最新财政收支预算草案编制情况汇报 精品.docx

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财政收支预算草案编制情况汇报

各位代表：

我受县人民政府委托，向本次会议报告20**年财政预算执行情况和20**年财政预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、20**年财政预算执行情况

2019年，在县委、县政府的正确领导，县人大的有力监督XX县政协的大力支持下，财政部门紧紧围绕全县经济发展总体要求和目标任务，努力克服经济增速放缓、通胀压力持续增大的不利影响，全力以赴抓收入，精心培植育财源，锐意改革谋发展，优化结构惠民生，创新机制强监管，规范管理塑形象，有力促进了财政事业又好又快发展，为实现“十二五”财政发展规划打下了坚实的基础。

（一）收入完成情况

2019年完XX县级一般预算收入53688万元，占调整预算48193万元的111.40%，比上年增长31.46%。

上划中央收入17909万元，比上年增长28.84%；上划省级收入5733万元，比上年增长20.56%。

财政总收入完成77330万元，比上年增长30%。

在县级一般预算收入中，国税部门完成4288万元，占调整预算的100%，比上年增长38.%；地税部门完成29303万元（包括财政税征职能划转前“两税”余额1179万元和教育费附加74万元），占调整预算的101.21%，比上年增长27.09%；财政部门完成20197万元，占调整预算的135.24%，比上年增长36.90%。

在财政总收入77330万元中，国税收入22303万元，地税收入33656万元，非税收入21371万元。

（二）支出完成情况

2019年完XX县级一般预算支出215074万元，比上年175516万元增加39558万元，增长22.54%。

其中：

一般公共服务支出25801万元；国防支出331万元；公共安全支出10248万元；教育支出34334万元；科学技术支出937万元；文化体育与传媒支出3817万元；社会保障和就业支出44472万元；医疗卫生支出26665万元；节能环保支出4253万元；城乡社区事务支出6300万元；农林水事务支出27596万元；交通运输支出6549万元；资源勘探电力信息等事务支出1565万元；商业服务业等事务支出5836万元；金融监管等事务支出367万元；国土资源气象等事务支出2804万元；住房保障支出8929万元；粮油物资管理等事务支出1631万元；储备事务支出70万元；国债还本付息支出87万元；其他支出2482万元。

（三）收支平衡情况

2019年，县本级财政一般预算收入53688万元，加上级补助收入172427万元，加地方政府债券收入2000万元，加上年结余及结转32988万元，财政收入总额261103万元。

县本级财政一般预算支出215074万元，加上解支出1656万元，财政支出总额216730万元，收入减去支出，年终滚存结余44373万元。

其中结转下年使用支出44361万元，收支两抵财政净结余万元，财政收支平衡。

二、2019年财政预算草案

（一）2019年财政预算编制的指导思想

以科学发展观为统领，按照构建和谐社会和建立公共财政体制的要求，深化预算管理改革。

政府收支预算，与经济社会发展水平相适应，收入保持合理增长。

支出体现“三保一促”（保运转、保民生、保稳定、促发展），坚持以改善民生为切入点，进一步调整优化支出结构，确保民生政策落实，确保县委、县政府重点工作需求，促进全县经济社会全面协调可持续发展。

部门预算坚持以人为本，适当提高保障水平；坚持厉行节约，严格控制“三公”经费；推行国库集中支付全覆盖，强化预算执行的约束力，提高财政资金使用效益。

（二）收入预算安排

2019年一般预算收入按上年预算调整数48193万元增长15%，达到55422万元,绝对额较2019年预算42130万元增加13292万元。

税收收入：

按2019年决算数增长20%。

国税按上年决算数4288万元增长20%，达到5146万元。

地税按26850万元（上年决算数28029万元剔除财政税征职能划转前“两税”余额1179万元）增长20%，达到32220万元。

税收合计37366万元，比2019年预算28754万元增加86万元，增长29.95%。

非税收入：

总额安排18056万元，比2019年预算调整数15760万元增加2296万元，增长14.57%。

其中：

国资收入继续安排2000万元；教育费附加及地方教育附加按2019年决算数74万元增长20%，达到1529万元，增加629万元；艳电收入从150万元调减为100万元；继续安排芦苇收入250万元、泰格林纸收入260万元、北民湖收入37万元、县级排污费收入180万元（总额继续安排300万元）。

