市财政局年度财政工作总结1.docx
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市财政局年度财政工作总结1
市财政局年度财政工作总结
20**年,在市委、市政府的正确领导和省财政厅的关心指导下,全市财政工作认真贯彻落实科学发展观,紧紧围绕“十一五”奋斗目标和年初确定的目标任务,同心协力,顽强拼搏,创先争优,以推进财政管理科学化精细化为抓手,积极主动促进经济社会又好又快发展,全面落实了关爱民生各项政策,重点支出得到保障,支出规模大幅度增长,公共财政建设迈出新的步伐,预算执行情况良好,全年各项目标任务圆满完成,实现了财政收入三年翻番、五年翻两番的目标,连续五年实现收支平衡,取得了“十一五”建设的辉煌成效。
一、全年财政预算执行情况
20**年全市财政总收入完成212392万元,比上年增长29.2%,增收48017万元,比年初考核目标超收21392万元,超过年度考核增长幅度13个百分点;其中上划中、省税收92261万元。
全市地方一般预算收入完成1XX1万元,比上年增长%,增收30546万元,比年初考核目标超收16131万元,超过年度考核增长幅度18个百分点。
各县区全面完成了收入目标任务,财政总收入超过4亿元的县区1个,超3亿元的1个,超2亿元的4个;地方收入超2亿元的有1个,所有县区地方收入都超过1亿元。
全市专户统管的非税收入完成26837万元,支出27031万元;市本级非税收入完成11256万元,支出1XX万元。
财政总收入是XX年的倍,地方收入是XX年的倍。
地方收入分级次看:
市级完成20774万元,比上年增长%,增收4014万元;县(区)级地方收入完成99357万元,增长%,增收26352万元。
分系统看:
地方收入中国税系统完成11732万元,增长%,增收2873万元;地税系统完成62463万元,增长%,增收12369万元;财政系统完成45936万元,增长%,增收15304万元。
全市财政支出累计完成901938万元,比上年增长%,比年度考核任务增加支出18亿元,增加个百分点,是XX年的倍。
实现了当年收支平衡,消化累计赤字1338万元,五年来共消化历年累计赤字6917万元。
财政支出增加的主要项目是扩大内需、“三农”、“民生八大工程”、社会保障、发放公务员津补贴和事业单位绩效工资,体现了保增长、调结构、重民生、推改革的积极财政政策和惠财政策。
支出类别反映在社会事业发展方面,主要有农林水事务增长%,教育增长%,医疗卫生增长%,科学技术支出增长%,公共安全增长%。
同时,党政事业单位厉行节约压缩行政开支工作在去年压缩的基础上,实现了今年预期压缩目标,其中公款出国(境)费用比去年降低%、车辆费用比去年降低%、公务接待费用比去年降低%、用电用油用水支出降低%,压缩幅度均达到或超过中省规定。
二、主要工作措施和成效
(一)努力提高保障水平,财政收支规模取得历史性突破。
一方面狠抓收入组织工作,在任务大、困难多、减收因素连续增加的情况下,顺利完成了收入目标任务。
国税、地税、财政各部门密切配合,为各级党政提供组织财政收入决策依据。
采取有效措施,强化税收征管,实行收入任务目标责任制、收入进度通报考核制度、领导干部包抓制度和重点税源稽查等制度,逐月通报收支进展情况;组织专项检查工作组,开展税费清缴活动,实施房地产税收一体化管理,建立耕地占用税、契税台账,落实“先税后证”制度,确保了应收尽收,保持了财政收入的快速持续增长。
洛南等县还制定了任务完成奖励办法,调动组织收入的积极性。
今年仅耕地占用税、契税就完成7788万元,比去年增收5000多万元。
全市地方一般预算收入中税收收入完成86772万元,增长%。
“十一五”期间,财政总收入年均增长%,地方收入年均增长%,创造了五年翻两番的辉煌业绩。
另一方面,积极争取各类财力性补助和专项资金补助,争取各类财力性补助亿元,当年增量亿元,较上年增长%;争取预算内专款补助总量亿元,较上年增加亿元,同比增长%;争取中央代发地方债券亿元。
