二年

09

XXX-XX—03—2

A

信息交流记录表

二年

10

XXX-XX—03—3

A

文件资料借出登记表

一年

11

XXX-XX—04—1

A

外来文件接收登记表

二年

12

XXX-XX—04—2

D

文件处理表

二年

13

XXX-XX—06—1

A

会议/培训签到表

一年

14

XXX-XX—06—3

A

培训记录表

一年

15

XXX-XX—08—1

A

新员工熟悉部门情况练习

离职后一年

16

XXX-XX—08—2

B

培训意见征询表

二年

17

XXX-XX—08—3

A

岗位证书登记表

一年

18

XXX-XX—08—4

B

员工培训档案

离职后一年

19

XXX-XX—08—5

B

培训计划

二年

20

XXX-XX—08—6

A

培训需求计划表

二年

21

XXX-XX—08—7

B

考核情况登记表

二年

22

XXX-XX—08—8

A

培训效果跟查表

离职后一年

质量/环境/职业安全卫生记录表格

序号

文件编号

版本

文件名称

保存时间

23

XXX-XX—08—9

A

员工过失通知书

离职后一年

24

XXX-XX—08—10

A

员工警告通知书

离职后一年

25

XXX-XX—09—1

B

用户满意度调查表

三年

26

XXX-XX—09—2

C

用户满意度调查统计表

三年

27

XXX-XX—09—3

B

意见箱意见登记表

三年

28

XXX-XX—09—4

B

不合格/纠正预防措施报告

三年

29

XXX-XX—09—5

B

回访记录表

三年

30

XXX-XX—10—1

A

审核检查表

三年

31

XXX-XX—11—1

A

不合格品处理单

一年

32

XXX-XX—12—1

B

费用收取情况统计表

二年

33

XXX-XX—12—2

A

费用收取情况汇总表

二年

34

XXX-XX—12—3

A

住户档案

永久

35

XXX-XX—12—4

A

业主入伙房屋验收表

永久

36

XXX-XX—12—5

A

办理入伙手续工作人员

签收表

永久

37

XXX-XX—12—6

A

退伙/租登记表

三年

38

XXX-XX—12—7

A

委托银行代收代付款

协议书

永久

39

XXX-XX—12—8

A

投诉记录表

三年

40

XXX-XX—12—9

A

用户一览表

二年

41

XXX-XX—14—1

C

月检表

二年

42

XXX-XX—14—2

A

周检表

二年

质量记录表格

01

XXX—QP—02—1

A

人员需求表

离职后一年

质量记录表格

02

XXX—QP—02—2

A

面试考核表

离职后一年

03

XXX—QP—02—3

A

员工入职登记表

离职后一年

04

XXX—QP—04—1

B

建筑物及公共设施检查表

二年

05

XXX—QP—04—2

B

建筑物及公共设施巡查

记录表

二年

06

XXX—QP—04—3

B

维修情况统计表

二年

07

XXX—QP—04—4

B

整改通知书

二年

08

XXX—QP—04—5

B

建筑物及公共设施完好率统计表

二年

09

XXX—QP—05—1

B

报废申请表

三年

10

XXX—QP—05—2

A

机电设备台帐

永久保存

11

XXX—QP—05—3

B

设备维护保养记录表

永久保存

12

XXX—QP—05—4

C

设备对外委托维修申请单

永久保存

13

XXX—QP—05—5

B

设备设施验收单

永久保存

14

XXX—QP—05—6

A

设备卡

一年

15

XXX—QP—05—7

A

低压配电运行记录

三年

16

XXX—QP—05—8

A

柴油发电机运行记录

三年

17

XXX—QP—05—9

A

设备维修记录表

永久保存

18

XXX—QP—05—10

A

临时用电申请表

一年

19

XXX—QP—05—11

A

水泵运行记录

三年

20

XXX—QP—05—13

B

空调运行记录表

三年

21

XXX—QP—05—16

A

