丹东市科学技术协会.docx

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丹东市科学技术协会

丹东市科学技术协会

2016年度部门决算

第一部分丹东市科学技术协会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分丹东市科学技术协会2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分丹东市科学技术协会2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分丹东市科协概况

一、主要职责

（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。

捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（3）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。

组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（4）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（5）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

二、部门决算单位构成

纳入丹东市科协2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、丹东市科学技术协会机关

2、丹东市科学技术普及服务站

3、辽宁（丹东）仪器仪表学会工作站

4、丹东市科学技术馆

5、丹东市科技教育学院

第二部分丹东市科协部门决算公开表

（见附件）

第三部分市科协2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计987.82万元，包括：

1.财政拨款收入987.82万元，其中：

公共预算财政拨款收入987.82万元

2.上年结转和结余68.2万元。

3.增减说明：

比2015年859.57万元，增长15%，主要是人员工资，业务经费增长。

（二）支出总计1004.29万元，包括：

1.基本支出805万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出364万元，对个人和家庭的补助支出324.24万元，商品和服务支出116.76万元。

增减说明：

基本支出比2015年增加16%。

2.项目支出199.29万元，主要包括科普活动、学术交流、科技服务等业务支出。

增减说明：

项目支出比2015年决算增加12%。

业务量有所增加。

（三）年末结转和结余51.73万元

主要是工作安排与年初计划有变，科普季节性等原因形成的结余。

增减说明：

比2015年决算减少54%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映丹东市科学技术协会2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2016年度财政拨款支出1004.29万元，其中：

基本支出805万元，基本支出比2015年增加16%。

项目支出199.29万元。

项目支出比2015年决算增加12%。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出1004.29万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出135.16万元，科学技术支出532.60万元，社会保障和就业支出286.53万元，其他支出50万元。

1.一般公共服务支出135.16万元，比2015决算增加73%包括：

行政运行121.81万元，一般行政管理事务13.35万元，主要是人员工资、津贴等支出。

2.科学技术支出532.60万元。

比2015年决算增加9%。

3.社会保障和就业支出286.52万元，比2015年决算增加6.7%。

包括：

（1）归口管理的行政单位离退休101.47万元，主要是离退休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休185.05万元，主要是离退休人员工资等支出。

4.其他支出50万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.3万元。

增减说明：

2016年度“三公”经费支出比2015年减少1.57万元，下降14%，主要是公车运行维护费压缩等原因。

公务用车购置及运行维护费9.3万元，其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.3万元。

2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年市科协机关运行经费支出8.8万元。

增减说明：

比2015年减少8万元，减少48%，主要原因是培训费与印刷费有所减少。

（二）政府采购支出情况

2016年市科协系统政府采购支出总额37.67万元，其中：

政府采购货物支出37.67万元。

增减说明：

比2015年增加220%。

业务量有所增加。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，科协系统共有车辆5辆，其中：

一般公务用车5辆。

与上年相比无变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，市科协对1个重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款72万元，绩效评价结果已完成。

与上年相同。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：

指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：

反映其他用于科技方面的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。