葡萄标准化生产基地建设项目可行性研究报告.docx
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葡萄标准化生产基地建设项目可行性研究报告
葡萄标准化生产基地建设项目
可行性研究报告
第1章总论1
1.1项目概况1
1.2可行性研究依据3
1.3主要技术经济指标3
第2章项目建设必要性和可行性5
2.1项目背景5
2.2项目建设的必要性6
2.3项目建设的可行性7
第3章建设单位的基本情况10
3.1建设单位的名称、性质及法人代表情况10
3.2项目单位与合作单位介绍11
第4章市场与需求预测12
4.1市场预测12
4.2需求预测12
第5章建设规模与产品方案14
5.1建设规模确定的原则和依据14
5.2项目建设规模14
第6章项目选址与建设条件16
6.1项目选址原则16
6.2项目建设地点16
6.3建设地点条件17
6.4项目建设地点基础条件……………………………………..………17
6.5项目建设实施的有利条件17
第7章技术方案19
第8章项目建设内容20
8.1生产性基础设施21
8.2田间工程21
8.3生产辅助设施21
第9章组织管理与实施进度24
9.1项目实施组织管理24
9.2项目建成后的运行管理24
9.3项目实施进度2516
第10章投资估算与资金来源28
10.1投资估算29
10.2资金来源29
第11章效益分析30
11.1财务评价依据30
11.2财务估算………………………………………………………………30
11.3价格预测………………………………………………………30
11.4效益预测………………………………………………………30
11.5总成本估算……………………………………………………30
11.6利润…………………………………………………………30
第12章招标方案32
第13章结论和建议34
13.1可行性研究结论34
13.2建议34
附件：
附件1项目建设单位营业执照
附件2项目需用地土地使用证明
附件3自筹资金承诺函
附件4合作社章程
附件5合作社财务管理制度
第1章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
某葡萄产业农民专业合作社葡萄标准化生产基地建设项目
1.1.2建设性质
改扩建
1.1.3建设地点
某市双桥区冯营子镇冯营子村
1.1.4建设单位
某葡萄产业农民专业合作社
1.1.5法人代表
1.1.6技术负责人
1.1.7项目主管部门
某市双桥区农业畜牧局
1.1.8建设规模及产品方案
充分利用某市冯营子村良好区位优势、资源优势，依托中国农业大学葡萄及葡萄酒研究中心的知识和技术优势，新扩建葡萄基地1050亩。
新增生产葡萄日光温室5000平方米。
推广葡萄新品种5—6个。
1.1.9建设内容
建设内容主要包括生产性基础设施、田间工程、生产性辅助设施三部分。
生产性基础设施：
新建日光温室5000平方米，保鲜库200平方米。
田间工程：
土地平整800亩；土壤改良600亩；新打机井2眼；蓄水池一座；修建田间道路5公里。
生产性辅助设施：
变压器增容50千瓦1台，架设输变电线路2公里，灌溉设备2台（套）；农机具3台套。
1.1.10项目总投资
项目建设总投资300万元。
其中：
生产性基础设施投资93万元，田间工程投资97万元，生产性辅助工程投资25万元，新增设备投资52万元，农机具15万元，科技推广费10万元，项目管理费8万元。
1.1.11资金筹措
项目总筹资300.00万元，申请中央财政资金120.00万元，配套比例1∶0.5，地方配套为60.00万元，建设单位自筹120.00万元。
1.1.12建设期限
项目建设期1年。
1.1.13项目效益
1、经济效益
