部门经理关键业绩指标集成表.docx
《部门经理关键业绩指标集成表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门经理关键业绩指标集成表.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
部门经理关键业绩指标集成表
部门经理关键业绩指标（KPI）集成表
北京销售部KPI组成表
序号
指标名称
考核
周期
指标诠释
考核
标准
权重
计算方法
信息
来源
考核目的
1
部门毛利
一年
反应公司总体经营能力
见年薪管理办法
硬指标
营业收入-营业成本
财务部
设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。
2
销售计划预测准确率
季度
反应对市场需求预测能力
100
20%
实际销售量总量/计划销售量
北京销售部
设立此指标的目的是为了强化各级管理人员的计划性、预测性，加强公司的目标管理。
3
经销商质量
季度
反应公司品牌形象质量
100
10%
A类专卖店数量/总专卖店数量
北京销售部
设立此指标的目的是为了提升经销商的质量，加强企业的前线作战能力。
4
品类商品销售份额
季度
反应公司品牌力量以及市场占有能力
100
15%
品类商品的销售收入/总销售收入
北京销售部
牵引公司从市场源头开始优化商品结构，提升商品的获利能力。
5
销售费用率
季度
公司在市场销售过程中投入和产出的效益关系。
100
15%
销售费用/销售收入
财务部
促进市场营销策略的有效性
北京销售部KMO组成表
序号
指标名称
考核
周期
指标诠释
考核标准
权重
计算方法
信息
来源
考核目的
1
团队建设
季度
授权与指导、人才培养、考核公正性
100
10%
见软指标评分表
360度评价结果
保证内部员工工作效率
提升内部员工工作技能
2
领导能力
季度
目标管理
100
20%
见软指标评分表
360度评价结果
加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性
3
合作满意度
季度
协作能力、服务质量、工作态度
100
10%
见软指标评分表
360度评价结果
加强部门间配合
KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表
渠道部KPI组成表
序号
指标名称
考核周期
指标诠释
考核
标准
权重
计算方法
信息来源
考核目的
1
部门毛利
一年
反应公司总体经营能力
见年薪管理办法
硬指标
营业收入-营业成本
财务部
设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。
2
销售计划预测准确率
季度
反应对市场需求预测能力
100
20%
实际销售量总量/计划销售量
渠道部
设立此指标的目的是为了强化各级管理人员的计划性、预测性，加强公司的目标管理。
3
经销商质量
季度
反应公司品牌形象质量
100
10%
A类专卖店数量/总专卖店数量
渠道部
设立此指标的目的是为了提升经销商的质量，加强企业的前线作战能力。
4
品类商品销售份额
季度
反应公司品牌力量以及市场占有能力
100
15%
品类商品的销售收入/总销售收入
北京销售部
牵引公司从市场源头开始优化商品结构，提升商品的获利能力。
5
销售费用率
季度
公司在市场销售过程中投入和产出的效益关系。
100
15%
销售费用/销售收入
财务部
促进市场营销策略的有效性
注：
计算方法中有具体量化指标的以该职位量化指标测算。
渠道部KMO组成表
序号
指标名称
考核周期
指标诠释
考核标准
权重
计算
方法
信息
来源
考核目的
1
团队建设
季度
授权与指导、人才培养、考核公正性
100
10%
见软指标评分表
369度评价结果
保证内部员工工作效率
提升内部员工工作技能
2
领导能力
季度
目标管理
100
15%
见软指标评分表
369度评价结果
加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性
3
合作满意度
季度
协作能力、服务质量、工作态度
100
15%
见软指标评分表
369度评价结果
加强部门间配合
KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表
企划部KPI组成表
序号
指标
名称
考核
周期
指标诠释
考核
标准
权重
计算方法
信息来源
考核目的
1
公司总体利润总额
一年
反应公司总体经营能力
见年薪管理办法
硬指标
营业收入-成本费用
财务部
设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。
2
营销方案通过率
季度
衡量公司营销策划的投入与产出效果
100
30%
营销方案总通过次数/营销方案总数
企划部
设立此目标是为了提高组织成员的企划能力
3
媒体宣传曝光率
季度
反应公司公共关系水平
100
5%
实际曝光数量/计划曝光数量
企划部
提高组织外部公关能力
4
终端形象物料完善度
季度
完善终端形象
100
25%
主管副总经理直接打分
企划部
完善品牌形象
5
网站宣传
季度
把网站作为公司的一个宣传阵地，提高网站宣传的专业性和权威性。
100
10%
主管副总经理直接打分
企划部
加强品牌宣传
企划部KMO组成表
序号
指标名称
考核
周期
指标诠释
考核标准
权重
计算方法
