精细化督查检查表.docx
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精细化督查检查表
关于印发督导巡视评分表及评分标准
（第三版）的通知
各督导巡视组:
按照股份公司第二次督导巡视工作联席会议的要求，股份公司有关部门对《工程项目安全质量工期、精细化管理、作业层建设、党风廉政建设督导巡视评分表及评分标准》进行了第二次修订。
现经股份公司领导同意，印发各督导巡视组实行。
实行中如有意见和建议请继续向股份公司总裁办公室反馈。
本评分表及评分标准（第三版）自2016年1月1日起实行。
附件:
1.工程项目安全质量工期、精细化管理、作业层建设、
党风廉政建设督导巡视评分表及评分标准（第三版）
2.中国中铁督导巡视综合评价意见表
3.关于工程项目安全质量工期督导巡视评分表及评分
标准（第三版）修订说明
4.关于作业层建设督导巡视评分表及评分标准（第三
版）修订说明
中国中铁总裁办
2015年12月18日
附件1
一、安全质量工期
M1资源配置
检查项目
所占分值
评分标准
扣分
1.1安全质量环保机构及保证体系
6
1.1.1依据住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》及股份公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》规定核查，每少1人，扣0.5分，扣完为止。
1.1.2未按规定设立专职机构、安全总监的，扣2分。
1.1.3保证体系不健全或未有效开展管理活动，扣1-2分。
1.1.4项目人员管理混乱，资料不符等，扣1分。
1.2安全生产投入情况
3
1.2.1未制定安全生产资金保障制度，扣2分；内容不合规，扣1分。
1.2.2未执行国家或行业现行规定，项目安全投入与施工进度不匹配，列支项目与有关规定不符，扣1-2分。
1.2.3财务未单列科目，扣1分。
1.2.4项目未按总台账，年度、季度、月度分别制定安全投入计划，扣1分。
（）
1.3“三类人员”持证上岗情况
3
1.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证件的，每少1个扣1分；人证不符的，扣0.5分/人，以上扣完为止。
1.3.2台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。
1.4特种作业人员持证上岗情况
3
1.4.1关键岗位特种作业人员无证或复审不及时，扣0.5分/人。
1.4.2未实施动态管理，配置明显不足，扣1分。
1.4.3台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。
1.5群众性安全生产监督工作情况
3
1.5.1未按规定配置群安员（含协作队伍），扣2~3分。
1.5.2未实行“五个纳入”并公示，扣1分。
1.5.3现场无群安员公示栏及宣传警示标志，扣1分。
1.5.4群安员监督检查工作记录缺失，或者不完善，扣0.5-1分。
1.5.5无项目部相关部门群安员考核纪录或记录不完善，扣0.5-1分。
1.5.6未按照规定发放群安员津贴，扣1分。
1.6青年安全监督岗工作情况
2
1.6.1未按要求配置青年安全监督岗，扣2分；岗员配备人数不满足要求，扣1分。
1.6.2青年安全监督岗工作监管不到位，扣1分；青年安全监督活动记录缺失，或者不完善，扣0.5-1分。
1.7协作队伍管理情况
2
1.7.1未与协作队伍签订安全质量责任书，扣2分。
1.7.2与协作队伍签订的安全质量责任书内容责任不清、针对性不强，扣1分。
1.8安全防护用品配置情况
3
1.8.1“三证”资料和安全标志不全，扣1分。
1.8.2未按“四统一”及“五同”原则配发劳保用品，扣1分。
1.8.3未建立完善的采购、发放台账，扣1分。
1.9机械设备和管理配置情况
5
1.9.1大型机械设备未按实施性施组配置，扣2-4分。