盛产期新增年均销售收入477万元，年均总成本371万元，年均净利润106万元，投资利润率为34%。
投资回收期2.83年。
2、社会效益
通过项目的实施可以有效地改善项目区生产条件、大大提高项目区葡萄产业综合生产能力和科技水平，带动某及周边地区葡萄生产，促进葡萄产业发展；发挥区位优势，增加农民收入；丰富和满足了某市市民休闲、娱乐需要；广大农民的科技素质普遍提高，科技致富能力显著增强，促进经济和社会主义新农村建设的发展。
项目完成后新增1050亩葡萄标准化生产基地，亩可增加收入3500元，年增加农民收入371万元。
3、生态效益
项目采取标准化生产，在生产中，采取节水灌溉、增施农家肥、减少田间农药和化肥的施用量等技术，降低了生产成本，减少了环境污染，保护了生态环境，提高了资源利用率，改善了土壤结构，培肥了地力；通过推广葡萄丰产栽培技术，推行标准化生产，使项目区葡萄生产向标准化、优质化、安全化、规范化方向发展，既保护和改善了环境，又实现了农业的可持续发展和资源的可持续利用。
1.2可行性研究依据
1、农业部《2011年农业综合开发农业部专项项目申报指南》；
2、中共中央、国务院《关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》》；
3、《财政部关于印发（农业综合开发资金若干投入比例的规定）的通知》（财发[2008]52号）；
4、河北省人民政府下发《关于加快农业农村经济发展的决定》；
5、实地调研的相关技术资料。
1.3主要技术经济指标
项目建成后，主要技术经济指标见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
类别
主要指标
单位
指标值
备注
占地规模
总占地面积
亩
1150
标准化生产基地
亩
1050
设施生产基地
平米
5000
建设目标
年新推出新品种
个
2-3
新增葡萄
万公斤
159
主要建设内容
生产性基础设施
平方米
5200
日光温室
平方米
5000
新建
保鲜库
平方米
200
新建
田间工程
其中：
土地平整
亩
800
土壤改良
亩
600
机井（含配套设施）
眼
2
新建
田间道路
公里
5
路面宽4米
生产性辅助设施
变压器
台
1
输变电线路
公里
2
设备及农机具
台（套）
4
投资估算
总投资
万元
300.00
其中：
生产性基础设施
万元
93.00
田间工程
万元
97.00
生产性辅助设施
万元
25.00
设备
万元
52.0
农机具
万元
15.00
科技推广费
万元
10.00
前期工作费
万元
8.00
资金筹措
总筹资
万元
300.00
中央投资
万元
120.00
地方配套
万元
60.00
自筹资金
万元
120.00
经济指标
年均销售收入
万元
477.00
年均（生产期）
年均总成本
万元
371.00
年均（生产期）
年均净利润
万元
106.00
年均（生产期）
投资回收期
年
2，83
不包括建设期
投资利润率
％
35.33
项目建设必要性和可行性
1.4项目建设背景
随着我国人民生活水平和文化修养的提高，紧张繁忙的城市居住者对恬静、和谐、美丽的田园生活更加向往，农业观光旅游业在我国已经成为一个庞大的产业逐渐发展壮大起来。
某市素以“皇家园林”、“清廷夏宫”而闻名，是我国北方休闲旅游胜地。
2010年初某市政府提出以建设国际旅游城市为发展目标，将在近年投资165亿元用于旅游项目建设，通过大力发展以休闲旅游为龙头的第三产业，改变单纯依赖冶金矿山业的局面，更好地惠及民生。
某位于河北省东北部，南邻京津、北倚辽蒙，拥有“一市连五省（市）”的独特区位优势。
作为中国著名的历史文化名城和山水园林城市，某文物古迹荟萃、自然风光秀丽、民俗风情浓郁。