同时,提高各级财政保障水平,积极防范和化解财政风险,用市本级财力安排对县区的转移性补助6000多万元,安排市、县偿债准备金6050万元(其中市级4250万元),归还政府债务6000万元,全面化解农村普九债务,归还外资贷款800万元,有力缓解了全市财政运行困难。
规范公务员津补贴和事业单位绩效工作,达到了全市同职级同标准同待遇。
(二)强化财源建设,保持经济与财政平稳较快增长。
一是逐步理顺财源建设工作机制。
坚持把财源建设工作作为财政工作的重中之重,进一步落实了领导、人力、财力以及基础工作管理机制。
专题召开了全市财源建设座谈会,明确了今后一个时期的财源建设工作思路和工作重点,形成了进一步加强财源建设工作的意见,规划“十二五”末财政总收入和地方财政收入分别达到50亿元、25亿元。
二是强化财源建设基础工作。
市财政、洛南、山阳等县将财源建设奖励资金纳入预算,实施财源建设考核奖励。
建立了“十二五”财源建设项目库,共涉及四大类45个项目,规划投资355亿元。
摸清了全市财源的底子,近三年来纳税在50万元以上的税源共186户,全市到XX年能够实现税收过100万元的工业骨干财源企业70个,正在建设到XX年能够投产的工业项目32个。
三是建立财政资金与信贷资金联动机制,重点支持重大项目等骨干财源建设,促进发展方式转变。
认真落实各项财政扶持政策,全市安排企业发展资金5185万元,其中市级1100万元;重点项目前期费7300万元,其中市级XX万元;促进农民增收及现代农业发展等专项资金7026万元,其中市级1000万元;新农村建设及城镇化资金7346万元,旅游资源开发及招商引资专项资金4990万元;安排财源建设资金780万元;利用陕南突破发展专项资金6980万元,循环经济专项资金1000万元,支持现代材料、循环经济发展。
四是充分发挥财政资金引导作用,促进财源项目建设。
争取中省资金支持,今年新增中央投资68467万元。
各级财政投入财政支农贴息资金890万元,引导贴息贷款亿元;组织评审贴息贷款项目9个,涉及贷款亿元。
五是不断扩大担保业务合作领域,提高授信担保贷款额度,支持中小企业发展。
今年新增担保项目24个,承保金额10270万元,扶持企业39个,累计担保金额达到15670万元,超过年度考核任务2670万元。
六是落实汽车摩托车家电下乡政策,有力地促进了农村消费市场,也保障了农民群众的利益。
全市销售补贴类家电万件,销售金额亿元,兑现补贴4104万元;销售补贴类汽车、摩托车万辆,销售金额亿元,兑现补贴6261万元,兑付率达到100%。
(三)加大“三农”投入,农村基本公共服务水平显著提高。
一是完善支农资金投入稳定增长机制,不断提升农业生产能力。
全市各级财政支农投入达到亿元,比上年增长%,连续四年增长幅度保持在30%以上。
其中,投入扶贫资金15818万元,重点支持基础设施、基础产业和贫困人口基本素质建设;财政补助资金4375万元,支持两个小型农田水利重点县建设,总投资是去年的两倍。
争取农业综合开发资金4448万元,产业化经营项目达到8个。
拨付沼气建设资金2500万元,实施万口沼气建设工程;拨付饮水工程资金亿元,促进解决22万人农村饮水问题的顺利完成。
二是大力推进支农资金整合改革,将整合机制由项目整合、产业整合向区域整合、板块整合转变,调动县区整合的积极性,扩大整合的自主权和整合范围;获得省上奖励资金800万元。
XX年共整合涉农资金亿元,较上年增长23%;整合涉农项目10类146个,带动其他各类资金亿元,有力地支持了现代农业发展和新农村建设。
三是推进农村综合改革,在全市七县区全面开展“一事一议”财政奖补试点工作。
建立了村级经费补助机制,筹集资金2360万元,新建村级组织活动场所383个,基本实现了全覆盖。
制定了《XX市一事一议财政奖补资金管理办法》,安排市级配套资金493万元。