1.9.2机械安装后未履行验收程序，扣2分。
1.9.3无机械设备台帐，扣2分；或机械设备台帐不完善，扣1份。
1.9.4未设置专人管理机械设备，扣2分。
1.10其它事项
根据专业或工程特点，适时发现问题，从M1模块总得分中扣1-5分。
（只计扣分因素）
M1模块所占分值及扣分合计
30
M1模块得分率
（30-扣分）/30=%
M2管理制度
检查项目
所占分值
评分标准
扣分
2.1安全质量管理目标
2
2.1.1无目标或者目标不合规，扣2分。
2.1.2安全质量目标未分解细化，或不同文件中目标表述不一致，扣1分。
2.1.3未对分解细化后的安全质量目标定期进行考核，扣1分。
2.2安全生产责任制
2
2.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣1-2分。
2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，或协作队伍责任不清，扣1-2分。
2.3施组编制审批情况
5
2.3.1无项目总体实施性施工组织设计，扣5分。
2.3.2无重点单位工程的实施性施工组织设计，扣3分。
2.3.3编制审批程序不合规，扣1-3分。
2.3.4未按审批意见进行修订和完善，扣1-2分。
2.3.5未对施工组织设计执行动态管理，扣1-2分。
2.4工期（进度）管理
5
2.4.1未按照工程项目精细化管理要求编制项目工期（进度）管理计划，扣5分。
2.4.2未对重点工程、重要工序节点工期（进度）施工计划进行分解，扣1-3分。
2.4.3未对影响工期（进度）的因素编制工期保证措施，扣1-3分。
2.5危险性较大工程专项方案编制、审批情况
5
2.5.1未按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定编制专项方案，扣5分。
2.5.2专项方案结构检算缺失，内容不全，扣1-2分。
2.5.3审批程序不完善，扣1-2分。
2.5.4未按照专家审批意见进行修订和完善，扣1-2分。
2.6技术交底制度
5
2.6.1无技术交底制度，扣5分。
2.6.2作业工序未进行技术交底，扣1-5。
2.6.3交底中无针对性安全质量技术措施，扣1-2分。
2.6.4未进行三级技术交底，扣1-2分。
2.7危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况
3
2.7.1未进行危险源调查，扣3分。
2.7.2危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符，扣1分。
2.7.3评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时更新危险源清单，扣2分。
2.7.4施工作业区域危险源未采取适当方式警示，扣0.5分。
2.7.5未针对危险源编制控制方案，扣2分。
2.7.6控制方案针对性不强，或可操作性不强，扣1分。
2.8应急预案编制、审批情况
2
2.8.1未根据现场实际情况编制应急预案，内容不合规，可操作性不强，扣1-2分。
2.8.2预案审批手续不完善，扣0.5-1分。
2.9特种设备检查、管理、验收制度
3
2.9.1无有关管理制度，或者不合规，扣3分。
2.9.2进场特种设备未经检验投入使用或证件不全，扣1分/台。
2.9.3未建立特种设备管理台账，扣1分。
2.10大临设施（非标）检查、管理、验收制度
2
2.10.1无有关管理制度，或者不合规，扣0.5-2分。
2.10.2大临设施无设计及检算资料，扣1分。
2.10.3大临设施未进行分级验收或验收记录不全，扣1分。
2.11施工用电安全管理制度
2
2.11.1未按要求编制临时用电施工组织设计，扣2分。
2.11.2用电施组未审批,或签批不完善，扣0.5-1分。
2.11.3无有关用电安全管理制度，或者不合规,扣1-2分。