拥有中国现存最大的皇家园林——避暑山庄、世界最大的木佛——千手千眼观世音菩萨、万里长城的精粹——金山岭长城、世界最大的皇家狩猎场——木兰围场。
同时，拥有磬锤峰、辽河源等国家级森林公园9个，拥有雾灵山、木兰围场等国家级自然保护区4个，发展休闲旅游产业具有得天独厚的条件。
为在调整产业结构、转变发展方式中，某把发展休闲旅游业作为工作重点。
2009年，某市全年接待游客达到1081万人次，实现旅游总收入72亿元，并荣获“中国十大休闲旅游城市”和“中国十佳避暑旅游城市”称号。
为尽早使休闲旅游业成为该市重要战略支撑产业，某确立了建设“国际旅游城市”的目标，并采取多种措施，加快建设步伐。
某市属半干旱半湿润大陆性季风型山地气候，四季分明，光照充足，昼夜温差大，夏季多温凉，冬季少严寒，雨量适中，适合中、早熟葡萄品种的栽培。
葡萄生产与葡萄园旅游观光业符合低碳经济发展要求，具有高关联性、高收入性、高就业性的特点，是发展第三产业、优化产业结构的最佳切入点。
本项目正是在“某国际旅游城市建设”的总体背景与指导思想下，建设一个融清代文化、皇家园林、自然景观、科普、现代农业高新技术于一体的葡萄产业园区，并达到国内一流、国际领先水平，使其成为具有某特色的现代农业与休闲旅游示范园区。
1.5项目建设的必要性
2.2.1丰富某旅游资源内涵，促进“国际旅游城市”建设
2010年初，某市政府提出以建设国际旅游城市为目标，并将通过大力发展以休闲旅游为龙头的第三产业，改变单纯依赖冶金矿山业的局面，更好地惠及民生。
某拥有得天独厚的旅游资源、紧邻京津的区位条件、较好的旅游产业基础和较高的市场知名度，为打造发展某旅游主导产业奠定了良好基础。
但是与国内外旅游产业发达地区相比，某旅游业发展还存在着明显不足：
一是旅游产业规模不够大，与旅游资源的富集程度不适应；二是旅游产品体系不完善，与客源市场多元化需求不适应；三是旅游基础设施不完备，与推进产业快速发展的要求不适应；四是某旅游形象认知度不够高，与某所拥有高品质资源产品不适应。
如何依托某丰富多样的旅游资源、独特的区位优势和较好的产业基础，以现代大旅游的观念意识和发展举措，加快实施旅游资源和市场开发，积极推进城市和环境建设，是某建设国际旅游城市亟需研究解决的问题。
现代社会充满了竞争，城市生活节奏的日益加快使居民的精神状态长期处于紧张之中，人们渴望在自然和绿色中得到放松。
带旅游休闲功能的葡萄产业园正为人们提供了一个娱乐休闲、亲近自然的理想场所。
本项目建成后，将集葡萄栽培、观光休闲、创作等功能于一体，极大丰富某旅游产品内容与文化内涵，并使其成为具有国际知名度的高等级旅游景区品牌。
2.2.2有利于农业科技创新与现代农业示范功能
本项目中，葡萄产业技术研发中心的建立将为某农业科技创新提供一个高效的技术平台。
该平台将通过葡萄栽培与葡萄生产过程中新产品、新技术的研究开发，从业人员技术培训以及先进葡萄种植技术展示形成高水平的展示样板和试验研究、教学实习平台，并辐射带动某周边地区葡萄及水果产业的发展。
2.2.3有利于某地区农业产业结构的调整、促进农民增收
农业产业结构调整是解决“三农”问题的重要出路之一。
葡萄产业是一个效益较高的产业。
葡萄产业作为资本密集和劳动密集产业，在拉动地方经济增长、促进劳动就业方面有着巨大优势。
葡萄产业对农民增收的效应稳定和持久。
如果通过培训，农民可以参与到葡萄种植管理以及农业旅游服务等工作中，对促进农村人口就业、增加农民收入具有非常重要的意义。
据测算，按照国内生产力水平，每个劳动力可管理4~6亩葡萄园，则本项目完成后，仅葡萄园管理一项即可直接创造近260个就业岗位，关联产业的发展将间接创造200个就业岗位。
因此，本项目的实施将是该地区和周边地区农民增收的一条好的途径。
1.6项目建设的可行性
2.3.1政府支持