有890个村级公益事业开展一事一议,参与筹资酬劳人数达117万人,工程投资亿元,其中财政奖补资金7367万元,整合资金2759万元。
建成一事一议项目917个,铺设通组路1423千米,修桥146座,修水渠462千米,打机井41眼,村内新能源设施478个,公共财政的阳光照耀到村、到组、到农户。
四是投入资金亿元,支持农村公路、便民桥、重点城镇和小型农田水利项目,进一步改善了农村基础设施面貌。
同时,积极落实农村居民进城落户工作,出台了《实施细则》等配套政策,增强了可操作性。
(四)大力推进和谐建设,社会各项事业均衡发展。
一是落实城乡社会保障政策。
拨付农村低保资金22280万元,市级配套505万元。
全市农村低保对象达到万人,月补助标准较上年提高了20元,月人均补差85元;兑付城市低保资金9929万元,市级配套1009万元,城市低保对象达到万人,月补助标准较上年提高了60元,月人均补差200元;拨付农村五保户供养资金1336万元,共保障农村五保户万多人,供养标准达到3200元/人.年,补助标准较上年提高了1096元。
二是积极推进就业和再就业工作。
全市享受就业扶持人数达到万人次,拨付就业再就业资金13076万元;按新标准为3229名下岗职工及时发放失业保险。
规范小额担保贷款工作,简化贴息程序,统一贴息标准,全年投入小额担保贷款基金1050万元,投入贴息资金426万元。
三是积极推进医药卫生体制改革,拟定了经费补偿办法,落实市级配套261万元,补助资金2993万元,为全市城乡居民基本公共卫生服务提供资金保障。
落实新农合市级配套资金万元,筹资总额达到亿元,参合人数达到万人。
积极做好新型农村养老保险试点工作,市级配套资金111万元,补助资金3394万元,参保农民达到万人;开展农村八大员新农保待遇落实工作,落实市级补助资金184万元。
四是保障教育科技事业均衡发展。
安排资金亿元,对269所学校实施了校舍安全、取暖改造工程,改善了教学条件。
中小学公用经费达到国家要求标准,全年补助中小学公用经费13935万元,补助标准比上年提高15%。
落实城市义务教育免杂费政策,商州城区义务教育学校免杂费561万元;为全市2万多名学生发放助学金XX万元、寄宿生生活费3698万元;市县投入资金5900万元,全面实施蛋奶工程,全市有万名中小学生受益。
加大科技投入,市财政安排科技三项费300万元,支持20个技术研究项目。
五是落实住房政策,改善居民住房条件。
将市本级239个单位住房公积金1809万元纳入财政预算;全年安排廉租住房补助资金5211万元,公共租赁住房补助3102万元,城市棚户区改造补助524万元。
筹措土地出让金6476万元,支持重点项目配套基础设施建设。
六是支持文化体育事业发展,安排体育、福利彩票公益金882万元,支持群众体育和社会福利事业。
七是支持节能减排及环境保护工作,建设生态商洛。
投入资金8700万元,用于污水处理、环境污染治理;投入资金590万元,支持节能改造;投入资金6850万元,用于矿山环境综合治理;投入3600万元,用于可再生能源建筑应用。
(五)更加关爱民生,增进了群众福祉。
一是及时对接项目和计划,确立年度工作目标。
同相关部门密切协作,积极与省上对接民生八大工程项目和计划,根据对接情况,及时召开了会议,制定实施方案与县区进行了计划、项目、资金对接,确定了我市XX年民生八大工程计划实施项目55类,规划总投资亿元。
二是健全民生八大工程资金监督机制。
制定了《XX市民生八大工程资金管理工作考核暂行办法》,实施资金动态监控,市县财政配套资金亿元全部落实,其中市财政配套8903万元。
会同有关部门对民生八大工程工作进行考核检查,及时指出了存在的问题,并提出了加快实施进度的意见和建议。
三是及时拨付民生八大工程资金。
全年共拨付民生八大工程资金亿元,较上年增长%,超额、超幅度完成年度目标考核任务。
按民生八大工程项目分别为:
