煤矿井巷单位工程质量管理资料表式及要求2.docx
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煤矿井巷单位工程质量管理资料表式及要求2
附件六：
煤矿井巷单位工程质量管理资料
表式及要求
质量管理资料
（一）
1、井工准备阶段技术文件…………………………………………1、开工报告………………………………………………………
2、设计交底、图纸会审记录……………………………………
3、技术（安全）交底记录………………………………………
质量管理资料
（二）
1、单位工程质量评定资料…………………………………………
1、单位工程质量等级认证书……………………………………
2、单位工程质量等级施工单位自评记录………………………
（1）单位工程质量检验综合评定表…………………………
（2）煤矿井巷单位工程质量保证资料检查评级表…………
（3）单位工程观感质量检验评定表…………………………
（4）分部工程质量评定汇总表………………………………
2、单位工程竣工质量验收资料……………………………………
1、单位工程竣工报告……………………………………………
2、单位工程竣工验收证书………………………………………
3、工程测量记录……………………………………………………
1、工程定位测量及复测记录……………………………………
2、工程施工测量记录……………………………………………
4、各种通知、记录及质量处理结果资料
1、建设（监理）单位通知、指令、认定记录、报告及处理资料
2、工程质量监督站各种通知、处理措施、处理结果资料……
质量管理资料
（一）
工程名称
施工单位
序号
资料编号
资料名称
页数
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
质量矿No.
开工准备阶段技术文件
工程名称
施工单位
序号
资料编号
资料名称
页数
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
质量矿No.-1
开工报告
单项工程名称
工程地点
单位工程名称
单位工程编号
计划开工日期
年月日
实际开工日期
年月日
施工单位名称
工程总价
设计
施工
工程
量及
简要
内容
施工单位
（公章）
年月日
监理单位：
（公章）
年月日
建设单位：
（公章）
年月日
质量监督部门：
（公章）
年月日
一、编制说明
1、工程质量及简要内容：
一般应包括单位工程量、工程的主要技术特征、主要施工方法等。
2、其它：
一般应包括开工前准备工作情况和开工前有关手续的审办情况。
2、编制要求
开工报告由施工单位负责填报，经建设（监理）单位、质量监督部门审核盖章后，该开工报告方为有效文件。
质量矿No.-2
设计交底、图纸会审记录
单位工程名称
主持单位负责人
参加单位及人员
图纸名称或图号
序号
主要问题及解决意见
参加单位（签章）
会审日期年月日
1、编制说明
1、单位工程名称：
单位工程名称的全称。
2、记录内容：
应记清图纸名称或图号、提出问题及解决意见。
未解决的问题也应注明解决时间和方式。
3、主持单位负责人：
注明主持单位和主持人。
4、参加会审单位：
一般由设计单位、建设单位、监理单位、施工单位、质量监督部门分专业进行会审。
5、参加会审人员：
一般由设计单位项目负责人和专业设计人员，建设、监理、施工单位技术负责人、施工负责人、预决算人员参加，质量监督部门监督员参加。
2、编制要求
1、记录应为标准表式原件，不应以会议记录形式出现。
2、建设（监理）单位、设计单位、施工单位应逐页加盖单位公章。
质量矿No.-2
技术（安全）交底记录
单位工程名称
分部工程名称
分项工程名称
交底人：
年月日
接收人：
年月日
编制要求
1、对于主要分项工程，必须进行书面技术交底。
交底内容应结合工程和专业的实际，具体提出达到规范、标准、规程的要求和措施。
