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作业文件格式

设备维护保养制度

FSKJ/WJ—ZY—13-2011

1、主题内容与适用范围

1.1主题内容

本文件规定了设备维护保养职能分工及考核。

1.2适用范围

适用于本公司适用的所有设备管理。

2、管理职责

2.1备管理由市场部归口管理，负责检查、监督、考核。

2.2设备的使用部门和人员负责设备的日常使用的维护保养。

3、管理内容与要求

3.1设备的购置、验收按程序文件《设备管理程序》执行。

3.2设备的使用部门建立设备台账，并保管好设备的有关文件资料。

3.3相关部门根据设备的状态编制设备维修计划，并组织实施。

3.4经修理后的设备，应填写维修记录，小修应有操作者签字验收，中修、项修、大修，修理部门负责组织工程技术部、使用部门验收会签字。

3.5使用设备的操作人员应经过培训，掌握设备操作要领和安全操作规程，经考核合格具有相应的资格方能上岗。

3.6设备使用与保养的一般要求

3.6.1认真执行设备管理和维修的各项标准，认识执行开展“三好四会”（管好、用好、保养好）；（会使用、会保养、会检查、会排除故障）；“四项要求”（整齐、清洁、润滑、安全）；润滑五点（定点、定质、定量、定时、定人）；“五项纪律”（一、凭上岗证使用设备，遵守设备、工艺、安全操作规程；二、经常保持设备的清洁，按规定加油，合理润滑；三、遵守交接班制度；四、管好工具附件，不得遗失；五、发现故障立即停车检查，自己不能处理应及时通知检修）等活动。

3.6.2要定人定机，多人操作的设备有指定负责人。

3.6.3严禁超负荷，拼设备及带病运转。

3.6.4按时进行保养。

3.7设备技术档案

3.7.1设备技术档案包括：

设备的购置、安装、验收的各种手续，随机文件资料，设备鉴定报告，维修计划，维修记录等。

3.7.2工程部应妥善保管设备技术档案。

3.8设备事故的处理

设备一旦发生事故，应立即报主管部门，重大事故迅速报告总经理，事故单位认真分析原因，做到“三不放过”（即事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众未来受到教育部不放过；没有防范措施不放过）.同时积极组织抢修。