2010年初某市政府提出以建设国际旅游城市为发展目标，将在近年投资165亿元用于旅游项目建设，通过大力发展以休闲旅游为龙头的第三产业。
全市旅游产业发展定位于发挥某“清代陪都、佛教福地、休闲某”文化旅游品牌优势，打造“中国北方休闲之都”，把旅游业培育成我市国民经济重要战略支撑产业，使之成为城市经济发展主导产业，并纳入国民经济发展计划和远景目标。
某市政府以建设国际旅游城市为目标，大力发展旅游观光业。
所以，市政府大力发展旅游业的政策支持将成为本项目顺利实施的有力保障。
2.3.2雄厚的科研技术实力与保障
该项目技术依托中国农业大学葡萄与葡萄酒研究中心。
该研究中心同时也是国家葡萄产业技术研发中心，目前拥有教授3人、副教授4人、硕博士研究生数十名。
在葡萄栽培、葡萄酒酿造、葡萄品质形成机理研究等领域拥有一流的研发团队和硬件设备，同时具有丰富的生产实践经验和大量的基础理论研究成果。
研究中心主任为我国国家葡萄产业技术体系首席科学家段长青教授，段教授从事相关生产与科研工作二十余年，是我国葡萄栽培与葡萄酒酿造领域的权威专家。
中国农业大学葡萄与葡萄酒研究中心主要从项目整体规划设计、葡萄栽培管理技术、葡萄产品质量控制、新产品新工艺技术研发等各个专业领域对该项目提供技术支撑。
强大的科研技术支持为项目顺利实施与发展起到了坚实的保障作用。
2.3.3项目区有充足的游客来源
2009年，某市荣获“中国十大休闲旅游城市”和“中国十佳避暑旅游城市”称号，全年接待游客达到1081万人次，实现旅游总收入72亿元。
《某市建设国际旅游城市基本标准体系》（2010年—2020年）中指出：
到2020年，城市总人口发展到100万人，年接待国内游客达到2500万人次以上，接待国际游客50万人。
葡萄园观光及休闲旅游是本项目的一项重要功能之一，项目实施后，某市丰富的旅游资源与充足的游客来源必将成为项目持续发展的重要保障。
项目建成后，预计每年游客接待量将至少在100万人次。
2.3.4便利的交通条件
该项目区位于某市冯营子镇冯营子村，距市中心15公里，位于京承高速出口2公里处，距某火车站14公里，具有非常便利的交通条件。
同时，为尽快打破交通瓶颈，某市政府规划了高速公路、铁路、机场等建设项目，某正在向沟通京津、辐射辽蒙的区域交通“枢纽”转变。
目前，京承高速公路全线贯通，承唐、承朝、承秦3条高速公路正在加快建设。
近期还将投资203亿元，开工建设京沈客运专线某段、张唐铁路某段、某旅游支线机场等项目。
届时，项目区的交通状况将变得更为便利。
建设单位的基本情况
1.7建设单位的名称、性质及法人代表情况
项目承担单位：
某葡萄产业农民专业合作社，是具有独立法人资格的单位。
法人代表：
王万春，40岁，中共党员，毕业于某农广校。
多次获得市、区、乡镇优秀共产党员、优秀村干部、农村带头人称号。
1.8建设单位与合作单位情况
1.8.1建设单位情况
某市某葡萄产业农民专业合作社成立与2009年，是698户失地农民用仅有的山坡地入股成立的民间组织。
聘请了管理专家、科技专家和顾问。
引进栽植先进优良葡萄品种8个，定植葡萄2万株。
3.2.2合作单位情况
该项目技术依托中国农业大学葡萄与葡萄酒研究中心。
该研究中心同时也是国家葡萄产业技术研发中心，目前拥有教授3人、副教授4人、硕博士研究生数十名。
在葡萄栽培、葡萄酒酿造、葡萄品质形成机理研究等领域拥有一流的研发团队和硬件设备，同时具有丰富的生产实践经验和大量的基础理论研究成果。
研究中心主任为我国国家葡萄产业技术体系首席科学家段长青教授，段教授从事相关生产与科研工作二十余年，是我国葡萄栽培与葡萄酒酿造领域的权威专家。
中国农业大学葡萄与葡萄酒研究中心主要从项目整体规划设计、葡萄栽培管理技术、葡萄酒酿造工艺、产品质量控制、新产品新工艺技术研发等各个专业领域对该项目提供技术支撑。