水池（箱）清洗及消毒记录

三年

22

XXX—QP—05—17

A

变压器、电动机、电缆和接地保护电阻检测记录

永久保存

23

XXX—QP—06—1

A

用户安全责任人和

联系人名单

三年

24

XXX—QP—06—3

A

动火作业申请表

二年

质量记录表格

25

XXX—QP—06—4

B

维修通知单

五年

26

XXX—QP—06—5

A

中控室消防设备监控运行记录表

三年

27

XXX—QP—07—1

A

弱电设备设施系统日巡查记录表

三年

28

XXX—QP—07—2

A

设施设备维修保养登记表

三年

29

XXX—QP—07—3

B

停电停机申请

二年

30

XXX—QP—08—1

B

合同评审记录

合同期满后

三年

31

XXX—QP—09—1

A

楼宇接管资料移交清单

永久保存

32

XXX—QP—09—2

A

房屋接管验收遗留问题

统计表

永久保存

33

XXX—QP—09—3

A

房屋接管验收表

永久保存

34

XXX—QP—09—4

A

公共设施接管验收表

永久保存

35

XXX—QP—10—1

A

合格供应商/服务承包商

清单

合同失效后

二年

36

XXX—QP—10—2

A

服务项目外包质量检查

记录表

合同失效后二年

37

XXX—QP—10—3

A

合格供应商/服务承包商

调查报告

合同失效后二年

38

XXX—QP—10—4

A

合格供应商/服务承包商

年度评审报告

合同失效后二年

39

XXX—QP—11—1

B

物品采购申请表

三年

40

XXX—QP—11—2

B

采购清单

三年

41

XXX—QP—11—4

B

物品领用登记表

三年

42

XXX—QP—11—5

A

库存物品盘点表

三年

43

XXX—QP—12—1

A

装修申请表

永久保存

44

XXX—QP—12—2

B

装修施工巡检表

永久保存

45

XXX—QP—12—3

B

施工许可证

永久保存

质量记录表格

46

XXX—QP—12—4

A

临时出入证

不存

47

XXX—QP—12—5

A

临时出入证发放、回收

登记表

永久保存

48

XXX—QP—12—6

A

业主承诺书

永久保存

49

XXX—QP—12—7

A

装修队承诺书

永久保存

50

XXX—QP—12—8

A

返修申请表

永久保存

51

XXX—QP—13—1

A

顾客需求登记表

三年

52

XXX—QP—13—2

A

用户维修统计表

永久保存

53

XXX—QP—14—1

C

安全工作值班及交接班

登记表

一年

54

XXX—QP—14—2

B

来访人员登记表

一年

55

XXX—QP—14—3

A

物资搬运放行条

三年

56

XXX—QP—14—4

B

夜间查岗情况登记表

三年

57

XXX—QP—14—6

A

拾遗物品登记表

三年

58

XXX—QP—14—7

A

安全员巡查记录表

三年

59

XXX—QP—14—8

A

中控室值班记录表

三年

60

XXX—QP—15—1

A

车辆出入卡

三个月

61

XXX—QP—15—2

B

车辆出入登记表

二年

62

XXX—QP—16—1

B

清洁工作日巡检表

一年

63

XXX—QP—16—2

A

服务项目外包质量检查

记录表

二年

64

XXX—QP—17—1

B

消杀工作记录

一年

65

XXX—QP—18—1

B

绿化养护工作记录

一年

66

XXX—QP—19—1

A

空置房质量检查表

三年

67

XXX—QP—19—2

A

钥匙领/借用登记表

二年

68

XXX—QP—19—3

A

空置房情况统计表

二年

质量记录表格

69

XXX—QP—20—1

B

社区文化活动实施方案

二年

70

XXX—QP—20—2

A

社区文化活动记录表

二年

71

XXX—QP—20—3

A

社区文化活动计划

二年

72

XXX—QP—21—3

A

房屋验收交接表

合同失效一年

73

XXX—QP—21—4

A

收费催缴通知书

一年

74

