项目管理部工作流程.docx

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项目管理部工作流程

第一部编制目的

第二部适用范围

第三部编制依据

第四部工作职责

第五部工作流程

第六部管理办法

项目管理部工作职责及工作流程（初稿）

第一部编制目的

对项目的各方面进行策划、组织、监测和控制，并把项目管理知识、技能、工具和技术应用于项目活动中，以达到项目目标。

对工程项目程序化、规范化、系统化管理。

第二部适用范围

除大、中修工程以外工程的立项、询价、商务谈判、监督、检查、验收、计量、支付等项目管理工作；公司级部门领导交办的其他工作。

第三部编制依据

公司规章制度，工程养护部部门职责划分，国家相关法规。

第四部工作职责：

一、项目管理部领导职责

1、主持、落实已批准的立项。

包括：

选择施工单位、商务谈判等；

2、组织除大、中修工程以外工程的现场监督、检查、验收、计量、支付；

3、完成公司级部门领导交办的其他工作。

二、项目管理部专业工程师职责

1、配合完成施工单位选择、商务谈判等；

2、配合完成除大中修外工程的监督、检查、验收、计量、支付等；

3、完成部门领导交代的其他事宜。

第五部工作流程

一、基本工作流程

1、工程立项后，需要招标的项目全力配合公司各部门做好工程招标，包含：

招标代理机构、设计单位、监理单位、设备/材料供货商、邀标单位的询价及选择；不需招标的项目，结合工程特点认真市场调查，联系施工单位、供货商，进行必要的资质、商誉、履约能力调查，编制《备选施工单位/供货商一览表》报公司参考；

2、参与合同条款的协商与制定，严格按照合同规定实施，做到公平公正，确保工程项目顺利完成；

3、工程开工前协同工程技术部、施工、监理、设计单位对项目进行必要的设计优化，合同条款的解释，明确各方的责权利；

4、工程进行过程中的实时检查与监督，与监理单位协调一致，坚决杜绝不合格产品，积极协调，保障工程的安全、质量、进度、成本；

5、正确对待设计变更，在保障工程的顺利进行、工程质量，控制工程成本的前提下，现场调查并与监理、设计、施工单位协商后确定；

6、合理合规的对待工程计量，正确对待施工索赔，不推卸责任、不转嫁本身应承担的风险；

7、工程完工后，严格按照规范的程序及要求进行工程验收，保证工程合格，工程资料的完备性、真实性，严格按照公司各部门要求进行审批；

8、严格按照合同、公司的相关制度及程序进行工程款支付的报批工作。

二、选择单位及商务谈判

1、招标项目

1.1结合工程及采购特点，协同工程技术部、采购部、预算部、法务部制定工程意向，编制《工程/采购项目控制表》（表2），联系设计勘察单位进行设计勘察费、设计合同条款谈判，委托施工图设计；

1.2根据已审批的设计图纸，联系造价咨询单位进行控制造价编制（一般情况下，招标代理机构具有控制造价编制能力，可省略此项内容）；

1.3联系招标代理机构，提供工程主要指标：

施工图纸、控制造价、工期要求、质量要求、履约担保、预付款担保、工程资料保证金、缺陷责任期保证金、参建单位要求（资质、资信、履约能力）、付款条件、缺陷责任期等，协商制定工程招标文件、代理费，并向公司领导书面报告相关事宜；

1.4参与评标工作，编写《工程招标情况说明》报公司领导审批。

2、非招标项目

2.1市场询价。

联系施工单位及供应商，进行竞争性谈判，包含：

人工费单价、材料费单价、机械费单价、分项工程包干价、设备价格、合同主要条款等，编制《备选施工单位/供货商一览表》（表2），附内部审批表，报预算部、法务部及公司领导审批；

2.2确定参建单位。

土建工程项目，协同工程技术部、养护部、预算部、法务部与参建单位进行一下方面的合同谈判，包括：

合同造价、工期、质量要求、付款条件、缺陷责任期、履约担保、预付款担保、工程资料保证金、缺陷责任期保证金等；设备采购项目，协同采购部、预算部、法务部与供货商进行合同谈判，包含：