其他预算内非税收入（各部门行政事业性收费、罚没收入、专项收入等）安排13700万元。

另在基金预算中继续安排国土收益4100万元；城市基础设施配套费收入安排400万元，增加200万元。

按上述方案，税收占一般预算收入的比重为67.42%（37366/55422），比2019年预算调整后的67.30%增长零点一二个百分点。

上级补助收入安排55141万元，比上年预算增加6094万元，增长.42%。

主要增加项目是：

增值税和消费税税收返还由3109万元增加到3331万元，增加222万元；均衡性转移支付由556万元增加到15139万元，增加2583万元；县级基本财力保障机制奖补由1935万元增加到4585万元，增加2650万元；生态功能区转移支付由1115万元增加到1521万元，增加406万元；新增重点库区转移支付157万元，新增社区运转财力补助76万元。

其他项目如调资补助11164万元，农村税费改革转移支付3051万元，农林场站转移支付455万元，农业税、农业特产税补助4929万元，洞庭湖区转移支付1874万元，义务教育绩效工资转移支付1510万元，公共卫生与基层医疗卫生绩效工资补助424万元，省直管县体制改革补助1923万元等，均与上年持平。

综上所述，2019年预算财力比上年预算增加15485万元。

其中：

国税收入增加65万元；地税收入增加7347万元；教育费附加及地方教育附加增加629万元；艳电收入减少50万元；上级补助收入增加6094万元。

另在基金预算中增加城市基础设施配套费收入200万元。

（三）支出预算安排

2019年县级一般预算支出安排107877万元，比上年预算88491万元增加19386万元，增长21.91%，首次突破10亿元大关。

其中：

一般公共服务支出19010万元，增长10.99%；国防支出179万元，增长41.26%；公共安全支出5579万元，与上年持平；教育支出29500万元，增长1.86%；科学技术支出1188万元，增长21.34%；文化体育与传媒支出1933万元，增长9.99%；社会保障和就业支出8920万元，增长38.31%；医疗卫生支出7018万元，增长35.33%；节能环保支出1045万元，增长4.16%；城乡社区事务支出2132万元,增长10.18%；农林水事务支出9622万元，增长18.51%；交通运输支出2805万元,增长.55%；资源勘探电力信息等事务支出5078万元，增长115.95%（主要是增加了2800万元重点项目建设资金）；商业服务业等事务支出280万元，增长22.66%；国土资源气象等事务支出1465万元，减少22.17%（主要原因是国土部门纳入预算内管理的专项非税收入规模减少）；住房保障支出334万元，增长21.98%；粮油物资管理等事务支出432万元，增长15.17%；其他支出11357万元,增长209.62%（主要原因之一是纳入预算内管理的非税收入拨款增加，二是增加偿债本息支出2000万元）。

按照2019年预算编制的指导思想，支出预算安排主要侧重于以下六个方面：

一是确保干部职工待遇稳中有升。

2019年安排财政供养人员工资、津补贴（绩效工资）及各项医社保和住房公积金支出51403万元，比上年预算增加3035万元。

主要增加事项是：

全额保障公务员单位（含参管）在职人员津补贴年人均1.5万元，离退休人员生活补助年人均1.2万元；全额保障县直中学离退休教师生活补助年人均1.2万元；稳步提高乡镇事业站所、县直水管单位、城建“三处”以及差额拨款事业单位人员的绩效工资财政补助水平；提高全额拨款单位住房公积金缴存比例；全额保障行政机关人员工伤保险；全额保障差额单位人员养老、医疗、失业、工伤、生育五大保险；增加县直水管单位改制分流人员生活补助等。

二是确保社保医疗政策有效落实。

2019年安排社会保障和就业及医疗保障资金10689万元，比上年预算增加3806万元。

主要项目有：

义务兵优待金235.5万元，增加100万元；城镇低保配套584万元，增加20万元；农村低保配套678万元，增加198万元；五保户供养468万元，增加100万元；商物两办改制企业职工生活安置费979万元，增加379万元；改制事业单位离退休人员生活补助54.7万元，增加38.2万元；中央、省属在澧企业解除劳动关系军转干部再就业工资补助安排0万元，增加10万元；新农合医疗配套1483万元，增加564万元；城镇居民医疗保险配套172万元，增加54万元；离休干部医疗费200万元，增加100万元；改制企业人员进医保政府兜底资金260万元，增加195.8万元；基本公共卫生服务县级配套218万元，增加100万元，离任村干部生活补助97万元，增加6万元。

新增机关养老保险基金850万元，商物两办改制人员养老保险361万元，企业养老保险做实个人帐户44万元，企业养老保险县级配套140万元，补充医疗保险基金500万元，基层卫生院建设以奖代补30万元。