2.12安全质量检查（隐患排查治理）制度
3
2.12.1未建立安全质量检查（隐患排查治理）制度，或内容不合规，扣1-3分。
2.12.2项目主要负责人未组织安全质量检查（隐患排查治理），扣2分。
2.12.3未按照统一规定填写检查记录，未进行有效的闭环管理，未对整改闭合过程留存相应影像资料，扣1-2分。
2.13生产安全事故报告制度
2
2.13.1未按公司规定建立生产安全事故报告制度，扣2分。
2.13.2生产安全事故报告制度内容不合规，扣0.5-1分。
2.14安全质量教育培训制度
3
2.14.1未编制培训计划，扣3分。
2.14.2教育培训未覆盖全员，未进行“三级教育”，未分专业、分工种开展针对性教育培训，扣1-3分。
2.14.3培训学时不合规，扣0.5-1分。
2.14.4未按照要求开展“安全月”、“安全生产警示周”及股份公司要求的专项安全质量活动，扣0.5-1分。
2.15其它安全管理制度
3
项目部应健全完善但不局限于下述制度：
安全费用管理使用、安全生产例会、特种作业人员持证上岗、设备（工种）操作规程、现场动火与消防管理、易燃易爆品或火工品管理，环境保护，职业健康等制度，缺项或者内容不合规，扣0.5-3分。
2.16其它质量管理制度
3
项目部应健全完善但不局限于下述制度：
工程测量（监控量测）制度、施工图核对制度、隐蔽工程检查及旁站制度，原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理、不合格品管理等制度等，缺项或者内容不合规，扣0.5-3分。
M2模块所占分值及扣分合计
50
M2模块得分率
（50-扣分）/50=%
M3现场管理
检查项目
所占分值
评分标准
扣分
3.1现场带班盯岗情况
7
3.1.1危险性较大的分部分项工程无项目负责人月度带班盯岗计划安排，扣2分。
3.1.2关键工序无技术人员值班安排或值班人员未掌握监控要点，监督不到位，扣3分；其它应按规定带班盯岗而未严格落实的，扣2分。
3.1.3盯岗、值班人员无盯控值班记录或记录不完善，扣1分。
3.1.4有特殊要求的施工作业区域需要专人带班或设值班室，安排专人具体负责管理、登记，驻站联络或看守，防护瞭望，或专人指挥，或应实行一人一机监护等，如隧道进出洞管理、营业线施工、运、架梁管理等，未按规定严格执行的，扣1-2分。
3.2施工用电安全管理
6
3.2.1未采用TN-S接零保护系统（三相五线制）和三级配电二级保护、末端箱内配置未做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”,扣1-3分。
3.2.2线缆不合规，线路架设高度或电缆埋设深度及防护措施不符合规定扣1-2分；电缆线路破损、布设凌乱，扣1-2分。
3.2.3配电箱不合规，箱体PE线接零不正确，漏电保护器配置不符合规定，配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物，每项扣1-2分。
3.2.4小型机具用电不符合规范要求，未定期对机具用电情况进行检查，扣1-2分。
3.2.5潮湿环境、密闭空间作业、危险作业环境照明未采用安全电压，扣1分。
3.2.6生产及生活用电乱接乱拉，固定电力设施未设置安全防护栏杆及警示标志，每项扣0.5-1分。
3.3现场安全防护制度、措施落实情况
15
3.3.1安全防护用品未正确使用，扣0.5分/人。
3.3.2施工现场无醒目的安全标语，扣0.5-1分。
3.3.3施工现场未采取全封闭施工管理，围挡破损，扣1-2分。
3.3.4施工便道不达标，无交通标志、标识，与既有道路交叉、引入无保证交通安全措施，扣2-3分。
3.3.5作业区域设置安全防护、警示标识不全，扣1-2分。
3.3.6桥梁跨越既有道路、营业线时未规范设置引导、限速、限高、防撞、警示标识，扣1-3分。
3.3.7水上运输、水上作业平台安全防护设施不符合规定，扣1分。
3.3.8未对地下管线进行调查、探挖，未采取保护措施，扣1分。
