上海市松江区工人文化宫部门决算.docx
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上海市松江区工人文化宫部门决算
上海市松江区工人文化宫2016年度部门决算
第一部分上海市松江区工人文化宫单位概况
一、主要职能
上海市松江区工人文化宫的主要职能是：
在党的领导下，组织开展各类教育培训和文体活动；提供职工互助保障、困难职工救助、保障政策咨询、职工法律援助等援助服务。
做好广大职工群众服务工作，充分发挥党的桥梁纽带作用，把广大职工群众紧紧的凝聚在党的周围。
二、机构设置
上海市松江区工人文化宫单位设4个内设机构，包括：
主任室、办公室、财务室、法律援助与综合保障部。
第二部分上海市松江区工人文化宫2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
260.66
一、一般公共服务支出
217.89
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
20.00
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
31.17
九、医疗卫生与计划生育支出
11.50
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
6.29
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
280.66
本年支出合计
266.85
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
44.30
年末结转和结余
58.11
总计
324.96
总计
324.96
2016年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
280.66
260.66
20.00
201
一般公共服务支出
231.70
211.70
20.00
201
29
群众团体事务
231.70
211.70
20.00
201
29
99
其他群众团体事务支出
231.70
211.70
20.00
208
社会保障和就业支出
31.17
31.17
208
05
行政事业单位离退休
31.17
31.17
208
05
02
事业单位离退休
1.79
1.79
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20.89
20.89
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
8.49
8.49
210
医疗卫生与计划生育支出
11.50
11.50
210
05
医疗保障
11.50
11.50
210
05
02
事业单位医疗
11.50
11.50
221
住房保障支出
6.29
6.29
221
02
住房改革支出
6.29
6.29
221
02
01
住房公积金
6.29
6.29
2016年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
266.85
253.68
13.17
201
一般公共服务支出
217.89
204.72
13.17
201
29
群众团体事务
217.89
204.72
13.17
201
29
99
其他群众团体事务支出
217.89
204.72
13.17
208
社会保障和就业支出
31.17
31.17
208
05
行政事业单位离退休
31.17
31.17
208
05
02
事业单位离退休
1.79
1.79
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20.89
20.89
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
8.49
8.49
210
医疗卫生与计划生育支出
11.50
11.50
210
05
医疗保障
11.50
11.50
210
05
02
事业单位医疗
11.50
11.50
221
住房保障支出
6.29
6.29
221
02
住房改革支出
6.29
6.29
221
02
01
住房公积金
6.29
6.29
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
260.66
一、一般公共服务支出
204.72
204.72
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
31.17
31.17
九、医疗卫生与计划生育支出
11.50
11.50
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
6.29
6.29
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
260.66
本年支出合计
253.68
253.68
年初财政拨款结转和结余
41.78
年末财政拨款结转和结余
48.76
48.76
一般公共预算财政拨款
41.78
政府性基金预算财政拨款
总计
302.44
总计
302.44
302.44
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
217.89
204.72
13.17
201
29
群众团体事务
217.89
204.72
13.17
201
29
99
其他群众团体事务支出
217.89
204.72
13.17
208
社会保障和就业支出
31.17
31.17
208
05
行政事业单位离退休
31.17
31.17
208
05
02
事业单位离退休
1.79
1.79
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20.89
20.89
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
8.49
8.49
210
医疗卫生与计划生育支出
11.50
11.50
210
05
医疗保障
11.50
11.50
210
05
02
事业单位医疗
11.50
11.50
221
住房保障支出
6.29
6.29
221
02
住房改革支出
6.29
6.29
221
02
01
住房公积金
6.29
6.29
合计
266.85
253.68
13.17
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
207.27
207.27
301
01
基本工资
52.49
52.49
301
02
津贴补贴
12.23
12.23
301
03
奖金
4.88
4.88
301
04
其他社会保障缴费
0.63
0.63
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
107.66
107.66
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
20.89
20.89
301
09
职业年金缴费
8.49
8.49
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
25.37
25.37
302
01
办公费
2.88
2.88
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
0.17
0.17
302
06
电费
4.23
4.23
302
07
邮电费
1.27
1.27
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
0.44
0.44
302
12
因公出国（境）费用
302
13
维修（护）费
0.18
0.18
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.02
0.02
302
升级会员 