继续安排一次性抚恤、丧葬费、遗属生活补助860万元，新型农村养老保险582万元，涉军安置经费2万元，城镇复员军人自主择业补助136万元，参战退役人员及带病回乡退伍军人待遇284.1万元，伤残军人医疗227.48万元，城乡大病救助46万元等。

三是确保项目建设循序推进。

2019年为推动经济发展，预算项目建设资金13770万元（其中基金预算中列4400万元），比上年预算增加5050万元。

主要项目有：

重点项目建设资金及前期经费安排3000万元，增加2800万元；偿债资金安排5000万元（其中在基金预算中列支3000万元），增加2000万元；公路建设资金安排1500万元（包括农村公路养护），增加29.5万元；城市维护费安排1700万元（其中基金预算中列支1400万元，包括城市教育设施建设50万元），增加200万元；科技三项费安排140万元，增加20万元。

继续安排工发资金200万元，财源建设资金400万元，招商引资经费180万元，三产引导资金150万元，创业富民财政扶助专项资金500万元，污水处理服务费600万元，城市生态林建设资金200万元，溧河整治专项100万元，XX区危房改造资金100万元等。

四是确保乡村基层投入稳步增加。

2019年预算继续加大对乡村两级基层基础设施建设的投入力度，支持“三农”发展，共计安排资金7971万元，比上年预算增加1196万元。

主要项目有：

乡镇公务费补助10万元，增加160万元，乡平达到35万元；大学生村官待遇77万元，增加32万元；乡镇政府维修160万元，增加40万元；水利专项1361.5万元，增加水利工程维护费50万元；农发资金350万元（其中茶叶发展专项资金80万元），增加50万元；送电影下乡资金65.3万元，增加10万元。

新增现代农业示范区建设资金500万元，楠竹、对虾等产业发展奖补资金100万元，农村清洁工程以奖代补资金100万元，澧阳镇政府城市管理工作经费20万元，农业综合开发县级配套38万元，农家书屋看管员补助48万元，农村远程教育站点维护经费48万元。

继续安排新农村建设资金0万元；村（居）低限运转资金2420万元，村平5万元；社区建设补助71万元；村级组织活动场所建设配套135万元；村级公益事业“一事一议”奖补县级配套400万元；乡村免费报刊47.5万元；农村远程教育30万元；乡镇政府合村并组奖励77.5万元；乡镇涉农惠农资金发放工作经费164万元；山区安全饮水工程200万元；按编制数每个1.5万元标准安排乡镇农科站、林业站经费150万元；按每个乡镇1.5万元标准安排安监站人员经费48万元；葡萄宣传专项20万元;粮食生产专项资金100万元等。

五是确保社会事业协调发展。

2019年预算安排资金9760万元，比上年预算增加1797万元。

主要项目有：

食品安全专项资金40万元，增加10万元；食安办工作经费10万元，增加6.5万元；行政中心物业管理费280万元，增加80万元；国税税征经费750万元，增加100万元；地税税征经费1500万元，增加100万元；接待费安排600万元，增加100万元；预备役经费51.76万元，增加26.76万元；武装部经费102万元，增加13万元；公安局专项增加98万元；中小学校安工程200万元，增加50万元；职业教育专项经费安排193万元，增加93万元；市管中心经费70万元，增加10万元；城区治安巡逻经费140万元，增加0万元。

新增乡镇流动人口管理经费61.5万元，政法委流动人口管理工作经费10万元，工读学校建设经费50万元，文化事业发展引导资金40万元（包括含城头山、蒋翊武“两张名片”建设经费及文艺创作奖励资金），法治常德建设专项资金20万元。

继续安排生猪定点屠宰专项100万元，财富广场工作经费15万元，大型会议费0万元，消防队经费165万元，武警中队经费19.5万元，示范性幼儿园建设以奖代补100万元，教育局特岗教师人员经费53万元，特困学生救助及寄宿生补助资金320万元，教育危改及校舍建设419万元，城区义务教育课桌椅227万元，县级粮食储备补助50万元，维稳预备费200万元。

总预备费安排1300万元，增加800万元。

六是确保县直机关单位正常运转。

2019年一般预算安排全县行政事业单位运转经费9584万元，比上年预算增加601万元。

主要是将一般公务费财政保障水平年人均提高了500元，车辆运行费年均车平提高了5000元。

汇总以上各项支出，2019年新增财力15485万元用于了以下六个方面：

一是提高干部职工待遇增加3035万元；二是落实社保医疗政策增加3806万元；三是项目建设及偿还债务增加5050万元；四是增加乡村投入1196万元；五是支持社会事业发展增加1797万元；六是增加县直单位运转经费601万元。