3.3.9铺架作业、大型机械设备、用电设备等场所无安全防护设施，扣1-2分。
3.3.10其它安全防护制度、措施未认真落实，或存在明显安全隐患，扣1-2分。
3.4机械设备使用情况
6
3.4.1机械设备未悬挂操作规程，扣1分。
3.4.2特种设备无安全检验合格标志，扣1分。
3.4.3机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未定期检查、检验,未进行日常维护保养或运转记录不全、交接班记录不全，扣1-2分。
3.4.4机械设备带病作业,扣0.5分/台。
3.4.5使用淘汰设备，扣0.5分/台，扣完为止。
3.5易燃易爆、民用爆炸用品及消防管理情况
6
3.5.1现场使用易燃、易爆物品未隔离存放，或放置方式及距离不符合规定，扣1分。
3.5.2施工现场使用明火无防火措施，未办理审批手续，扣2分。
3.5.3民爆用品库设置、审批手续不合规，扣1分。
3.5.4未落实“施工现场民用爆炸物品管理卡控红线”要求，“申、领、发、运、用、退”管理不规范、不到位，扣3-6分。
3.5.5重要防火区域，如：
存放易燃易爆物品处、集体宿舍区、电气焊作业、发电机房、变配电房等，未规范配置消防器材，扣0.5分/处，扣完为止。
3.6应急管理
5
3.6.1应急物资、设施设备设置不合理，或数量明显不足，扣1-2分。
3.6.2未按规定设置通信、监控、报警系统或逃生通道等，扣1-3分。
3.6.3未按规定进行应急演练，扣1分。
3.6.4演练记录不完善，或未做评审、修订，扣0.5分。
3.7职业健康
5
3.7.1职业危害场所作业人员未按规定分专业、分工种体检，扣0.5分/人次。
3.7.2职业健康体检未建立档案，扣0.5分。
3.7.3涉及地方传染病的工地，未开展卫生防病宣传教育或未配发防治药品，扣1分。
3.7.4密闭、狭小作业场所有毒、有害气体及物质未有定期监测、未采取通风措施，扣1～3分。
3.7.5相关作业场所，施工人员未配戴防尘口罩、防护面具、防护眼镜等劳动保护用品，扣1-2分。
3.8环境管理
5
3.9.1无环境保证体系，未落实环境保护责任，无环境管理方案及保护措施，破坏当地生态环境且无有效补救措施，扣1-3分。
3.9.2噪声控制、污水排放（设置相应的沉淀池、化粪池、隔油池）、泥浆排放、固体废弃物处理、废气超标排放，导致达不到当地政府规定标准要求，扣1-3分。
3.9.3发生污染事件、居民投诉、媒体曝光、行政处罚，扣1-5分。
3.9原材料、成品、半成品保护情况
5
3.9.1原材料、成品或半成品未按规定存放、保护，扣1-3分。
3.9.2未按规定内容标识（包括材料名称、产地、规格、数量、进料时间、检验状态、试验报告号、检验批次等），扣0.5-1分。
3.9.3作业区域不整洁，材料存放杂乱，扣1-2分。
3.10其它事项
根据专业或工程特点，适时发现问题，从M3模块总得分中扣1-5分。
（只计扣分因素）
M3模块所占分值及扣分合计
60
M3模块得分率
（60-扣分）/60=%
M4过程控制
检查项目
所占分值
评分标准
扣分
4.1隧道施工（地铁暗挖）
30
4.1.1施工组织模式不合规，或严重违反专项方案，扣5-10分；针对高风险隧道可加倍扣分。
4.1.2隧道施工未指定专人负责超前地质预报和监控量测工作，未配置专业地质技术人员，未对III、IV级围岩进行地质素描，扣3分。
4.1.3洞口开挖完成，未及时施作洞顶天沟、洞门，未对仰、边坡有效防护（III围岩开挖120米，IV级及以上围岩开挖90米必须完成洞口工程），扣1-2分。
4.1.4掘进方法或循环进尺不符合技术交底要求，扣2-4分。
4.1.5超前注浆导管、锚杆未按技术交底施工，扣1-2分。
4.1.6超欠挖严重，初喷混凝土（平整度、厚度、强度）不符合设计要求，初期支护背后脱空或其他填充物，初期支护未紧跟掌子面，分别扣1-3分。
4.1.7拱架安设（间距、垂直度、锁脚锚杆、纵向连接等）不合规，扣1-3分。