2、重要部位，有特殊要求的结构部位，应用新材料、新工艺、新技术者，务求交底详细，要详解设计、规范、规程、标准要求，必要时应附图说明。
3、交底以交接双方签字生效。
质量管理资料
（二）
工程名称
施工单位
序号
资料编号
资料名称
页数
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
质量矿No.1
单位工程质量评定资料
工程名称
施工单位
质量矿No
序号
资料编号
资料名称
页数
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
质量矿No.1-1
单位工程质量等级认证书
证书编号
工程名称
认证日期年月日
矿区工程质量监督站
工程名称
建设单位
监理单位
施工单位
设计单位
开工时间
年月日
竣工时间
年月日
工程量
认证等级
认证意见：
矿区工程质量监督站
年月日
（单位工程）监督认证签证栏
监督人员：
项目负责人：
专业监督员：
认证组成人员：
主任工程师：
站长：
年月日
1、编制说明：
1、证书编号：
指该单位工程质量等级认证书的编号，一般为矿区简称－质监（质量监督站）－认证字－单项工程名称简称－专业工程（矿、土、安）－单位工程编号（×××）。
如“离柳质监认证字沙曲矿001”，指为离柳矿区－质量监督站认证的－沙曲矿单项工程的－矿建工程－第001个单位工程。
2、工程名称：
指该单位工程名称的全称。
3、认证日期：
指认证书发出日期。
4、建设单位：
指建设工程承包合同甲方单位全称。
5、监理单位：
按监理合同乙方单位全称填写。
6、施工单位：
按建设工程承包合同乙方单位全称填写。
7、设计单位：
按设计委托书接受委托单位全称填写。
8、开工时间：
按开工报告日期填写。
9、峻工时间：
按单位工程峻工验收证书上的验收日期填写。
10、工程量：
按单位工程峻工验收证书上的验收工程量填写。
11、认证等级：
指矿区质量监督站对该单位工程质量认证的质量等级。
12、认证意见：
注明认证过程和认证结论。
如“经过资料核查，现场观感检查，该工程认证为优良工程”。
2、编制要求
1、单位工程质量等级认证书，经矿区站专业监督人员、监督项目负责人、认证组成人员签证，主任工程师核查，站长核准后，加盖矿区站公章方可发出。
2、重要工程、结构复杂、大型单位工程，申请优良单位工程质量认证，站长和主任工程师应参加质量认证；一般单位工程，由项目负责人主持组织质量认证。
3、单位工程监督认证签证栏，只保存于质量监督站内监督档案中。
质量矿No.1-2
单位工程质量等级施工单位
自评记录
工程名称
施工单位
质量矿No.1-2-1
单位工程质量检验综合评定表
工程名称施工单位开工日期
工作量支护类型峻工日期
项次
检验项目
评定情况
核定情况
1
分部工程质量评定汇总
共分部
其中优良分部
优良率%
指定分部质量等级
2
质量保证
资料核查
共核查项
其中：
齐全项
基本齐全项
3
观感质量评分
应得分
实得分
得分率%
企业评定等级：
企业经理：
企业技术负责人：
（公章）
年月日
工程质量监督部门或主管部门核定
核定人：
负责人：
1、编制说明
1、分部工程评定汇总：
按“分部工程质量检验评定表”单种质量保证资料进行汇总。
2、质量保证资料评定：
按照本规定要求进行评级定级。
3、单位工程质量检验综合评定表评定情况栏：
由合同签定的施工单位填报并对单位工程质量等级进行评定，企业经理、技术负责人进行签证，加盖施工企业法人公章。
4、单位工程质量检验综合评定表核定情况栏：
由工程质量监督部门或主管部门进行核定签证，核定人和负责人签字并加盖公章。
2、编制要求
单位工程质量综合评定表，意在交付一个完整的单位工程，应将各个分部工程同时进行验评。
质量矿No.1-2-2
煤矿井巷单位工程质量保证资料检查评级表
序
号
文件名称
检（核）查评级情况
备
注