强大的科研技术支持为项目顺利实施与发展起到了坚实的保障作用。
市场或需求预测
4.1市场预测
据近几年对某周边地区葡萄生产的调查发现，一是虽然几年来葡萄生产规模不断扩大，但还有一定的发展空间；二是某周边没有规模较大的葡萄生产基地；三是几年来某的葡萄消费量每年都有较大幅度的增长。
所以，在某市区周边建立一个葡萄标准化生产基地是有市场的。
4.2需求预测
4.2.1农业旅游业功能开发欠缺
2000年以后，我国陆续出现了一些农家游和农业采摘园，但同国外传统的庄园模式比较而言，我国的农业产业园区除了果品质量有很大差距外，葡萄产业园区的另一个重要功能—旅游也没能得到很好地开发。
在国外葡萄产区，城市居民可以很方便地参加葡萄园旅游活动，通过体验葡萄园劳作、葡萄采摘等田园生活接触自然，使其原始的亲和自然的本能得到满足。
葡萄产业园为城市居民提供了一个同时具备观光、休闲、娱乐活动场所，从而达到了减轻市民工作和生活压力，舒畅身心、强健体魄的目的。
在国外葡萄产区，葡萄销售收入只是产业贡献中的一部分，其中旅游消费直接带来的经济利益高达整个行业的近30%。
在旅游资源十分丰富的某增设农家游、农业游，必将增加游某客人的极大兴趣，在满足精神需要的同时采摘一些新鲜葡萄也是一种新的享受和需求。
4.2.2项目区丰富的旅游资源与充足的游客来源
某市有市民40万人，长期居住在避暑圣地，也非常渴望换一换休闲环境，而距主城区只有不足10公里、2分钟一趟的城市公交为他们提供了追新求异的休闲场所。
可在一定程度上满足他们农家游和观赏采摘的需要。
同时，某距首都北京只有不足两个小时的车程，无害、优质、有机和充分成熟的色美、味正、可口的产品必将得到首都人民的青睐。
建设规模与产品方案
1.9建设规模确定的原则和依据
1.9.1建设规模确定的原则
1、本着坚持标准、严格管理、确保质量、打造品牌的原则，生产出国内一流产品。
2、提高实力原则：
提高项目单位的竞争实力，把合作社建成管理科学化、生产规范化、产游一体化的专业合作组织。
3、节约资金原则：
因地制宜，提高投资效率。
1.9.2建设规模确定的依据
1、市场需求量：
根据对京津唐承等地区葡萄生产现状，以及连续三年该区域市场增长情况的分析，某市葡萄在该市场区域仍存在较大的市场增长空间。
2、技术力量：
本项目依托中国农业大学葡萄与葡萄酒研究中心，从引种、嫁接、苗木培育到定植管理整个生产过程全部由其负责权全控制和指导，同时，通过不断地培训，培育出一批合格的葡萄专业技术工人，形成系统的管理制度。
3、葡萄生产能力：
通过扩建将基地扩大到1050亩，达到年产159万公斤优质葡萄的生产能力。
1.10项目建设规模
改扩建葡萄标准化生产基地1050亩，建生产葡萄温室5000平方米。
1.11营销方案
通过实行技术指导、现场观摩、展示会以及加强电视、广播、报刊等媒体的宣传等方式，提高知名度。
积极开展旅游宣传，通过开展度假游活动自采一部分，卖给游客一部分。
同时，加强销售网络建设，采取代理销售、委托销售、定点直销等多种形式，增加其在市场上的份额。
项目选址与建设条件
1.12项目选址原则
1、符合国家、省、市种养业良种工程总体发展规划；
2、有利于发挥当地农业生产比较优势；
3、当地自然条件适宜葡萄生产；
4、当地政府大力支持和农户积极参与；
5、项目选址相对集中，能够形成大规模、有影响的生产基地；
6、交通、通讯便利，保证运输通畅，项目区内外联系方便。
1.13项目建设地点
项目建设地点位于某市双桥区冯营子镇冯营子村委。
1.14建设地点条件
1.14.1自然气候条件
项目区气候属中温带向寒温带，半干旱向半湿润过渡的大陆性、季风型高原山地气候，四季分明，气候冷凉，光照充足，无霜期176天左右，年平均气温11℃，年平均降水量600mm左右，海拔350~500米。