预付款比例、是否含运费、付款批次及比例、安装调试、操作人员培训、设备配件、质保期、质保金等；确定后，编制《工程/采购项目商务谈判情况汇报》报公司领导审批。

工程/采购项目控制表表1

立项名称

立项日期

控制造价

拟定工期

立项编号

设备用途

设备功能

项目管理部

意见

负责人年月日

工程养护部

意见

负责人年月日

采购部

意见

负责人年月日

预算部

意见

负责人年月日

采购部

意见

负责人年月日

法务部

意见

负责人年月日

总工办

意见

负责人年月日

公司领导审批

意见

年月日

备选施工单位/供货商一览表表2

拟建项目名称

序号

单位名称

法人代表

联系人

注册资本金

资质等级

主要业绩

工程报价

承诺工期

工程款支付条件

承包方式

备注

1

2

3

…

三、施工管理

1、质量控制程序

1.1开工报告

在单位工程开工之前，施工单位应提交工程开工报告。

开工报告应提出工程实施计划和施工方案，说明材料、设备、现场试验室及现场管理人员等的准备情况，提供放样测量、标准试验等必要的基础资料，经审批同意下达开工令后方可开工。

在分部、分项工程开工前施工单位应提交开工申请单，开工申请单应提供放样测量、材料准备等必要的基础资料，经审批后方可实施。

开工报告的审批程序如图1。

图1开工、复工报告审批程序

1.2、工序检查认可

施工单位应按照规定的工艺流程和工序检查程序，在每道工序完工后首先进行自检，自检合格后上报监理进行检查验收，对验收不合格的工序施工单位应及时进行整改。

前道工序未经监理认可，后道工序不得进行。

1.3、中间交工验收

当分部、分项工程完工后，施工单位应进行一次系统的自检，汇总各道工序的检查记录及测量和抽样试验的结果，提交验收单报请监理验收合格后方可进行下一分部、分项工程。

1.4、紧急放行和例外放行

考虑到本工程工期紧、工作量大、环境复杂、各工序衔接紧密等特点，在保证质量的前提下,为不停止施工，对可能影响工期的管理环节采取紧急放行（即通常不允许使用未经验证合格的物质，确因生产急需又来不及检验和试验而投入使用放行的物质，需经相应授权人员批准，作出明确标识并做好记录，保证一旦发现不符合规定要求时，能够立即追回或更换）和例外放行（即通常不允许检验、试验未完成或必要的检验和试验报告未经验证合格而将工作转入下一过程，确因生产急需来不及完成检验和试验或检验和试验报告完成前就要转入下一过程时，需经相应授权人员批准，作出明确标识并做好记录，保证在一旦发现不符合规定要求时，能够立即追回或更换）的原则,其基本运转程序如图2。

图2紧急放行和例外放行运转程序

1.5、质量缺陷和事故处理

在各项工程的施工过程中或完工以后，监理人员如发现工程项目存在着技术规范所不容许的质量缺陷，应根据质量缺陷的性质和严重程度，按以下方式处理：

1.5.1质量缺陷的现场处理

1.5.1.1及时制止处于萌芽状态的质量缺陷，并要求施工单位立即更换不合格的材料或施工人员，或要求立即改变不正确的施工方法及操作工艺。

1.5.1.2发现工程施工过程中出现质量缺陷，应现场责令该项目暂停施工，并由监理工程师签发“工程暂时停工令”。

施工单位在采取了足以保证施工质量的有效措施，并对质量缺陷进行了正确的补救处理后，上报复工申请报告，经总监理工程师审查同意并签发复工令，方可继续施工。

复工的处理程序同图3。

1.5.1.3在某道工序（或分项工程）完工以后发现质量缺陷，应在监理对质量缺陷产生的原因及责任作出了判定并确定了补救方案后，施工单位方可进行质量缺陷的处理或下道工序（或分项）的施工。

1.5.1.4在工程交工后的缺陷责任期内发现施工质量缺陷，监理及时指令施工单位进行修补、加固或返工处理。

1.5.2质量缺陷的修补与加固

对因施工原因产生的质量缺陷的修补与加固，施工承包单位应先提出修补方案及方法，经监理部批准后方可实施；对因设计原因产生的质量缺陷，应通过业主由设计单位提出处理方案，由施工承包单位进行修补。