3.9设备的保废

3.9.1设备因故必须作报废处理的，应由工程技术部组织专业技术部门和使用部门对设备进行签定，并报总经理批准。

3.9.2报废设备应及时清出现场，不能及时请出现场应进行标识。

3.9.3设备报废后应及时注销台账，并报财务部停止折旧。

3.10检查与考核

3.10.1调拨部负责对设备使用部门实施部定期考核。

3.10.2检查考核结果，视情节轻重给予处罚。

4.本规定自发布之日起执行，解释权归工程技术部。

工程合同管理办法

FSKJ/WJ—ZY—30-2011

1.目的

通过工程合同管理，确保工程合同合法有效、公正合理．并得到顺利实施。

2.适用范围

本管理办法适用于公司签订的建筑工程项目施工合同、设计合同、分包合同、项目部承包工程协议书的管理。

3.依据文件：

管理手册

合同评审程序

工程技术文件控制程序

4.管理程序

4.1合同拟定及审核

4.1.1合同应由公司工程部的合同主管人员，在遵照国家法律、法规等有关政策下，充分考虑双方各自风险和利益的基础上，对照现行公司的规范合同范本拟定。

在拟定过程中，也应考虑顾客合理的特殊要求。

4.1.2合同拟定后，对重大重要工程合同由工程部组织，总经理主持，副总经理、总经理、总助、管理者代表参与审核，一般工程合同由市场部组织审核。

4.2合同评审

4.2.1重大重要工程的评审必须经由市场部根据本程序规定，组织相关部门（如技术服务部、财务部、市场部）进行评审。

评审由公司总经理助理主持，作出评审结论，保存评审记录。

4.2.2一般工程的合同评审由市场部负责人主持，组织相关部门共同进行评审。

评审结果及评审资料由公司经营部管理、存档。

4.3合同批准、签字及盖章

4.3.1合同评审通过后，市场部根据评审意见，与对方进行协商，在取得一致意见后，由公司法人或蚕托代理人签订正式合同。

4.3.2签字后的正式合同，由市场部专职人员到公司总经理综合部办理盖章手续，并同时完成部门登记归档等手续工作。

4.3.3未能达成一致意见的合同，应重新组织合同评审。

4.4合同编号、登记。

4.4.1合同编号工作由市场部负责。

市场部指定专人负责对合同统一编号，编号方法是“××装××号”，按每年签订合同的先后顺序连续编号。

4.4.2对合同主要内容要由市场部指定专人进行建册登记，其内容应包括合同的名称、地点、业主名称、合同造价、工程内容、工期、开工时间、业主联系人及联系电话等。

4.5合同复印、发放市场部是公司合同复印、发放的管理部门。

市场部专职人员负责合同复印并发放到公司有关职能部门（如市场部、财务部）。

公司各职能部门收到合同复印件后，要办理签收手续。

4.6合同保存市场部是公司所有工程合同的归口管理部门。

公司所有合同原件均由市场部专职人员进行保管存档。

4.7合同查阅、外借。

4.7.1合同查阅、外借由公司市场部受理。

若公司其他部门需要借用合同原件，借用部门应办理借阅登记手续，说明原因及归还时间，并由该部门经理及市场部经理签字认可后，交给市场部专职人员办理。

4.7.2公司领导及有关人员需要合同原件时，其办理程序同上。

4.7.3外单位借阅原件时，须由总经理签字认可。

4.8合同变更及补充

4.8.1市场部工程合同变更及补充，由公司市场部组织评审。

4.8.2合同的变更和补充经评审后，由评审组织人报告原合同签订人，由原合同的签订人进行审批。

4.8.3合同变更和补充的评审资料及变更补充后的合同应统一由公司市场部保存。

技术管理规定

FSKJ/WJ—ZY—33-2011

l.目的

为贯彻公司管理手册和相关程序文件，保证公司技术管理工作正常进行，为公司经营、质量、安全工作提供技术保障，特制订本规定。

2.适用范围

本规定适用于公司和项目部的施工技术管理工作。

3.依据文件

3.1工程文件控制程序

3.2工序控制程序

4.技术管理机构设置

4.1公司施工技术工作，实行总经理负责制；

4.2公司工程技术部是公司技术管理部门；

4.3项目部技术负责人主管项目部技术管理工作。

按照公司“文件控制程序”由工程技术部负责，每年对全公司使用的建筑工程项目的施工验收规范、规程、质量检评、标准的现行有效版本（包括国家地方颁布的）进行核定，汇编成清单，提供项目部执行。

4.4公司工程技术部及时收集所掌握规范、规程、标准的更改、作废、新颁情况，及时通知工程技术部和项目部进行更改、作废或购置。

4.4.1公司工程技术部负责公司各部门的使用规范、规程、标准的购置、发放、登记和受控管理。

4.4.1.1图纸和收发管理。

4.4.1.2工程施工图（设计变更）由项目部从工程技术部领取。

4.4.1.3图纸（设计变更通知）发放给使用人时，应建立台帐，并注明图纸（设计变更通知）名称、编号、份数、发放数量、日期及接收人签字。

4.4.2图纸会审。

4.4.2.1项目部收到图纸后，应组织有关人员熟悉图纸，弄清设计意图、工程特点和施工中可能出现的问题，认真进行图纸自审。

4.4.2.2由工程技术部与业主商定图纸会审时间和地点，确定后，通知项目有关人员参加图纸会审。

4.4.2.3图纸会审的内容主要是：

设计是否符合施工技术装备和施工现场条件，是否需要采取特殊技术措施，施工满足设计要求上的困难或需求，设计进行必要修改的地方及能否保证质量和安全，各专业施工和装饰工程交叉作业有无重大矛盾等。