社会保障工程资金102690万元,比上年增长72%;教育工程资金47458万元,比上年增长37%;就业再就业工程资金18826万元;公共卫生工程资金,12487万元;住房保障工程资金55023万元;基础设施建设工程资金15644万元;公益性文化体育设施建设工程资金1504万元;社区服务体系建设工程2572万元。
自实施民生八大工程以来,各级财政共投入资金57亿元,显著改善了群众的生产和生活条件,群众从财政中的受益逐年增加。
(六)加快推进各项财政改革,科学化管理水平不断提高。
一是进一步完善部门预算制度,推进非税收入纳入预算管理。
统筹使用非税收入,用非税收入安排收支预算4393万元,安排基金预算5702万元。
二是积极稳妥推进国库集中支付改革。
市级45个单位试点工作运转正常,各县区全面启动了国库集中支付改革试点,完成了账务清理、指标清理、网络搭建等各项工作,成为全省唯一全面启动市县两级改革试点的市区。
截至XX年底,全市共有654个单位纳入国库集中支付改革试点,其中山阳、商南两县国库集中支付改革实现了县级预算单位全覆盖,分别纳入县级预算单位149个和82个。
三是全面推进非税收入纳入预算管理改革。
柞水等三个县非税收入收缴改革全面实行,市本级和其他县区出台了非税收入收缴改革实施意见,组织业务人员进行了培训,前期准备工作已经完成。
市本级在15个单位进行了“单位开票、银行收款、财政统管、政府统筹”管理模式的试点,逐步建立非税收入收缴管理系统。
同时,取消了各执收单位的非税收入过度账户,统一在商业银行设立汇缴专户,将国家批准设立的非税收入逐步纳入预算管理。
四是深化行政事业单位资产管理改革。
全面建成行政事业单位资产动态管理信息系统,实现了行政事业单位国有资产从入口、使用到出口等各个环节的动态管理,在线审批56个单位300多项资产变动事项。
出台了《公有房屋经营性出租管理暂行办法》、《国有资产处置收益应缴税费集中管理暂行办法》,印发了进一步深化资产体制改革的通知,使改革的制度建设不断规范,深度不断推进。
实施资产盘活,对市残联、市商干校等单位资产进行公开拍卖处置。
今年又实现资产盘活收益5216万元,超额完成年度任务;已累计实现资产盘活收益亿元,其中市级7341万元,为市政重点工程建设增添了支持渠道。
五是进一步推进乡镇职能转换。
以建立综合服务大厅为突破口,实施“规范化管理,一厅式办公,级次式审核,柜组式作业,一条龙服务”。
目前,全市乡镇财政所已建设综合服务大厅100个。
七是推进电子化政府采购工作。
制定了我市全面推行电子化政府采购工作规划,市政府采购中心对开标室、评标室进行了改造,购置专业投影设备,加装了电子显示屏;建立了电子视频监控系统,开发了公务车辆维修管理系统和保险管理系统;改革公务车辆加油管理,在市直单位公务车辆实行ic卡加油制度,推进了网上政府采购模式的建立。
全市政府采购总规模亿元,比上年增加10%,节约资金2400万元。
八是继续推进涉农补贴“一折通”改革,建立全省统一的发放平台,完善发放办法,将粮食直补、农资综合直补改为补贴实际种粮者,实施“一折通”发放动态监控,推进所有涉农补贴全部通过“一折通”发放。
目前,通过“一折通”发放的项目达到42个,全年兑付各类涉农补贴、补助资金亿元,受益农户达到54万户188万人。
(七)夯实管理基础,精细化管理稳步提升。
以开展“财政工作基础年”为切入点,梳理出基础工作事项四大类32项,针对梳理的事项下发了《关于进一步加强财政基础管理工作的通知》,全面展开了预算管理、项目库管理、建章立制、工作资料的归集整理、业务培训等基础管理工作,建立精细化、规范化、程序化、公开化的管理机制。
通过活动的开展,一是增强了信息化技术支撑,扩大财政网络覆盖面,出台了计算机网络管理暂行办法,搭建了市、县、乡三级财政工作专网,市级全部、县级部分实现了与同级预算单位、人行国库及代理银行的网络连接,保证了财政核心业务系统正常运行。