单份质量保证资料
单种质量
保证资料
主要单份质量保证资料
一般单份质量保证资料
应有份数
实有份数
符合要求
基本
符合要求
不
符合要求
应有份数
实有份数
符合要求
基本
符合
要求
不
符合
要求
齐
全
基本齐全
不齐全
1
钢材出厂合格证
※
2
钢材力学试验报告
※
3
钢材化学分析试验报告
△
4
焊条（剂）合格证
△
5
焊接试（检）验报告
△
6
水泥出厂合格证或出厂试验报告
※
7
水泥试验报告
※
8
砖、砌块出厂合格证
※
9
砖、砌块、料石试验报告
※
10
砂子试验报告
△
11
碎（卵）石试验报告
△
12
外加剂出厂合格证
※
13
外加剂试验报告
※
14
防水材料出厂质量证明文件
※
15
防水材料试验报告
※
16
预制钢筋砼构件出厂合格证
△
17
预制构件结构性能试验记录
△
18
钢结构构件出厂合格证
△
19
砼试块力学试验报告
※
20
砼抗渗试验报告
※
21
商品砼出厂合格证
△
22
砼试块强度统计评定表
△
23
喷射砼强度检测记录
※
24
砂浆试块力学试验报告
※
25
砂浆试块强度统计评定表
△
26
隐蔽工程检查验收记录
※
续表
序
号
文件名称
检（核）查评级情况
备
注
单份质量保证资料
单种质量
保证资料
主要单份质量保证资料
一般单份质量保证资料
应有份数
实有份数
符合要求
基本
符合要求
不
符合要求
应有份数
实有份数
符合要求
基本
符合
要求
不
符合
要求
齐
全
基本齐全
不齐全
27
施工组织设计、作业规程、技术措施
※
28
砼用水PH值化验单
△
29
砼配合比通知单
△
30
砂浆配合比通知单
△
31
锚杆锚固剂出厂合格证
※
32
锚杆杆体出厂合格证
※
33
锚杆抗拔力检测记录
※
34
井筒漏水量实测记录
※
35
施工及质量自检记录
△
36
分部工程质量检验评定表
※
37
分项工程质量检验评定表
※
38
工程质量事故报告
※
39
工程质量事故处理记录
※
40
实测设备基础图
△
41
检查钻孔地质报告
※
42
地质预测和综合分析报告
△
43
主要巷道、硐室地质剖面图、素描图或井筒实测柱状图
△
44
施工图
△
45
设计变更通知单
※
46
峻工图
※
检查（核查）结论：
主要单种质量保证资料检（核）查项，其中，齐全项，基本齐全项，不齐全项；
一般单种质量保证资料检（核）查项，其中，齐全项，基本齐全项，不齐全项；
基本齐全率为%。
单位工程质量保证资料检（核）查等级：
检查（核查）单位：
技术负责人：
检查（核查）人员：
年月日
注：
△代表一般单种质量保证料。
※代表主要单种质量保证料。
质量矿No.1-2-2
单位工程观感质量检验评定表
序
号
检验项目
标
准
分
基
本
分
评定分
备注
建设
单位
设计
单位
施工
单位
平均
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
应得分，实得分，得分率%
建设（监理）单位：
设计单位：
施工单位：
编制说明
此表为对工程进行观感质量评定时的通用表，在实际观感评定时既可使用该表，也可作用中附录D的表D1、表D2、表D3、表D4。
在使用该表时，检验项目、标准分、基本分应按中附录D的表D1、表D2、表D3、表D4填写，不得漏项。
质量矿No.1-2-2
分部工程质量评定汇总表
单位工程名称
序号
分部工程名称
共检查分项工程数
分项工程优良个数
分项工程优良率
评定等级
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
分部工程共检查项，其中：
优良项，优良率%。
评
定
意
见
施工单位：
企业技术负责人：
制表人：
年月日
1、编制说明
1、分部工程质量评定汇总表是单位工程质量综合评定的组成部分之一。
2、各分部工程的质量等级，是由各相应的分项工程组成的，在各分项工程质量合格的基础上，用统计计算的方法来确定分部工程的质量等级。
