投资新建年产1万吨电光源玻璃管生产线项目可行性研究报告.docx
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投资新建年产1万吨电光源玻璃管生产线项目可行性研究报告
电光源玻璃管生产投资建设项目
可行性研究报告
目录
第一章总论3
一、项目简介3
二、研究工作的依据，内容及范围3
三、推荐方案5
四、经济指标技量表6
五、结议与建议9
第二章项目背景及发展概况11
一、××县概况11
二、电光源产业宏观背景12
三、项目建设必要性14
第三章市场预测16
一、电光源玻璃管制品行业发展方向16
二、市场分析16
三、产品价格分析17
四、建设规模17
第四章项目建设条件与厂址选择18
一、建设地址18
二、建设条件18
第五章工程技术方案22
一、项目组成22
二、生产技术方案22
三、总平面布置及运输25
四、土建工程26
五、公用及辅助工程28
第六章消防、环境保护与安全卫生31
一、实施依据31
二、消防31
三、工程污染因素分析及防治措施32
四、职业卫生防护和安全生产措施33
五、节能34
第七章企业组织、劳动定员和人员培训37
一、企业体制及管理机构37
二、生产班制和劳动定员38
三、人员来源及培训39
四、经营管理制度和措施39
第八章项目招投标方案41
一、项目招标范围41
二、投标、开标、评标和中标程序41
三、评标委员会的人员组成和资质要求42
第九章项目实施计划44
一、基本要求44
二、项目实施计划44
第十章投资估算与资金筹措46
一、估算依据及说明46
二、总投资47
三、资金筹措47
第十一章财务评价49
一、成本费用估算49
二、盈利能力分析50
三、不确定分析51
四、评价结论51
第十二章国民经济与社会效益评价53
第十三章结论与建议55
一、结论55
二、建议55
第一章总论
一、项目简介
1、项目名称：
年产10000吨玻璃管生产线
2、承办单位：
xx县xx有限公司
3、项目法人：
4、项目负责人：
5、项目地点：
工业聚集区
6、编制单位：
xx县工程项目咨询中心
7、资格证书编号：
二、研究工作的依据，内容及范围
1、研究依据
（1）**有限公司关于编制“年产10000吨玻璃管生产线建设项目”可行性研究报告的委托书。
（2）项目承办单位提供的有关项目技术资料及有关设计基础资料。
（3）国家发改委、科技部、环保总局2005年10月公布的《国家鼓励发展的资源综合利用和环境保护技术》。
（4）项目承办单位提供的有关专利技术、数据等资料。
（5）编制人员调查的有关资料和数据。
2、编制原则：
（1）严格遵守国家行业和地方的法律、法规和标准规范。
（2）严格执行国家现行的防火、防爆、安全卫生和劳动保护等有关规范及标准。
（3）高度重视环境保护，积极采用各项先进的保护措施，认真贯彻“三同时”的精神。
（4）以安全生产技术为手段，分析对比国内外先进的工艺技术，采用成熟、可靠、先进、合理的生产工艺和设备，力求工程及技术均达到国内一流水平。
3、研究内容
根据**有限公司的发展规划，以及××县工业发展规划，我公司组织有关专家对××××省及全国的电光源玻璃管制品生产及销售市场进行了充分细致的调查，在本项目的可行性研究报告中提年产10000吨电光源玻璃管生产线及辅助设施的项目建设，并对项目的技术，设备等方面进行了咨询研究，并形成该项目可行性研究报告。
4、研究范围
本报告根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度的规定，对项目建设的依据、必要性、可行性和条件进行论述，对产品的市场需求进行分析预测，对生产方案、规模、工艺技术、设备选择、公用工程、环保、消防安全、劳动保护及卫生、节能、项目实施进度、招投标、投资估算及资金筹措和财务经济效益评价等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目建设提供了可靠的决策依据。
