WI711200-控制计划作业规范.doc
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文件
名称
控制计划作业规范
文件
编号
DP-WIC10004
文件
版次
3
页
数
5
5
版次
修订日期
修订页数
修订内容
1
2008.9.30
全
新规制订
2
2010.4.30
全
组织架构更改
3
2011.1.10
全
更改5.2.18/5.2.20/5.2.24/5.2.25的内容。
一.目的:
本程序制定了一套新项目的产品从引进到样件试制、试生产、批量生产的控制计划的方法，以确保新产品在批量生产时能满足客户的要求，并在批量生产时不断地持续改进。
二.适用范围：
2.1.本程序适用于本公司所有生产的产品（汽车）及生产所需物料的控制
三.定义:
3.1.控制计划是指产品实现的全过程中，对产品特性与过程特性的控制方法与反应计划的汇总。
四.流程:
无
五.内容说明:
5.1.依据【过程流程图】，【过程FMEA】，将原材料外协进货及自制全过程到进料、储存、领料/材料配比/烘料、注塑成型、包装、FQC检验、入库、交付/OQC检验等全过程的产品特性与过程特性的控制方法与反应计划的汇总编成【控制计划】。
5.2.将各项资料于各栏中：
5.2.1.样件、试生产、生产
表示适当的分类：
a）.样件---在样件制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
b）.试生产---在样件试制后试生产、进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；
c）.生产---在正式生产中，产品\过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。
5.2.2.控制计划编号
如DP-CPC200TK0001
□□□□□□□□□□□□□□
客户:
如泰科为TK0航天电器为HTD（不足三位用“0”表示,超出三位取前三位字母）
流水号:
001;002
对应部门:
如品保部C200以此类推
文件类别:
控制计划CP
公司名称缩写:
DP
5.2.3.零件编号、最新更改等级
填入产品料号，最新的图纸版本。
5.2.4.产品名称
填入产品名称和描述。
5.2.5.供方/工厂
填入本公司的名称。
5.2.6.主要联系人/电话
填入负责制定的主要联系人姓名和电话号码。
5.2.7.核心小组
填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话号码和其它信息（建议将所有在制作过程中涉及到的部门人员名单附在配表中）。
5.2.8.供方/工厂批准/日期
经评审后，应获取品保经理或管理代表审核与批准。
5.2.9.日期（编制）
填入首次编制控制计划的日期。
5.2.10.日期（修订）
填入最近修订控制计划的日期与版本。
5.2.11.顾客工程批准/日期
如必要，获取顾客负责的工程批准。
5.2.12.顾客质量批准/日期
如必要，获取顾客负责的质量代表批准。
5.2.13.其它批准/日期
如必要，获取其它同意的批准。
5.2.14.零件/过程编号
该项编号参考过程流程图的编号信息。
5.2.15.过程名称/操作描述
部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述。
识别流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称。
5.2.16.制造用机器、装置、夹具、工装
通常对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制用的机器、装置、夹具或其它工具。
特性：
对于从中可获取计量或计数型数据的过程输出（产品）的显着的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助。
5.2.17.编号
填入所有适当文件，诸如（但不限于）过程流程图、特殊特性清单已编号的计划。
FMEA和草图（计算器绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。
5.2.18.产品特性
产品特性是在客供图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能（例如：
功能性测试、电镀品的膜厚测试、关键与重要尺寸等）。
核心小组应从所有来源中识别组成的产品特性特别是产品特殊特性，并要与图面、顾客特殊的要求一一对应的列在控制计划中。
此外制造者可将在正常操作中，进行过程常规控制的其它产品特性规定在控制计划中。
5.2.19.过程特性
过程特性是与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（生产成型参数、生产设备型号、工装夹具的变差、材料特性、作业的环境等）。
过程特性仅能在其发生时才能测量出。
核心小组应识别和控制其过程特性的变差以及影响程度。
对于每一个产品特性，可能受一个或更多的过程特性影响，并将其列入控制计划中。
5.2.20.特殊特性分类
按客户图纸与制造过程中要求使用合适的分类来指定特殊特性的类型，或者这一栏可空着用来填写未指定的特性。
顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响顾客安全、法规性、功能、配合或外观的重要特性，分别为“关键”“主要的”“安全的”“重要的”。
如果顾客未指定独特的符号Drapho通常使用产品特殊特性号为“◆”过程特殊特性号为“●”来表示。
5.2.21产品/过程规范/公差
规范/公差可以从各种工程文件，诸如（不限于）图样（客供）、设计评审、材料标准、计算器辅助设计数据、制造和/或装配要求中获得。
5.2.22.评价/测量技术
这一栏标明了对产品与过程的特性进行测量、评价所用到的设备（与客户沟通测量方法与仪器）。
它包括测量零件/制造装置所需治具、检具、工具和/或试验装置。
在使用测量系统之前应对该测量系统（仅限尺寸）按MSA要求进行分析，并相应地作出改进（详细请参考MSA手册）。
5.2.23.样本容量/频率
当需要取样时，列出相应的样本容量和频率。
5.2.24.控制方法
它包含对操作将怎样进行控制的简要描述，将程序文件名称与作业规范及日常记录报表体现在控制计划中。
所用的控制应是基于对过程的有效分析。
控制方法取决于所存在的过程类型。
例如：
可以使用（但不限于）统计过程控制（CPK、PPK分析）、检验、计数型数据、防错（自动/非自动）和取样计划及过程中相关的点检记录等来对操作进行控制。
控制计划的描述应反映在制造过程中实施的策划和战略。
为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法。
例如出现过程或过程能力的重大变化，就应对控制方法进行评价。
5.2.25.反应计划
反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施.这些措施通常应是最接近过程的人员（操作者,作业准备人员、部门主管）的职责，并将责任人员的职责与反应计划的行动一一对应并清楚地指定在计划中。
对预防措施应作出文件化的规定。
在所有的情况下，可疑或不合格的产品应由反应计划负责人员进行清晰地标识，隔离和处理.本栏还可用来标注特定的反应计划编号并标识反应计划的负责人员。
六.相关文件:
6.1APQP手册第二版
七.相关附件/记录/表单:
7.1.【控制计划】
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