3、“备注”栏应注明哪些分部工程为指定分部。
2、编制要求
分部工程质量评定汇总，应由施工单位工程技术负责人进行统计填写，施工单位企业技术负责人负责核定，并加盖施工单位公章。
质量矿No.2
单位工程峻工质量验收资料
工程名称
施工单位
单位工程名称：
序号
资料编号
资料名称
页数
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
质量矿No.2-1
单位工程峻工报告
单位工程名称
工程地点
建设单位
支护类型
工作量
工程量
计划开工日期
年月日
实际开工日期
年月日
计划竣工日期
年月日
实际峻工日期
年月日
工期是否延期及延期原因：
峻工条件说明：
施工单位：
（公章）
年月日
1、编制说明
1、计划开工日期：
以被批准的施工组织设计或施工方案的计划开工日期进行填写。
2、实际开工日期：
以被批准的开工报告批准日期为准。
3、计划峻工日期：
以被批准的施工组织设计或施工方案的计划峻工日期进行填写。
4、实际峻工日期：
以单位工程峻工验收证书的签证日期为准。
5、工期是否延期及延期原因：
按实进行统计汇总，简要说明延期原因。
6、峻工条件说明：
工程交工必须具备下列条件：
（1）完成了合同中规定的各项工程内容。
（2）达到《煤矿进巷工程质量检验评定标准》中规定的合格标准。
（3）具有准备、齐全的工程技术资料档案。
2、编制要求
单位工程峻工报告，由施工单位负责填报，报送峻工验收主持单位。
质量矿No.2-2
单位工程峻工验收证书
工程名称
工作量
支护形式
工程量
建设单位
设计单位
监理单位
施工单位
开工日期
峻工日期
工程内容及质量验收评定情况：
验收意见：
年月日
参加验收人员：
施工单位
（公章）
工地代表：
设计单位
（公章）
驻工地代表：
监理单位
（公章）
工地代表：
建设单位
（公章）
工程负责人：
1、编制说明
1、工程内容及质量验收评定情况：
按工程峻工验收的工程内容及质量评定情况填写。
应注明该工程是否按照设计要求全部完成工程内容，及各部分工程内容的质量验收评定情况。
2、验收意见：
由工程验收主持单位在汇总参加验收单位验收意见的基础上，进行填写。
2、编制要求
1、单位工程峻工验收证书，工程内容及质量验收评定情况、验收意见部分由主持峻工验收单位填写。
其余部分由施工单位负责填写。
2、单位工程峻工验收证书，经建设、监理、施工、设计单位四方签证，并加盖建设、监理、施工单位三方公章后，方准发出，否则视为无效文件。
3、单位工程在进行峻工验收时，参加峻工验收单位对该工程质量保证资料的核查评级记录、实测记录、观感检查评定记录应作为单位工程峻工验收证书的附件，一并存入工程档案。
质量矿No.2-2
工程测量记录
工程名称
施工单位
单位工程名称：
序号
资料编号
资料名称
工程部位
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
质量矿No.3-1
工程定位测量及复测记录
单位工程名称
建设单位
定位依据
工程定位示意图及说明：
测量员：
工程技术负责人：
年月日
建设、监理（设计）单位复核意见：
复核单位：
复核人：
年月日
1、编制说明
1、单位工程名称：
指设计标注的单位工程名称的全称。
2、定位依据：
以设计文件为依据。
3、工程定位示意图或说明：
注明坐标点的位置与工程及相邻工程的关系、测量成果的描述。
4、复核意见：
当复测与初测结果相同或偏差较小时，“初测结果无误同意进行施工”；当复测与初测结果偏差较大时，应进行纠正，注明偏差方向、数值后，“按复测有关数值施工”。
2、编制要求
工程定位测量及复核记录，初测成果应有测量人员、工程技术负责人签证；复测成果应有复测单位技术负责人员签证，并加盖复测单位公章。
质量矿No.3-2
工程施工测量记录
单位工程名称施工单
升级会员 