三、推荐方案
1、项目建设规模与产品方案
该项目建设分二期建设：
一期建成后，年产5000吨电光源玻璃，二期建成后年产电光源玻璃管10000吨
2、生产方法
先把石英砂、长石，硼砂、碳酸钾、碳酸钡、纯碱、锂辉石、碳酸钙等原料按比例配制、玻璃熔化、拉管成型，然后保温、裁管、将产品检验及包装入库。
3、选址概述
本项目选址位于××县工业聚集区，紧临许平南高速、许南公路、距离紫云镇2公里，距离县城4公里，新建地点远离村庄，符合城镇规划和环保规划，是较为理想的建设场所。
4、主要原料、燃料及供应
本项目生产用的主要原料为石英砂、长石，纯碱、碳酸钾钙等在我省周边地区生产厂家众多，且储量丰富，原材料无后顾之忧。
燃料及动力（煤、电、水）省内均可满足要求。
5、环境保护
本项目废气、废渣、全部回炉使用，不外排，噪声经治理后，确保厂界噪声达标。
6、项目定员和劳动来源
本项目职工定员200人，其中生产工人140人，技术人员36人、管理人员24人，人员采用社会选聘和公开招聘等方式解决。
7、项目实施进度
项目分二期实施，一期在环评批复后，设备订货和施工图设计，同时进行人员培训和施工准备，待土建施工完毕即进行设备安装，调试后即可进行试生产，建设期为8个月。
二期主要增加相应的厂房与设备，建设期5个月。
8、总投资及资金筹措
项目总投资3000万元，其中固定资产1500万元，流动资金1500万元。
项目所需资金全部由企业自筹。
四、经济指标技量表
主要经济数据及评价指标
序号
名称
单位
数量
备注
一
生产规模
电光源玻璃管
吨/年
10000
二
主要原材料用量
石英砂
吨/年
4400
碳酸钡
吨/年
2400
纯碱
吨/年
912
长石
吨/年
3300
三
动力消耗
电
万度/年
60
煤气
万立方米/年
720
四
运输量
运入
吨/年
10000
运出
吨/年
10000
五
年工作日
天
350
六
劳动定员
人
200
七
经济数据
1
总投资
万元
3000
2
固定资产投资
万元
1500
3
流动资金
万元
1500
4
销售收入
万元
4000
生产期平均
5
销售税金及附加
万元
319
生产期平均
6
总成本费用
万元
1870
生产期平均
7
利润总额
万元
1950
生产期平均
8
所得税
万元
145
生产期平均
9
税后利润
万元
571
生产期平均
八
财务评价指标
1
投资利润率
％
47.33
2
投资利税率
％
52.49
3
资金本净利润率
％
30.34
4
全部投资内部收益率（所得税前）
％
41.62
5
全部投资投资回收期（所得税前）
年
4.38
含建设期
6
全部投资内部收益率（所得税后）
％
30.07
7
全部投资回收期（所得税后）
年
4.25
含建设期
8
盈亏平衡点（生产能力利率）
％
36.4
五、结议与建议
1、结论
通过对本项目的调查了解、分析研究，电光源玻璃管是生产节能灯、新型灯具的主要、材料，是国家强制推广的更新换代产品，市场需求量大，发展前景广阔。
该产品生产工艺和主要设备均采用国内先进技术，生产工艺成熟。
交通运输、给排水等外部条件较好，所用原料均不属紧缺原料，在国内采购即可保证供应。
该项目建成后，对发展××县的电光源事业增强企业的活力，改善××××省的玻璃管产品结构，促进电光源玻璃管的发展十分必要，具有积极意义。
拟建项目的思路正确，产品方案合理，市场前景广阔，生产技术可靠，厂址地理环境、原材料、能源情况与技术基础等已具备建设该项目的必备条件，故建设该项目是可行的。
