品质管理资料质检部质量管理体系精品版.docx
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品质管理资料质检部质量管理体系精品版
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有趣的线造型美术教案质检部质量体系
一、范围
1．1总则
质检部通过本体系的有效应用，提高公司产品质量，以增强顾客的满意度。
1．2应用
本体系规定的所有要求，旨在用于公司所采购的原材料、生产组装的半成品及出厂前成品的质量控制。
二、引用标准
本体系引用GB/T19000—2008质量管理体系基础和术语
ISO9001：
2008质量管理体系要求
公司质量手册中对督察部的要求
公司三年、十年的战略规划
三、体系
3．1质检部质量目标的制定
根据公司的质量方针：
“质量和服务，是我们生存的根本；改进和创新，是我们永恒的目标”确定各个环节的质量目标：
1）、原材料检验：
错检、漏检、误检次数为0次：
2）、对生产组装出的半成品质量控制：
一次交检合格率为100%
3）、成品出厂前一次交检合格率为100%
3．2组成结构图
3．2．1各岗位人员配置
1）、确保全公司来料（装配组、机动组、备货组、电动产品及市内采购外发品（写真、喷绘类除外））检验员3人
2）、确保半成品质量控制（巡检）2人；
3）、确保出厂前成品检验2人。
3．2．2各岗位职责：
1）、原材料检验员：
a）、依据标准对公司采购物料及时进行入库检验并出具检验报告；
b）、对不合格物料及时填写退货单并在物料上做出标示，在规定时间内通知相关采购人员；
c）、及时记录、汇总、存档各项质检相关资料，并及时上报质量主管及其他相关部门。
2）半成品质控员a）、巡视生产车间半成品质量并做记录；
b）、及时制止违章操作；
c）、对半成品质量状况进行分析并协助工艺及各生产小组改善产品质量；
d）、及时记录、汇总、存档各项质检相关资料，并及时上报质量主管及其他相关部门。
3）、成品检验员：
a）、对出厂前的成品进行全检；
b）、及时记录、汇总、存档各项质检相关资料，并及时上报质量主管及其他相关部门。
3．2．3各岗位操作流程：
1）、原材料检验流程：
采购到料—通知并递单给仓管------通知检验员—依据标准及比例进行抽样检验（外观件）——合格品填写原材料检验单——不合格品填写不合格品处置单——通知采购——做不合格品标示——通知生产
承重件——检验表面——去除杂物及毛刺——测量——合格填写手摇器检验表格——送检生产组装样件——过手摇器外检——合格送检实验室——不合格返生产重新组装
不合格填写不合格品处置单——通知采购——做不合格标示——通知生产
2）、半成品质量控制流程：
生产组装封装好半成品—质检员开始检验—合格——记录结果
不合格—返回生产二次加工——重检——合格后放行——记录
3）、成品检验流程：
销售部下订单——生产接单备货—质检依据配置单或订单规定检验——合格——放行——记录
不合格——返回生产——重检——合格后放行——记录
3．4程序文件
一）、质量记录控制程序
1目的为了对质量记录进行控制，为产品质量符合规定要求和质量控制程序有效运行提供客观证据，为实现产品有可追溯性和采取纠正或预防措施时提供证据。
2范围本程序适用于产品质量和质量控制程序运行涉及的质量记录。
3职责
3.1本程序由恋日公司保持与改进；
3.2本程序由公司质检部归口管理；
3.3本程序由公司相关部门参与实施。
4流程
4.1质量记录的分类
4.1.1产品质量记录，包括检验和试验记录、不合格品原因记录，产品生产过程记录等。
4.1.2质量控制程序运行记录，包括纠正和预防措施实施记录、纠正和预防措施有效性验证记录、培训记录等。
4.2质量记录的编制和审批
4.2.1质量控制程序文件和与产品质量有关的文件中，增加、减少或变更记录格式，由公司质检部负责编制，并由督察部审核，审批。
4.3质量记录的标识和编目
4.3.1质检部为保证质量记录具有唯一的标识，每一质量记录表式要有唯一的编号，要编制公司质量记录一览表，各部门编制自己在用质量记录一览表。
4.3.2质检部编制质量记录表式汇总册。
4.4质量记录的管理
4.4.1填写要求
a）质量记录的字迹清晰、真实，并按要求正确填写，且不许涂改，文字表达准确、简练，手续完备。
b）质量记录若需更改，由更改人划改并签名，注明更改日期。
4.4.2质量记录收集、保管、贮存
a）各有关部门指定专（兼）职人员对本部门质量记录及时整理成卷保管，统一由公司保管的交质检部立卷建档。
b）质量记录贮存在适宜的环境下，注意防火、防虫鼠、防潮、变质和丢失，且便于存取和查阅。
4.4.3质量记录查阅、复印
a）所有质量记录原件一律不外借；