4.4.2.4图纸会审必须做好详细记录，对会审中达成的协议、不同处理意见和有待解决的问题，如实记载（包括日期、参加人员），以备查或进一步解决。

4.4.3图纸会审记录应按发放范围发放，并进行收发登记。

4.4.4施工组织设计的编制审批管理。

4.4.5施工组织设计的分类。

4.4.5.1工程量大、工期长的重大重要建筑工程项目必须编制施工组织设计。

4.4.5.2工程小、工期短的一般建筑工程项目可直接编制施工方案。

4.4.5.3对工程中的特殊关键工序，可单独编制技术措施；

4.4.5.4施工组织设计（施工方案）的编制，由项目技术负责人组织，经总经理审批或由总经理授权审批。

4.4.5.5施工组织设计（施工方案）应按规定登记、发放管理。

4.4.6季节性施工技术措施由各项目部负责编制，由工程技术部经理批准。

4.4.6.1设计变更与洽商。

4.4.6.2设计变更与洽商，由项目部技术负责人办理。

4.4.7设计变更（包括变更、洽商、记录）应及时办理手续，签字齐全，按规定发放登记。

4.4.8技术交底

4.4.8.1技术交底应根据工程需要，分阶段分层次进行。

对重要特殊工程，应由项目技术负责人对项、目管理人员、作业人员进行全面交底；对一般工程，应按分项由工长编制技术交底书，经项目技术负责人审定后，由工长向作业班组进行书面交底。

4.4.8.2技术交底的依据是项目质量计划、规范、规程、工艺标准、安全规程、质量验评标准及施工技术文件。

4.4.8.3技术交底必须在施工前进行。

4.4.8.4技术交底要求内容齐全，措施可行，有书面记录。

4.4.9隐蔽工程检查验收。

4.4.9.1隐蔽工程是指施工项目（I序）在完工后，其状态和质量状况要被后续项目（工序）所隐蔽，再不能得到完善的检查，这些项目被称为隐蔽工程。

4.4.9.2对隐蔽工程应全部组织检查验收，合格后，方可进行下道项目（工序）施工。

4.4.9.3隐蔽工程验收应在班组自检合格的基础上，由项目部负责组织，项目技术负责人、质检员和业主（监理）加检查验收，由项目部技术负责人填写“隐蔽工程验收记录”，并由各方签字认可。

4.4.9.4隐蔽工程和检查验收的要求是检查应及时，不得出现漏项、缺项。

4.4.10施工技术资料管理。

4.4.10.1各项目部必须按当地政府规定和公司的要求，指定专人负责收集整理竣工所需要的各项目技术资料。

4.4.10.2技术资料要完整、真实、准确、及时，字迹清楚，技术资料的形成应与工程施工同步。

4.4.10.3工程竣工后，项目技术负责人应指定专人及时按规定对技术资料进行整理、编目、分类、装订成册，为工程交工验收提供依据。

4.4.104科技成果推广和新技术进行。

4.4.10.5公司总工办负责年度科技推广和新技术应用工作，结合工程特点和需要以及公司计划，对本项目的科技推广、技术进步工作作出安排，组织实施，并定期检查执行情况。

4.4.10.6公司项目推广科技成果，技术进步成效显著者，可酌情给予奖励。

质量监督管理办法

FSKJ/WJ—ZY—34-2011

1.目的

为贯彻公司管理手册和相关程序文件，加强质量控制，提高工程质量水平，杜绝质量事故，特制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于公司各工程项目的现场质量管理。