经财务评价，该项目所得税后内部收益率为30.07%，高于行业基准收益率，所得税后全部投资回收期4.25年（含建设期），盈亏平衡点36.4％。
由此可见，本项目是一个市场前景广阔、技术成熟、社会效益显著、经济效益好的项目，具有一定的抗风险能力，该项目可行。
2、建议
为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展，应注意以下几点：
1、争取政府在政策、财政等方面的支持，使企业发展有一个稳定、积极的社会环境。
2、及时掌握市场信息，调整公司营销策略，建立完善的销售渠道，同时大力在市场上推广自己的企业形象及产品形象，形成稳定的销售网络。
3、项目采用先进设备、技术和工艺，承办单位应注意培养员工尽快掌握操作技术和提高管理水平以保证质量、降低成本。
4、项目应严格按环保“三同时”原则，搞好环境治理工作。
第二章项目背景及发展概况
一、××县概况
××县位于××××省中部，东倚伏牛山脉之首，西接黄淮海平原东缘，自古扼南北道路要冲，通东西舟楫之便，素有“九省通衢”之称。
全县辖16个乡镇，435个行政村，县域总面积920平方公里，耕地82.5万亩，总人口80.7万人。
县城经济综合实力在全省处于36位，县城城区面积12平方公里，城镇化率为24.16%。
境内资源丰富，地表水年过境流量11亿立方米地下水储量为豫中南县份之最，水质优良。
煤炭、石油、天然气、红石、礓石等地下矿藏储量丰富，煤炭远景储量58亿吨，保有储量14.1亿吨，已建成的平煤十三矿和在建的首山一矿、二矿、年产原煤500多万吨，在我省“十一五”规划中被定为全省煤化工基地之一。
××县历史悠久，境内山清水秀，风光旖旎，伏牛山余脉横卧西南，颍汝二河贯穿东西。
县城距郑州国际机场70公里，离京珠高速公路30公里，许平南高速公路穿境而过，311国道、S103线、S329线、S238线交汇于县城；境内的漯宝、平禹铁路东接京广，北通陇海，西连焦枝，交通十分发达，区位优势明显，具有巨大的发展潜力和发展要求。
二、电光源产业宏观背景
（一）国外背景
1、能源不足、环境失调是当今世界普遍存在的问题。
上世纪90年代开始，从发达国家至发展中国家，渐次掀起了一场绿色照明革命。
发展具有高效、节能、健康、环保特性的新型电光源产品，已成为各国政府节能政策的重点，如美国“绿色照明计划”、欧洲节能灯具用电补贴、印度节能灯具免费发放等。
目前一些发达国家节能型灯已占照明光源的80%至90%。
2、世界范围照明器具行业进入结构性大变换时期,现代照明技术飞速发展与新科技成果加速转化，使国际照明器具产业地域分工特征明显，并由资源基础上的传统国际分工，向着按技术基础上的新国际分工变化。
发达国家和地区纷纷在新型绿色照明领域抢占技术制高点，新型绿色照明产业开始崛起，市场前景十分广阔。
3、随着全球经济一体化进程和国际产业调整步伐的加快，照明电器行业进入了产品多样化、市场多元化的快速发展阶段，发达国家推进照明电器产业高级化，让出技术含量低、附加价值低的电光源市场，劳动密集照明电器产品的生产大量地向发展中国家转移。
依托丰富的劳动力资源等优势和加入WTO的良好机遇，我国业已成为照明电器产品的出口大国,全世界80%的节能灯是中国生产的。
国外巨大的市场需求，给我国电光源产业带来了前所未有的发展机遇。
（二）国内背景
我国电光源产业起步较晚，基础薄弱，与发达国家相比存在较大差距，如企业组织结构不合理；节能灯品种少、价格高、质量低，难以适应市场需求；制造工艺装备落后；原材料及配件质量较差等。
但随着市场经济体制的逐步完善，与其它产业一样，近几年我国电光源产业也取得了长足发展。
1、为适应改善室内外光环境和增强照明舒适性、艺术性、装饰性的需求，我国灯具生产技术逐步向国际先进标准靠拢。