4.1.8施工台架、模板台车作业平台脚手板未采用防火材料满铺，防护设施不符合规定，扣2分。
4.1.9仰拱开挖步距超标，扣1分；开挖后未及时封闭，扣1分；仰拱距掌子面的距离超过规定要求，扣1-2分。
4.1.10防水板搭接、焊接不符合要求或破损，防水板背后有脱空或其它填充物，纵、横向排水盲管不畅通或安装位置不准确，止水带破损或安装位置不准确，扣0.5分/处。
4.1.11二次衬砌距掌子面距离超标扣1分；二衬有错台、明显渗漏水，扣1-3分。
4.1.12洞内作业光照度不足，扣1分。
4.1.13斜井设备无有效防溜措施，竖井安全通道不通畅或防护措施不到位，斜井、竖井与正洞连接处施工未执行专项施工方案和安全技术措施，开挖前未采取超前预加固措施，开挖后未及时进行支护和监控量测，分别扣1-4分。
4.1.14隧道通风管口距作业面过长、通风管破损或通风压力不足，隧道内烟尘过大，扣0.5-1分。
4.1.15施工车辆未限速行驶或载人车辆无安全措施，扣1分。
4.1.16未根据围岩变形量情况及时采取有效措施，扣1-4分。
4.1.17在有害气体隧道（瓦斯）施工时，未采取有效报警、通风等专业防范措施扣2-5分。
4.1.18洞内排水不及时，扣1-2分。
4.1.19竖井四周无排水措施，或未按方案施作扣1分。
4.1.20因故停工前，初支封闭、仰拱二衬未按规定施作到位，扣3-5分。
4.1.21复工未进行风险评估，监控量测不到位，扣2分。
4.1.22已发生塌方地段施工未编制专项施工方案，扣2分。
4.1.23未按规定设置逃生通道，扣2分。
4.2桥涵施工
30
4.2.1桩基孔口、高墩台、盖梁等作业，临边安全防护设施不全或不符合规定，扣0.5分/处。
4.2.2人工挖孔孔深超过10米未采取通风措施，孔内爆破未落实安全措施；孔口围圈顶面未高出地面30cm以上,孔口作业人员未挂安全带；多孔同时开挖未采取间隔开挖的方法，护壁厚度、强度不满足设计要求，护壁支护不及时等,各扣2～4分。
4.2.3基坑开挖、支护不符合要求，扣1-3分；基坑边坡四周无排水措施或违规堆载，扣1-2分；基坑内有明显积水，扣2分。
4.2.4高处作业无安全通道，扣1分；安全通不合规，扣1分；作业平台未满铺架板，扣1分。
4.2.5脚手架搭设不符合施工方案及相关规定要求，扣1-2分。
4.2.6支架体系下部地基未按要求处理，且无有效排水措施，扣1-2分；使用前未验收，扣1分；
4.2.7预应力砼构件未按专项方案施工，扣1分。
4.2.8连续现浇梁悬灌挂篮拼装未对称进行，构件未及时稳固连为一体，作业平台未挂安全网、未设围栏，未设专用扶梯，扣1-2分；挂篮拼装后，锚固连接、吊挂、限位系统等未进行检查验收，未进行预压，扣1-2分；挂篮移动前未检验梁体及孔道压浆体强度，未检查走行、吊挂、模板系统，未对称移位，扣1-3分；挂篮移动到位后未及时锚固，前吊杆、后锚杆的锚固力未调试均匀，吊杆、锚杆变形，前端限位装置未设置牢固，扣1-2分；挂篮未按设计方案顺序对称拆除，扣2分。
4.2.9移动模架安装前未对重点部位焊缝进行无损探伤检测，或有明显缺陷，扣1-2分；模架拼装作业，支腿、主梁、横联未及时连接，未按规定设置爬梯、人行通道及栏杆，扣1-2分；模架拼装后未进行检查验收，未进行预压，扣3分；过孔前未对受力构件、油路、电路、行走系统进行专项检查，扣1-2分；模架拆除未落实技术交底，未设缆风绳及临时支撑，扣1分。
4.2.10涉及铁路营业线施工未落实强制性要求，扣5分；管线未调查，未采取保护措施，扣2分；安全防护措施落实不到位，现场机具、设备侵限，扣4分；防护棚架不符合规定，扣1-3分。
4.2.11缆索吊、架桥机、施工便桥、水上作业平台等大临设施投入使用前未按规定检验验收，扣1-4分。
4.2.12吊梁、架梁作业时，未设置警戒区或无专人看守，扣1分。
4.2.13钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求，扣1-2分；未按技术交底进行混凝土浇注，浇注顺序不正确、偏载，扣1-2分。