先后推广实施了中、省统一业务应用软件13项,全年公布财政各类信息260余条。
二是推进了数据信息采集机制建设。
建立了部门基础信息数据库、财源建设项目库、支农项目库、财政票据管理电子台帐,对行政事业单位编制、人员、资产、经费以及财政扶持项目等实施动态管理;建立市级单位工资台账285个,录入了7400多名财政供养人员信息,升级了个人工资发放查询系统。
严格经费支出核算,拒付不合理会计业务40笔,涉及金额18万元,发挥了控制一般性经费支出增长的作用。
三是规范了财政专户管理,在全面清理的基础上,对市本级专户进行了归并撤消,撤消专户35个,减少账户55%,实现了指标管理、专户管理、资金拨付“三分离”。
四是完善了各项管理制度。
相继制定了《农村房屋保险补贴管理办法》、《XX市罚没票据、收入、物资管理办法》、《会计基础工作规范化考核办法》等,建立市本级预算专款指标月报制度和专项资金动态监控制度;对市级银行金融机构的会计继续教育推行考培分离制度;正在建设会计资格考试无纸化考场。
五是组织了财政干部及各类培训,提高基础工作技能。
举办了2期108名乡镇财政所长培训;实施会计人员继续教育培训,办培训班34期,参训人数3194人。
(八)推进依法理财,促进了资金安全高效使用。
一是将财政法制建设融入到业务工作各个方面。
对涉及预算管理、财政改革发展的重大决策,实行集体研究;确立年度依法理财工作任务24项,建立行政执法程序,梳理财政部门执法依据13件,清理规范性文件34个;多种形式开展法制宣传教育,制定了行政执法案卷评查制度,受理的行政许可申请和审批事项全部按程序在规定期限内办结。
未发生一起行政复议及行政应诉案件,顺利通过省财政厅、市依法治市办“五五”普法检查验收。
二是建立了市级专项资金管理制度。
拟定了《XX市本级部门预算项目支出专项资金管理暂行规定》,对专项资金的范围、设立条件、审核报批、年度执行、监督检查、绩效评价、调整撤销方面做出了明确规定。
三是进一步推进了资金绩效评价体系建设。
已制定各类资金绩效考评办法14个,完成了财政扶贫、现代农业、小型农田水利项目绩效考评,获得省财政厅项目绩效考评奖励资金880万元。
开展就业资金绩效考评,实施14个基本建设项目绩效评价,对项目完成情况、资金使用管理、以及社会经济效益进行了评价,涉及建设资金亿元,促进了项目运营达到了预期效果。
加强基本建设预算支出管理,市本级评审政府性投资项目17个,审减工程投资1.2亿元,既促进了重点项目建设,又节约了财政资金。
四是建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,加强财政监督检查。
市、县财政监督检查机构组织检查干部351人,开展了公共卫生项目及药品“三统一”、陕南突破发展资金、地方政府债券发行资金、农村低保资金、退耕还林资金、普九债务化解、中小学校舍安全资金等专项检查,检查项目675个,涉及资金亿元。
配合省市审计部门开展了经济责任和财政收支审计工作,扩内需促增长政策落实等专项检查,促进了全市扩内需促增长政策的落实。
五是做好强农惠农专项资金清理工作,健全了涉农资金监管机制。
全市共清理XX-XX年各级财政安排强农惠农专项资金亿元,清查部门和单位230多个,清查面为100%。
共发现违法违纪案件9件,涉及金额万元,违纪资金已全部追回,并行政处罚1人,党纪政纪处理2人。
六是全面开展“小金库”专项治理。
累计对135个单位开展了重点检查,发现“小金库”6个,涉及违纪资金万元,查出其他违规资金523万元,取得了明显成效。
七是开展会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查,共检查106个企事业单位,查出违规违纪资金万元,收缴财政资金86万元。
开展会计法执法检查,检查单位125个,查处违规违纪资金127万元。
(九)加强队伍建设,机关和队伍形象进一步提升。