灯具产品出口已从改革开放初期的近乎于零提高到2003年的50多亿美元，生产企业也从几十家发展到数千家，其中主导产品荧光灯发展态势尤为迅猛，目前中国灯的年产量已达到81亿只。
毋庸置疑，我国已成为世界照明灯具的生产大国。
2、我国从1996年起开始实施“绿色照明工程”计划，其中中国绿色照明工程促进项目目标之一，就是通过降低照明用电节省电能，保护环境，到2010年实现照明节电10%。
在我国电器照明行业搣十五攠及未来十年发展规划中，设想到2005年荧光灯与白炽灯泡的产量比达到1：
3.5，年产荧光灯10亿只；2010年达到1：
3，年产荧光灯18亿只，从实际进程看，已将远远超出这一数字。
由此推断，目前至2015年乃至更长时期将处于新型电光源产业的高速发展期。
3、随着我国经济增长方式的转变，推行循环经济，加强能源管理，采用节能技术成为形势发展的必然。
实行节能教育、节电考核和节电补助已成为各级政府的主要政策取向。
新型电光源是国家产业政策支持的重点，并且持续不断的基础设施建设、提升品位的城市亮化工程、如日中天的西部大开发等，均预示着我国照明市场需求潜力巨大，发展空间广阔。
三、项目建设必要性
电光源玻璃管，具有耐蚀、耐酸、耐高温、耐急热急冷、有足够的机械强度，高紫外线传播及超高纯度等优良性能；能提供对短紫外光谱线的最大透过率，抗紫外辐射引起老化及极大延长电光源产品寿命的能力，是电光源产品的首选基础材料。
该项目符合国际国内发展高效优质电光源的总趋势，对进一步发挥××县独特的矿资源优势，全面提升我县矿产资源深加工的产品档次，扩大就业替代进口具有非常重在的意义。
一场新兴的节能灯生产高潮正在逐渐掀起。
随着节能灯的大量生产，作为其主要材料—电光源玻璃管，已出现供不应求的局面。
节能灯的大规模生产是国家进一步推行节能措施的必然结果，据媒体报道：
国务院要求全国各地都采用节能灯照明，则可以少建一座葛洲坝水电站，其节能电量相当于葛洲坝水电站全年的发电量，可见其节电效果之显著。
因此，目前××××有限公司生产电光源玻璃管，符合国家的产业政策，而且势在必行。
为满足国内灯器企业对电光源玻璃管的需求，**有限公司拟采用熔化面积为27平方米的马碲焰蓄热式全保温窑炉，引进意大利丹纳法拉管成型技术，一炉俩线的生产工艺。
它的建成对发展××县的矿产资源深加工业和增强企业的活力起重要作用。
而且对改善××县城市经济发展结构，促进县域经济快速发展是十分必要的。
第三章市场预测
一、电光源玻璃管制品行业发展方向
节能灯有环型灯管、H型灯型、U型灯管等等，种类繁多，用途广泛，并得到国务院稀土办公室的大力支持和帮助。
其亮度远远大于普通白炽灯和萤光灯，一支9瓦的节能灯可以代替100瓦的白炽灯和20瓦的日光灯和亮度，节能效果显著，售价亦不高，是国家大力推广的一项节能措施。
目前，已在各公共场合、宾馆、酒家、地铁车站、广场、商场、各式各样的走廊、通道、甚至居民住家等，凡是需要照明的地方的节能灯大部分供出口，已呈现供不应求的局面，国内市场正在逐渐增强，其发展前景是不可估量的。
二、市场分析
目前，我国已成为世界节能灯生产和出口第一大国。
国内国外对电光源玻璃管的需求量都呈现供不应求的局面，随着我国经济市场的增长新一轮建设高潮的开始，将进一步加剧国内国外电光源玻璃市场缺口，预计近十年内国际市场上电光源玻璃管将不会供大于求。
本项目产品适应了市场发展的需要，且已形成成熟的技术，从小量试验到批量生产，属率先开发的新产品，因此具有得天独厚的竞争优势和市场占有率。
在国际市场上，产品在质量、性能各方面均已达到了国外产品的同等水平，且价格便宜，也极具竞争力。
三、产品价格分析
本项目生产的电光源玻璃管主要是为了供应国内市场需要。
现就以国产该种电光源玻璃管销售价格为依据，对本项目产品价格分析拟定如下：