3.依据文件

管理手册

4.质量监督检查机构及人员的配备

4.1公司设立工程技术部

4.2项目部配备质量检查员；

4.3作业班组设兼职质量检查员，实施质量自检。

5.公司工程技术部质量职责

公司工程技术部是代表公司对工程质量进行监督、管理机构，依据公司管理手册的原则规定，具有以下职责：

5.1贯彻执行国家和上级有关工程质量方针、当地政府有关建筑工程项目规范、质量检验评定标准及设计要求，对施工过程质量实施监控，行使质量否决权；

5.2在总工办领导下编制公司年度施工质量工作计划以及质量奖罚办法，并组织实施；

5.3组织项目质检员实施过程产品及最终产品的检验和试验、工程质量等级的核定；

5.4组织项目质检员监督进货检验和试验；

5.5参加工程的交竣工验收；

5.6组织项目经理对工程质量检查；

5.7负责“不合格品控制程序”的贯彻实施，参与质量事故的调查分析和处理；

5.8负责对工程质量记录的审核管理；

5.9负责收集工程质量信息，做好工程质量统计工作；

5.10协助人事部门、组织质量检查人员的业务培训。

5.11做好工程质量统计工作。

6.质检员职责

6.1贯彻执行公司“检验和试验控制程序”，切实把好材料质量验收关和过程质量检验关，严格执行国家和地方政府关于建筑工程项目的验收规范、质量验评标准，监督按设计要求施工，对施工全过程实施质量监督控制，行使监督、检查、把关职能和质量否决权；

6.2认真实施“不合格品控制程序”发现质量不合格时，要分析影响程度，及时进行标识、隔离，并向有关方面提出不合格报告，必要时下达整改通知单，并对整改后的质量进行验证；

6.3参加过程产品和最终检验和试验（包括隐蔽工程验收），负责各分部分项工程的质量核定；

6.4监督进场原材料、半成品的检查验收工作，对材质证明及合格证不齐全的有权禁止使用；

6.5负责向主管领导和上级主管部门及时反馈质量信息；

6.6建立健全工程质量记录；

6.7参加公司组织的质检员培训，努力提高技术业务水平。

7.工程质量检验评定工作要求

7.1每道工序或分项工程完成后，先由工长组织班组进行质量自检，再由质检员验评，合格后，方可进行下一道工序施工。

7.2隐蔽工程和工程试验项目在自检和验收合格后，应经监理（或业主）认可，并履行签字手续后方可进行下一道工序施工。

7.3工程完成后，由项目经理或技术负责人组织自评，质检员进行核定，，重点重要工程的最终检验和试验应报公司总经理或总工办，由公司总经理或总工办负责人组织有关部门检查最终检验情况，并决定交付事宜。