土壤类型为轻质壤土，土壤有机质含量1.9%，富含腐殖质，速效氮92.1PPm，速效磷6.4PPm，速效钾100PPm以上，酸碱性适中，微量元素齐全，有利于葡萄生长。
1.14.2水资源条件
项目区水资源供应充足，项目区内有机电井2眼，单井出水量100立方米/每小时，水量水质均满足农田灌溉需求。
1.14.3交通条件
某是国家公路运输枢纽之一，101、112国道和京锦、京通铁路贯穿全境，境内有京承、承朝等高速公路。
项目区距京承、承朝高速公路出口2公里，交通十分便利。
1.15项目建设地点基础条件
1.15.1供电条件
项目区内现有功率为30KVA变压器，供项目区原有生产需要。
本项目需新增50KVA变压器一台，新建输变电线路2公里。
6.4.2供水条件
原有机井2眼，出水量100吨/小时左右，不能满足扩大基地用水需求，需新打机井2眼。
6.4.3运输条件
项目生产运输采用汽车运输，产成品销售，采用汽车运输。
1.16项目建设实施的有利条件
1.16.1自然条件适宜
项目区位于燕山东部，雨量适中，光照充足、土质无污染，病虫害发生少，适宜发展葡萄生产，生产的各种葡萄商品性好。
1.16.2管理措施严格，产品质量可靠
在中国农大的指导下项目建设单位制定了完善的葡萄标准化生产体系和质量监控体系，葡萄生产流程科学合理，能够进行专业化和标准化生产。
采用双重质量保证制度、实行全程管理登记簿制度、职责分明的目标管理制度，产品质量、产量与经济效益挂钩，奖罚严明，有效地保证了产品质量。
技术方案
7.1科学定植：
种植方式：
按品种分区域布局。
沿梯田田面开100厘米×100厘米的种植沟。
开好沟后回填土，100厘米分三层填齐，每填一层施一层有机肥。
采取先饮沟再定植。
株行距为350厘米×75厘米。
7.2田间管理
中耕除草：
栽植沟要及时锄草，结合锄草深松土壤。
除孽绑苗：
要及时除去从砧木萌发出的新芽。
当新梢长到一定高度时及时插棍固定，防止倒伏。
7.3水肥管理
浇水：
浇水应根据降雨情况灵活掌握，应采用滴灌或喷灌等先进节水灌溉技术。
追肥：
结合浇水，亩追施尿素5千克，硫酸钾5千克。
7.4病虫害防治
病害防治：
以双霉病为主的真菌性病害，在生长期喷施波尔多液。
项目建设内容
8.1生产性基础设施
土建工程主要包括新建日光温室、保鲜库。
8.1.1日光温室
为满足不同季节生产葡萄的需要，在种植区内新建设日光温室10座，跨度8m，脊高度3.5m，后墙高度2.6m，脊位比0.7。
单栋面积500平方米，总面积5000平方米。
主体骨架采用热镀锌组装式构架。
8.1.2保鲜库
为满足项目新增生产能力需要，在生产区内新建一座200平米的保鲜库，作为采摘后成品分级、包装和储存之用。
采用砖混结构，防潮地面、内墙保温。
8.2田间工程
本项目田间工程主要包括土地平整、土壤改良、新打机井、田间道路硬化方面的建设。
8.2.1土地平整
项目区因为是山坡地，跑肥跑水，不利于耕作。
为了满足葡萄标准化生产需要，应进行平整，平整面积800亩。
8.2.2土壤改良
项目区目前是普通耕地，土壤结构和土壤肥力较差，地力不均衡，不能满足要求，所以需对其进行改良。
方法是对肥力太差的地块进行压绿肥；秸杆还田；增施农家肥，亩施农家肥10方，提高土壤团粒结构；或选择使用土壤改良剂，提高土壤的保水保肥能力，达到葡萄对土壤肥力的要求。
8.2.3打机井（含配套设施）
根据实际情况，需打机井2眼，井深达到40米左右，出水量达100吨/小时，通过增加提水能力满足1050亩葡萄园灌溉需要。
8.2.4蓄水池
种植区内原有蓄水池较小不能调节用水需要，在种植区的最高处建一座新的蓄水池。
蓄水量为700立方米。
8.2.
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