4.2.14脚手架、水平支撑体系严重违反专项方案，扣5-10分。
4.3房建（站房、地铁车站）施工
20
4.3.1围护结构侵限部位未处理，扣3分；围护结构破损未采取措施，扣0.5分/处；支撑体系未按设计施做，扣0.5分/处。
4.3.2地下管线（网）施工无保护措施及标识，扣1分。
4.3.3“四口五临边”防护措施不到位，扣0.5分/处。
4.3.4无安全通道或安全防护棚扣1-2分，安全通道、防护棚设置不合规，扣1分。
4.3.5基坑、基槽开挖、支护不符合要求，扣1-2分；边坡四周无排水措施、违规堆载，扣1分；深基坑边坡无监控量测措施，扣1分；基坑、基槽内有明显积水，扣1-2分。
4.3.6现场未按方案组织施工，支架搭设不合规，扣1-2分；现场使用不合格材料，扣1分；顶模拆除未采取防坠落措施、违章拆模，扣1分。
4.3.7脚手架搭设不符合施工方案及相关规定要求，扣2分；架扳未满铺，扣0.5分/处；脚手架使用前未组织验收，扣2分。
4.3.8钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求，扣1-2分；未按技术交底进行混凝土浇注，浇注顺序不正确、偏载，扣1-2分；混凝土强度不满足设计要求等混凝土质量问题，扣1-2分。
4.4路基施工
15
4.4.1路基排水不通畅，雨水冲刷浸泡，扣0.5分/处。
4.4.2高路堤、深路堑等无安全防护措施，扣0.5分/处；防护措施不合要求，扣0.5分/处。
4.4.3基底处理不符合设计和技术交底要求，扣1分；基桩施工未进工艺性试验，基桩间距、桩顶标高偏差超标，短桩、断桩率超标，桩头破损，扣1-2分。
4.4.4施工工序不满足“三阶段、四区段、八流程”要求，扣1分；填料类别不符合设计要求，填料质量不达标，未进行工艺试验，试验资料不齐全，扣1-2分；路基断面加宽不够、边坡碾压不实，扣1-3分；路基填筑、虚铺厚度超厚，碾压不密实，无路拱，扣1-3分；土工格栅铺设不平、搭接处理不规范，扣1-2分。
4.4.5过渡段施工不符合设计和技术交底要求，扣1-2分；过渡段台阶宽度不足，涵洞两侧未对称填筑，台背、涵背填筑不密实，扣1-2分。
4.4.6施工便道排水不畅，养护不及时，扣1分。
4.5盾构施工
15
4.5.1盾构始发、开仓、接收未制定专项方案，未经专家论证、评估，扣5分；未经过监理或上级技术管理部门始发条件验收而始发的，扣3分。
4.5.2盾构机安装、拆卸，负环拆除，始发架、接收架、反力架未编制专项方案，吊装作业没有专人指挥，扣3分。
4.5.3未实施地表监控量测，扣2分；监控记录不全，扣1分。
4.5.4人行通道宽度不足45cm或通道不畅通，扣1分；走道板缺失、破损或支架损坏，扣0.5分/处；通道与轨道间无可靠隔离防护措施，扣0.5分。
4.5.5盾构始发、到达前，端头土体加固效果未经检查，扣2分；注浆不及时、注浆数量不足，地表沉降量超限（注：
地表沉降一般要求30mm，有建筑物沉降要求10mm），扣1分；同步注浆未计量、记录的，扣1-2分。
4.5.6开仓换刀未编制方案，未对土体稳定性进行评价、有毒有害气体进行检测，扣3分。
4.5.7管片堆放场地不平整，堆放超高未采取防范措施，扣1分；管片吊装过程，无专人指挥（无证指挥），扣1分。
4.5.8盾构隧道管片错台、漏水、管片裂纹超过规范允许值，扣1-2分。
4.5.9盾构隧道轴线偏离中心线超过规范允许值，扣2分。
4.6制运架梁作业
20
4.6.1钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求，扣1-3分；未按技术交底进行混凝土浇注，浇注顺序不正确、偏载，扣1-3分。
4.6.2.张拉设备不稳固、无防护，张拉设备后端危险区站人，扣2分；张拉仪器、仪表、高压油管使用前未进行检验
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