该项目是在采用国际先进技术和设备的基础上，按国际标准组织生产的。
产品质量完全可以和进口货比美，但考虑到我国市场的消费水平和实际承受能力，采取等同国产的价格即3500元／吨，用户是乐于接受的，也是比较合理的，在本报告中，将采用该价格进行有关计算。
四、建设规模
为适应国际国内市场发展之需，××玻璃有限公司决定筹建年产10000吨电光源玻璃管生产线。
项目工程分二期建设：
一期建成后年产5000吨；二期建成后年产10000吨。
第四章项目建设条件与厂址选择
一、建设地址
××县位于××××版图中心，伏牛山东麓，黄淮平原西缘。
地处北纬33.44—34.02和东经13.22—113.45之间，南北长38.9公里。
东与许昌、临颍、郾城交界，南与舞阳、叶县、平顶山相连，西与郏县毗邻，北与禹州市接壤，隶属许昌市。
县境内公路网络四通八达，交通条件十分便利。
该项目位于××县工业聚集区，紧靠两个大型焦化厂，净化的煤气管道贯穿厂区南北，为该项目提供环保节能源，是建设玻璃窑炉的理想之地。
该项目占地50亩，厂址四周无自然保护区和文物古迹。
厂址选择符合国家城市总体规划。
厂址地势平坦、开阔、四面不受限制，便于总体布置。
二、建设条件
1、气象条件。
项目区属暖温带大陆性季风气候，四季分明，一般冬季受大陆性气团控制，夏季受海洋气团控制。
春秋为二者交替过渡季节。
春季干旱，夏季温度高，雨水集中，秋季时间短，昼夜温差大，降水量逐渐减少，冬季时间长，多风少雨雪。
全年平均气温：
14.8℃
极端最高气温：
41.9℃
极端最低气温：
-17.4℃
年平均降水量：
635.8mm
平均相对湿度：
69％
年平均日照2281.9小时
无霜期年均为217天
最大冻土深度：
400mm
全年以西南风为最多，冬季主导风向为西北，夏季主导风向为东南，平均风速为每秒2.4米。
2、地质条件
××县地处伏牛山东麓倾斜平原，位于许禹北斜南部，××至商桥断陷向斜的轴部，由于晚第三纪地壳不断下沉，除西南部分低山出露基岩外，全部被第四纪松散物质覆盖，形成山、岗、平、洼高低不平的地貌特征。
西南部为连绵起伏的浅山区，顶峰马棚山海拔462.7米，西北部为丘陵，中部平坦，东南部低洼，最低处海拔64.5米，地势呈西北高东南低，自然坡降1：
1600，县城内最高海拔87米，最低80米。
××县大地沟造位置处于华北准地台南缘，华熊台缘凹陷中部，渑池确山陷褶束中段。
区内出露地层有古生界和新生界。
县城西南部山区属平顶山煤田的一部分，石炭、二迭系含煤地层发育，煤炭资源丰富，其东北部为新生代箕形凹陷即××凹陷。
全县为微感震区，地震裂度属6度区。
境内有北汝河、颍河两条主要河流和14条季节性小河，境内河流总长299.5公里，流域面积685平方公里。
3、交通区位条件
××县交通方便，古有“九省通衢”之称。
今漯宝、平禹铁路横贯全境；郑南、许南、洛界三大公路干线纵横交汇于县城；项目区主干线基本实现了柏油铺设，四通八达。
4、原材料供应
主要原材料石英砂、纯碱、长石、炭酸钙等在我省及省周边地区生产厂家众多，且储量丰富，原材料无后顾之忧。
5、供电条件
电力是工业企业的动力资源，××县目前电力充足，特别是经电网改造以来，不论城乡、平原、山区供电都正常，可以满负荷昼夜供电。
6、供水条件
××县水资源丰富，地表水主要以河流为主，××县境内的北汝河、白灌渠、颍河都常年绿水常流，境内的其它十多条河流都枯期不多。
除地表水外，××县地下水资源也十分丰富。
厂址所在地地下水蕴藏丰富，水质达到饮用水标准，经水资源管理办公室批准提取地下水，可完全满足项目用水需求。
7、厂区位于××县工业聚集区内，距离紫云镇2公里，距离县城4公里，各项后勤保障设施方便齐全。
8、技术方案