8.材料、成品、半成品的质量检验要求

8.1材料部门和项目部对每批进入施工现场的材料、成品、半成品，必须按“进货检验和试验程序”进行验收，并填写验收记录。

9.材质证明管理

9.1物资供应单位应及时提供有效的材质合格证、材质报告或样品等资料，对无材质报告、合格证或材质资料无效的材料，使用单位有权拒收。

9.2对需要复验或对材质有怀疑的材料，应由项目技术负责人指派人员按规定取样，送有资格的机构进行试验。

9.3项目质检人员，应监督现场材料的检验和试验工作；

9.4对批量大及高档装饰材料或外加工时，必要时由使用单位派人进驻施工厂家监督，检查施工过程，确保供货质量。

10各种试验、检验、测量设备、器具必须由使用单位按“检验和试验设备控制程序”的规定，做好检测的标识，确保有效控制工程质量。

11.施工过程质量控制

为使过程质量处于受控状态，各有关部门应在严格执行公司“过程控制程序”的同时，遵守下列规定。

11.1项目经理、技术负责人、工长、对本项目工程质量从开始到竣工交付全面负责。

11.2工长对班组进行施工前的技术交底，提出质量要求，对作业质量随时进行检查指导，组织作业班组开展质量自检，并组织质量检查员负责对工程质量进行评定。

11.3作业班组在施工中，必需认真按工艺标准、操作规程、．设计图纸和技术交底进行作业，服从工长的指导和安排，认真做好每个工序质量自检记录。

11.4质检员对施工全过程质量进行监督检查，并在班组质量自检的基础上，对其完成的工序（分项）质量进行核实验收，并在班组自检表和分项质量评定表上签字认可。

11.5对施工中不按规范和规程操作、漏减或颠倒工序的，工长和质检员有权禁止，令其停工整改。

11.6项目经理、技术负责人、质检员，要共同按规定做好隐蔽工程的检查验收，并由技术负责人填写隐蔽工程检查记录，由监理（业主）签证认可后，方可进行下道工序施工。

11.7对施工中出现的不合格品，要按规定进行标识、隔离、报告、评审、处置、纠正，造成质量事故的，按当地政府规定，逐级上报并及时进行调查分析和处理。

11.8加强工程项目的成品保护，各项目部应根据本项目的特点和实际，实施专项成品的保护措施，确保工程质量，顺利交付使用。

11.9施工过程必须按规定做好各种质量记录，及时收集有关技术资料，做到真实、完整、与工程同步。

12.质量检查制度

12.1公司每年对项目部有重点地组织质量抽检，抽查主要内容是；

a.施工质量是否符合规范标准要求和合同约定；

b质量记录是否及时、齐全、真实、完整；

c对以往抽检查中发现的问题是否及时纠正。

抽查应有记录对抽查中发现的问题应制定纠正措施并跟踪验证。

12.2工程技术部每季度对所属项目部进行一次质量抽检，内容同12.1。

13.质量、安全事故的分类报告和调查处理，依据当地政府规定执行，并按规定及时上报公司综合办、工程技术部。

过程控制实施办法

FSKJ/WJ—ZY—35-2011

1.目的

为了保证“过程控制程序”的有效实施，确保过程质量，特制定本实施办法。

2.适用范围

本实施办法适用于公司所承担的工程项目的施工过程控制。

3.依据文件

过程控制程序

4.施工准备阶段的控制

4.1组织准备

由工程技术部经理根据工程的规模和施工的难易程度提出项目部经理、项目技术负责人及施工主管、物资主管、质检主管等项目部的组成人选，报公司总经理审核、任命或授权任命；

4.2.技术准备

4.2.1.由项目技术负责人组织各专业进行图纸会审、并记录。

4.2.2.由项目负责人组织编制下列项目专用文件并报总经理批准。

a.重点重要工程项目质量计划；

b.施工组织设计（施工方案）。

4.2.3由项目技术负责人根据工程特点，确认一般过程、关键过程和特殊过程，并在项目质量计划和施工组织设计中说明。

a.一般过程：

指操作工艺简单、操作熟练的过程；

b.关键过程：

指精度要求高，对工程整体质量有重要影响，其后的检查与纠正均比较困难的过程。

如吊顶、卫生间防水、石材干挂的挂件安装等；

c.特殊过程：

指过程的结果不能通过其后的检验和试验完全验证的过程，公司将结构焊接列为特殊过程。

4.3.资源准备

4.3.1.在工程技术部负责人的指导下由项目负责人落实施工人员。

4.3.2.在工程技术部组织下，由项目物资主管落实施工机具和施工用料。

4.3.3.在工程技术部组织下，由项目质量检测员落实检测器具。

4.4.现场准备

项目施工主管负责“三通一平”和施工环境的准备。

4.5由项目经理组级，对全体项目管理人员进行合同和技术的全面交底，交底要有记录。

5.一般施工过程的控制

5.1工程施工前，由技术负责人根据项目质量计划，施工组织计划（施工方案）、图纸、施工工艺标准、质量检验评审标准对施工班组进行作业交底，作业交底应包括施工技术、操作方法和质量要求，要有书面交底材料，并组织和监督班组实施。

必要时，要制订专项技术方案，责成施工班组实施。

以口头方式进行作业交底必须有书面记录。

5.2在施工中，为了保证施工机具的配置满足施工要求和保持持续的过程能力，必须做到：

a.工长要及时检查施工机具的配置是否满足施工要求和是否处于完好状态，如机具的配置不能满足施工要求或处于非完好状态，应及时隔离、记录，并报告物资主管组织维修或重新配置；

b.项目物资主管应建立施工机具设备台帐，负责检查在用机具的运作情况，对能力不能满足的机具要及时组织维护，属于分包队伍自备的施工机具，项目物资主管应责成分包方立即进行维护，确保机具的正常使用；