一是以学习贯彻《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》为契机,全面推进党风廉政建设和反腐败工作。
建立党风廉政建设联席会议制度,形成上下联动、各负其责的党风廉政建设宣教工作新格局。
积极开展廉洁从政教育,购置《廉政准则》学习资料人手一册,召开学习《廉政准则》专题辅导报告会,组织全系统干部职工150多人进行《廉政准则》考试,播放了《财苑警示录》专题警示教育片,开展学习交流;对36名调整任职的科级干部进行廉政考试。
层层落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”责任,签订了《党风廉政建设责任书》,细化反腐倡廉工作任务和农村基层党风廉政建设任务,将牵头任务分解为12大项29条责任目标,逐项逐条落实牵头领导、承办科室和责任人。
对分管单位和科室的党风廉政建设与业务工作同计划、同部署、同落实、同检查、同考核,为财政工作的顺利开展提供政治保障。
二是以财政文化建设为抓手,努力提高干部队伍素质。
开展了我读一本书、我讲一堂课、写一篇调研报告、结一个帮扶对子、体育比赛、才艺表演等“十个一”财政文化建设活动。
局机关全体职工都上台讲课,召开了读书心得交流演讲会,评选了25名敬老爱家模范,组织了廉政书画摄影比赛,举办了财政系统乒乓球比赛、才艺展示活动、财政超20亿元文艺晚会等文化建设活动。
今年市直财政系统有140名干部结了帮扶对子,资助帮扶对象资金15000元;为“青海玉树”地震、我市7•23水灾献爱心捐款28000多元。
三是深入开展创建文明机关、争创“五型机关”活动和建设学习型党组织活动,将各项活动有机结合起来,强化领导,搭建的25项活动载体全面实施,创建五型机关通过了考核验收,市财政局荣获省级文明单位、全国财政系统先进集体称号,今年各项财政工作获得奖项40个。
与此同时,积极开展抗洪救灾和灾后重建工作,及时核查灾情,争取救灾资金,加强救灾资金管理,到文到急转,款到即拨;出台了《XX市财政局关于厉行节约压缩公用经费实施办法》,支持灾后重建,市财政局被市委、市政府授予抗洪救灾先进集体。
今年,共争取救灾资金亿元,市财政安排救灾资金2221万元,妥善安置了灾民,使灾后恢复重建工作取得了长足进展。
市财政局积极做好包抓的山阳高坝镇的救灾和灾后重建工作,完成了高坝镇的灾后重建规划编制,将高坝镇作为农业综合开发灾后恢复重建项目,除正常渠道外,为高坝争取救灾重建资金530万元,790户灾民房屋重建全部开工,已竣工570户,两个灾民集中安置点150户房屋主体完工。
做好包村扶贫工作,积极协调将包扶的铁庙村组织活动场所建设列入规划,争取补助资金万元,建筑面积160平米。
争取资金3万元,改善了村小学学生就餐条件;向小学赠送了电脑教学设备万元。
在铁庙村举办了生猪养殖、核桃管理和药材种植技术培训班,130多名群众参加了培训。
XX年,全村种植和养殖业有了较大发展,养猪1600多头,养鸡XX多只,栽种核桃1500亩,中药材种植达到400亩,红豆杉种植达到600亩,人均收入预计达到3700元。
当前,财政工作中还存在着收入结构不合理,非税收入比重偏高;各项支出增长较快,财政支出压力较大;政府债务沉重、资金使用效益有待提高等问题。
XX年,我们将深入贯彻落实科学发展观,按照市委市政府的工作部署,继续落实积极的财政政策,以建设“科学财政、精细财政、民生财政”为目标,以提高财政保障能力为核心,以“调结构”、“稳增长”、“惠民生”为重点,深化财政改革,优化支出结构,强化基础管理,加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障、保障性住房、重点项目建设的支持力度,提高资金使用效益,努力实现财政支持发展、保障民生、提供基本公共服务的率先突破,更好地服务于经济发展方式转型和率先突破发展,开创“十二五”时期财政工作新局面。