XXX—QP—21—5

A

退租/续租申请表

二年

75

XXX—QP—21—6

A

物业租赁月报表

三年

76

XXX—QP—21—7

A

租赁合同评审表

永久

77

XXX—QP—22—1

B

标识标牌一览表

永久保存

78

XXX—QP—22—2

A

工作卡登记表

二年

79

XXX—QP—23—1

A

计量器具清单

永久保存

80

XXX—QP—23—2

A

计量器具停用证

不保存

81

XXX—QP—23—3

A

计量器具准用报告

三年

82

XXX—QP—23—4

A

计量器具准用证

不保存

83

XXX—QP—24—1

A

电梯日巡查表

三年

84

XXX—QP—24—2

A

电梯故障维修登记表

三年

85

XXX—QP—24—3

A

电梯维修保养记录表

三年

86

XXX—QP—24—4

A

电梯日保养检查记录表

三年

87

XXX—QP—25—1

A

房屋维修、改建工程预算

审批表

永久保存

88

XXX—QP—25—2

A

租赁房屋维修、改建工程

年度计划表

永久保存

89

XXX—QP—25—3

A

工程整改通知书

三年

90

XXX—QP—25—4

A

工程竣工验收单

永久保存

91

XXX—QP—25—5

A

合同审批表

永久保存

环境记录表格

01

XXX—EP—01—1

B

环境因素调查表

二年

02

XXX—EP—01—2

A

环境因素清单

二年

03

XXX—EP—01—3

A

重大环境因素清单

三年

04

XXX—EP—01—4

A

环境因素评价表

二年

04

XXX—EP—02—1

B

环境/安全管理方案

二年

05

XXX—EP—02—2

B

环境/安全管理方案

评审记录表

二年

06

XXX—EP—02—3

B

环境/安全管理方案实施跟踪记录表

二年

07

XXX—EP—02—4

A

环境/安全目标、指标评审记录表

二年

08

XXX—EP—04—1

A

化学危险品一览表

一年

09

XXX—EP—04—2

A

化学危险品仓库巡查问题记录表

一年

10

XXX—EP—04—3

A

化学危险品仓库巡查

记录表

一年

11

XXX—EP—05—1

A

相关方环境情况调查表

二年

12

XXX—EP—05—2

A

对相关方环境行为施加

影响记录清单

二年

13

XXX—EP—05—3

A

对相关方施加影响

检查记录

二年

14

XXX—EP—06—1

A

用电、用水量月报

二年

15

XXX—EP—06—2

A

用纸量月报

二年

16

XXX—EP—06—3

A

汽油消耗月报

二年

17

XXX—EP—07—1

A

潜在环境事故一览表

三年

18

XXX—EP—07—2

B

演习计划

二年

19

XXX—EP—07—3

A

消防工作周检表

二年

20

XXX—EP—07—4

A

演习实施计划

二年

环境记录表格

21

XXX—EP—07—5

A

演习报告

二年

22

XXX—EP—08—1

B

环境/安全监测计划

二年

23

XXX—EP—08—2

B

环境/安全监测记录

二年

24

XXX—EP—08—3

B

环境/安全绩效评价

结果报告

二年

25

XXX—EP—09—1

B

固体废弃物清单

二年

26

XXX—EP—09—2

A

危险废弃物处置登记表

二年

职业安全卫生记录表格

01

XXX—OHS—01—1

A

危害辩识与风险评价

工作计划

三年

02

XXX—OHS—01—2

B

危害因素辩识与

风险评价表

三年

03

XXX—OHS—03—2

B

员工岗位工作状况调查表

离职后一年

04

XXX—OHS—03—5

A

职业卫生措施计划

二年

05

XXX—OHS—03—8

A

职业健康体检计划

二年

06

XXX—OHS—03—9

A

员工健康监护档案

离职后一年

07

XXX—OHS—04—1

A

产期/怀孕期/哺乳期

女职工状况一览表

永久保存

08

XXX—OHS—04—2

A

未成年及伤残职工状况

一览表