5.3在施工中，工长要检查操作环境，对影响操作的环境（如材料的不合理堆放、尘埃、不安全因素等），工长要及时进行规范，以满足有关标准、法规和规定的要求，保证现场便于操作。

有温度、湿度要求的施工过程，项目技术负责人应组织有关人员采取措施，达到相应的温度和湿度要求。

5.4装饰过程与水、电、暖、通风等专业过程交叉施工时，项目技术负责人要组织制订交叉施工方案，由专业工长组织施工班组实施，保证交叉施工的协调和成品、半成品不被破坏。

‘

5.5采用新结构、新技术、新材料、新工艺的施工过程，其所采用的新结构、新技术、新材料、新工艺必须经公司总经理事先批准（或总经理授权批准），按标准作业法进行操作。

分项工程项目应由工长责成施工班组先作出样板或样板间，并附以文字说明，由项目技术负责人、监理或顾客共同认可后，再由工长组织进行全面施工。

5.6加强操作人员的资质管理

5.6.1公司总经办应组织本企业的自有职工进行专业培训，达到上岗要求，需要资格证书的必须持证上岗。

5.6.2聘用的管理人员和操作人员在聘用前由所聘的单位进行资格审查，不具备相应资格的不得聘用，误聘的必须解聘。

5.6.3项目部质检员对有严格要求的岗位的上岗人员要进行检查，并收集其上岗资格证书的复印件，登记造册；发现上岗人员不符合资质要求或证件超过期限的，要上报项目技术负责人处理。

5.7在施工过程中，班组长对领用的材料要核实材料的规格型号、质量等级、色泽和使用期限，严格把关。

专业工长和质检员要检查班组所用材料是否符合要求，如有不符，应隔离、记录，并拒绝班组使用。

5.8在施工过程中，专业工长应及时组织施工班组对施工质量进行自检自查，确保施工过程处于受控状态。

5.9分项工程完工后，由项目技术负责人（或质检员）组织分项工程质量验评，并由项目质检员进行质量核定，对发现的不合格，按“不合格控制程序”执行。

分部分项工程的质量评定结果上报公司总工办、工程技术部。

5.10施工过程中如发现重大质量事故，项目技术负责人和质检员应分别上报公司总工办和工程技术部，由公司总工办和工程技术部组织公司项目部的技术及质检人员进行技术分析，找出主要原因，采取相应的纠正措施，经实施后由公司总工办组织验证，必要时，请监理或顾客确认。

5.11公司总工办和工程技术部要在总经理的指导下，组织开展各项质量活动，督促协助项目部进行质量控制，检查施工文件的贯彻实施和工程质量检查验评情况，出现问题及时处理，保证影响施工过程的各种因素得到有效的控制。

5.12加强设计变更的控制

5.12.1所有设计变更（不管是业主提出的变更还是施工单位提出的变更）都必须得到项目技术负责人的确认。

项目技术负责人在确认前，应征求有关技术人员的意见，必要时组织评审。

5.12.2设计变更应以书面形式下达，在未接到变更通知前，施工人员不得擅自做主。

6.关键过程的控制

关键过程的控制除满足一般过程控制要求外，还应满足以下控制办法。

6.1针对关键过程的特性，由项目技术负责人组织工长和质检员一起设置控制点和检测点，明确质量特性和过程参数，组织编制专门的控制方法，经项目技术负责人批准后，由工长和质检员实施重点控制。

6.2项目技术负责人应根据项目质量和关键过程的控制办法，组织工长和质检员一起向施工班组进行关键过程的专门施工技术交底，并记录。

6.3项目技术负责人要组织工长、质检、物资等方面的人员