b）公司人员经质检部主管批准可在有关部门查阅相关质量记录；
c）外部人员经督察批准可查阅相关质量记录。
4.4.4外来质量记录有关部门收到外来质量记录，由该部门负责及时整理成卷保管。
4.4.5质量记录的销毁超过保存期限的质量记录，由记录部门负责人批准后集中销毁。
4.5质量记录保存期限一般质量记录保存期限为一年。
二）、不合格品控制程序
1 目的
对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2 范围
适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3 职责
3．1 质检部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。
3．2 督察部经理在职责范围内，对不合格品做处理决定。
3．3 采购部负责对不合格品采取纠正措施。
4 程序
4．1 不合格品的分类
4．1．1 严重不合格：
经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。
4．1．2 一般不合格：
个别或少量不影响产品质量的不合格。
4．2 来料不合格品的识别和处理。
处理方式可采用拣用、让步接收、退换货等。
4．2．1 检验员在物料上贴“不合格”标签，生产部各组长负责将其放置于不合格品区，并通知仓库管理员。
对一般不合格品可拣用时，由质检员写来料检验单，通知采购和生产，由采购与生产部进行协调挑拣或二次加工费用。
拣出的不合格品做退货处理。
一般不合格品作让步接收时，由督察部经理在原不合格品处置单上加注“让步接收”，直接发给生产线使用。
4．2．2 生产过程中发现的不合格物料，经质检部重检后，按上述条款执行。
4．3 不合格半成品、成品的识别和处理
处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。
4．3．1 对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在“检验记录”内。
返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质检部主管在相应的记录上做出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由质检部将记录发至生产部和仓库进行相应的处理。
让步接收，只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。
必要时，让步接收应取得客户的同意。
返工、返修由生产部执行，返工返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。
重检不合格时，质检部主管可在检验记录上做出处理决定。
报废产品由生产部放置于废品区，由其组织统一处理。
4．3．2 检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由生产组装人员在相应的检验记录上签字确认，由质检主管作出报废、降级或改作它用的决定。
4．4 交付或开始使用后发现的不合格品
对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，质检部应组织采取相应的纠正或预防措施。
督察部应及时与顾客协调处理的办法，以满足顾客的正当要求。
原材料来料检验记录表
编号
日期
原料名称
供应商名称
数量
抽检数量
检验结果
不合格品处置
采购员签字
二次加工
挑拣
原材料来料不合格品处理单
程序
原材料名称
供应商名称
到货总数
抽检数量
到货日期
不合格情况及判定：
质检员：
质检部主管日期：
相关部门处理意见：
处理人签字：
日期：
采购部纠正预防措施：
采购员签字：
日期：
质检部验证结果：
质检员签字：
验证日期：
修订次数：
编号：
工序检验不合格品审理单
产品名称
规格
单
位
数量
工序/小组
不合格原因
处理方式：
是打“√”
备
注
返工
降级
改做他用
报废
拒收
质检部编制
客户投诉调查处理单
被投诉部门
投诉
部门
投诉日期
投诉内容：
督察部调查核实情况：
责任部门确认签字：
日期：
处理意见：
责任部门确认签字：
日期：
备注：
纠正/预防措施报告
编号：
责任部门
相关部门
不合格项/潜在不合格项原因分析：
责任部门/日期
纠正/预防措施与完成期限：
责任人/日期：
纠正/预防措施评审：
评审人/日期：
纠正/预防措施验证：
验证人/日期：
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