本项目采用熔化面积为27平方米的马蹄焰蓄热式全保温窑炉，引用意大利丹纳法拉管成型技术，一炉二线的生产工艺达到国际先进水平。
第五章工程技术方案
一、项目组成
本项目由生产车间、仓库、办公楼、职工宿舍、围墙、大门等土建和玻璃管成套设备和配套设备组成。
二、生产技术方案
1、生产工艺简述
先把石英砂、纯碱、长石等原料按比例配制后，送入马蹄焰蓄热式燃气玻璃池窑内熔化，澄清后拉管成型，保温裁管，然后检验，包装入库待售。
生产工艺流程图
投料混合熔炉熔化澄清拉管成型保温
裁管检验包装入库
2、物料平衡和消耗定额及原料供应
根据建设单位提供的生产工艺技术资料进行物料平衡得主要原辅材料消耗定额。
主要原辅材料消耗定额表
序号
名称
消耗定额（吨／年）
备注
1
石英砂
4400
2
硼砂
600
3
长石
3300
5
纯碱
380
6
碳酸钾
400
7
锂辉石
460
8
碳酸钙
260
产品所需原料均不属紧缺原料，我省及周边地区生产厂家众多，且储量丰富。
3、主要设备的选型
本项目采用熔化面积为27平方米的马蹄焰蓄热式全保温窑炉，引用意大利丹纳法拉管成型技术，一炉二线的生产工艺，生产能力1.4吨／小时。
按每天三班，每班8小时，全年350工作日设置，工时利用率为88%，产品合格率95%，全年生产量为：
1.4吨／小时×8小时／班×3班／天×350天／年×88%×95%＝10000吨／年。
本可研究报告设计规模按二期建成后达产年10000吨／年计。
主要设备选型表
名称
生产厂家
数量
马蹄焰蓄热式燃气玻璃池窑
自建
2座
水平拉管生产线
7315
4条
加料机
上海
2台
粉碎机
××××
1台
圆口机
上海
4台
风机
江苏
4台
空压机
山东
1台
水泵
上海
2个
4、公用系统
①动力消耗
动力消耗量表
序号
名称
规格
单位
年耗量
备注
1
电
220／380v
万度
60
2
煤气
万立方米
300
3
水
饮用水标准
②动力供应
（1）电：
全年用电量60万度，该项目用电设备总装机容量150kw，有效功率为140kw。
（2）煤气：
本项目年用煤气量300万立方米，由亮源焦化供应，完全可以满足项目需要。
（3）水：
本项目生产中用水极少，当地地下水丰富，完全能满足该项目的需要。
三、总平面布置及运输
1、项目组成
项目占地50亩，分二期建设，第一期主要建设部分生产车间和辅助生产设施组成，其中生产车间包括：
一座钢架车间和仓库；辅助设施包括：
办公楼、职工宿舍等。
二期工程包括：
一座钢架结构车间及配套设备。
2、总平面布置原则
（1）满足生产工艺要求、工艺流程合理，使各生产环节紧密衔接。
（2）功能分区明确通道间距能满足运输和管线布置的需要，并符合防火、抗震、安全、卫生、环保、噪音等规范和易破、易碎物品生产管理办法的要求。
合理使用场地，道路运输短捷顺畅并考虑将来发展的生产留有余地。
（3）建筑物形体要整齐，以利节约用地。
结合风向，地形等自然条件，因地制宜进行布置，使多数建筑物有良好的朝向。
（4）满足运输，装卸要求的前提下，以利于节约用地。
3、总平面布置
根据总平面布置原则的要求及该项目生产工艺流程，总图布置厂区分为两个功能分区：
即生产区和厂前区，生产区主要由生产车间和综合仓库组成，位于厂区南部，自成一区，便于生产管理，两车间之间有－6米宽的东西主干道直通厂区西大门，便于原料和成品的出入。
一期建成主要生产车间一座，为二期发展留余地。
厂前区主要布置办公楼、职工宿舍等。
位于厂区北部，靠近主要出入口北大门。
使人流和运输互不干扰。
整个厂区占地面积50亩，南北长260米，东西宽128米。
4、道路运输
厂区道路布置，沿厂区四周形成环路，主干道为东西走向，主要通道宽10米，以便
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