1.5.3质量事故的处理

当工程在施工期间出现质量事故时，按图3所示程序处理：

1.5.3.1总监理工程师签发停工令，责令施工单位暂停该项工程的施工并采取有效的安全措施。

1.5.3.2要求施工单位在12小时内提出质量事故报告并报告业主。

质量事故报告应详实反映该项工程名称、部位、事故原因、应急措施、处理方案等。

1.5.3.3监理组织有关人员在对质量事故现场进行审查、分析、诊断、测试或验算的基础上，对施工单位提出的处理方案予以审查、修正、批准，征得业主同意后下发复工令恢复该项工程施工。

图3工程质量事故处理程序

2、进度计划的控制

2.1、进度控制工作程序（图4）

图4进度控制工作程序图

2.2、进度计划的审批

2.2.1在工程开工前，施工单位上报施工总进度计划及必要的各项关键工程的进度计划；应包含以下内容：

2.2.1.1工程项目的合同工期；

2.2.1.2完成各分部（分项）工程及各施工阶段所需要的工期、最早开始和最迟结束的时间；

2.2.1.3各分部（分项）工程及各施工阶段需要完成的工程量及费用估算。

2.2.1.4各分部（分项）工程及各施工阶段所需要配备的人力和机械数量等。

2.2.2进度计划的审查内容

2.2.2.1工期和时间安排的合理性；

2.2.2.2施工准备的可靠性；

2.2.2.3计划目标与施工能力的适应性。

2.3、进度计划的检查

2.3.1施工单位每月26日上报当月实际进度报告，进行审核。

2.3.2编制和建立各种用于记录、统计、标记、反映实际工程进度与计划进度差距的进度控制图及进度统计表，随时对工程进度进行分析和评价，作为要求施工单位加快工程进度、调整进度计划或采取其他措施的依据。

2.4、进度计划的调整

2.4.1工程现场的组织安排、施工顺序或人力和设备与进度计划有较大不一致时，施工单位应对原进度计划予以调整，调整后的进度计划应符合工程现场实际，并应保证满足合同工期的要求。

2.4.2认为实际工程进度过慢，将不能按计划完成工程时，要求施工单位采取加快进度的措施，并对上报的加快进度的措施进行审核批准。

2.4.3由于不可抗力或其他原因造成工期延误并批准延期后，施工单位应对原进度计划予以调整

2.4.4由于施工单位的原因造成工期延误，且施工单位拒绝接受监理加快进度的指令，或虽采取了加快进度的措施，但仍不见效时，监理对施工单位的施工能力重新进行审查和评价，书面报告业主并对施工单位发出书面警告。

3、投资控制

3.1、工程量清单

3.1.1对施工单位的工程量清单进行审查，掌握具体项目的工作范围、内容、计量方式和方法；

3.1.2施工单位在接到业主签认的设计变更单后7天内算出变更工程量，上报监理及业主审核签证，作为调整合同价的依据。

3.2、工程计量与支付

3.2.1中间支付：

监理对施工单位每月上报的《工程款支付报表》进行审核签证后，交业主支付。

3.2.2变更支付：

变更工程量价款按照合同规定，在工程交工结算时支付。

3.2.3交工支付：

监理对施工单位交工结算报告进行审核签证，并签发退还履约保证金的证明，交业主支付。

3.2.4最终支付：

监理签发《工程缺陷责任期终止证书》，由业主退还质量保证金并支付余款。

3.3、工程款支付程序

工程款的支付流程如图5。

图5工程款支付流程图

第六部管理办法

一、文明施工

施工过程中，施工单位须严格遵守安全、技术、劳动保护、防火防爆等有关规定及业主对文明施工的要求，施工现场做到标准化工地的要求。

二、安全施工

施工单位和监理单位需对人员进行安全教育，与运营部协调施工的安全防护，设专门联络人。

不定期检查施工单位的安全措施，并督促落实，堵绝事故的发生。

三、档案资料

各施工单位应按照规定的工程划分进行报验，并建立档案、内业管理体系。

监理部将与业主、质监站等有关部门协调统一，编制《工程竣工档案资料归档要求》，以便进行竣工资料的整理。