信息来源
考核目的
1
团队建设
季度
授权与指导、人才培养、考核公正性
100
10%
见软指标评分表
369度评价结果
保证内部员工工作效率、提升内部员工工作技能
2
领导能力
季度
目标管理
100
10%
见软指标评分表
369度评价结果
加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性
3
合作满意度
季度
协作能力、服务质量、工作态度
100
10%
见软指标评分表
369度评价结果
加强部门间配合
KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表
武汉办事处KPI组成表
序号
指标
名称
考核周期
指标诠释
考核标准
权重
计算方法
信息来源
考核目的
1
公司总体利润总额
一年
反应公司总体经营能力
见年薪管理办法
硬指标
营业收入-成本费用
财务部
设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。
2
销售计划预测准确率
季度
反应对市场需求预测能力
100
20%
实际销售量/计划销售量
财务部
主管副总经理
设立此指标的目的是为了强化各级管理人员的计划性、预测性，加强公司的目标管理。
3
营销方案通过率
季度
衡量公司营销策划的投入与产出效果
100
20%
营销方案总通过次数/营销方案总数
武汉办事处
设立此目标是为了提高组织成员的企划能力
4
品类商品销售份额
季度
反应公司品牌力量以及市场占有能力
100
10%
品类商品的销售收入/总销售收入
财务部
牵引公司从市场源头开始优化商品结构，提升商品的获利能力。
5
市场调研分析报告
季度
对竞争对手的竞争策略与市场需求状况的了解与判断
100
10%
数据真实、信息完整、有明确分析结论（主管副总经理直接评分）
武汉办事处
准确把握市场信息、及时快速提出反应措施
武汉办事处KMO组成表
序号
指标名称
考核周期
指标诠释
考核标准
权重
计算方法
信息来源
考核目的
1
团队建设
季度
授权与指导、人才培养、考核公正性
100
10%
见软指标评分表
369度评价结果
保证内部员工工作效率提升内部员工工作技能
2
领导能力
季度
目标管理
100
15%
见软指标评分表
369度评价结果
加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性
3
合作满意度
季度
协作能力、服务质量、工作态度
100
15%
见软指标评分表
369度评价结果
加强部门间配合
KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表
采购物流部KPI组成表
序号
指标
名称
考核周期
指标诠释
考核标准
权重
计算方法
信息来源
考核目的
1
公司总体利润总额
一年
反应公司总体经营能力
见年薪管理办法
硬指标
营业收入-成本费用
财务部
设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。
2
采购计划完成率
季度
计划执行性
100
20%
实际采购量/计划采购量
采购物流部
保障产品的供应
3
进货质量合格率
季度
采购质量检验与控制能力
100
10%
质量问题投诉数量/采购数量
客服部
保证产品品牌、降低投诉成本
4
产品质量问题处理能力
半年
此指标用来衡量质量处理能力
100
10%
索赔值/损失值
（其中损失值以成本价计算）
客服部
采购物流部
设立此指标的目的是加强索赔意识减少公司损失
5
运输成本控制率
季度
反映了公司物流运作水平，最终体现为公司对成本的控制能力。
100
10%
（运输成本基准值-当期运输成本）/运输成本基准值
财务部
设立此目标是为了评估物流环节的效率，物流方式的科学性。
6
采购成本降低率
季度
反映了公司供应商管理的水平，最终体现为公司对成本的控制能力。
100
10%
（采购成本基准值-当期采购成本）/采购成本基准值
（其中，各系列采购单价算术平均值做为采购成本基准值）
财务部
设立此目标是为了评估采购的效率，采购方式的科学性。
采购物流部KMO组成表
序号
指标
名称
考核
周期
指标诠释
考核标准
权重
计算方法
信息来源
考核目的
1
团队
建设
季度
授权与指导、人才规划、人才培养、考核公正性
100
10%
见软指标评分表
369度评价结果
保证内部员工工作效率、提升内部员工工作技能
2
领导
能力
季度
目标管理
100
20%
见软指标评分表
369度评价结果
加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性
3
合作
满意度
季度
协作能力、服务质量、工作态度
100
10%
见软指标评分表
369度评价结果
加强部门间配合
KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表
总经理办公室KPI组成表
序号
指标
名称
考核
周期
指标诠释
考核
标准
权重
计算方法
信息来源
考核目的
1
公司总体利润总额
一年
反应公司总体经营能力
见年薪管理办法
硬指标
营业收入-成本费用
财务部
设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。
2
培训体系健全性
季度
建立健全培训体系
100
10%
主管总经理助理直接打分
总经理办公室
提高组织专业化程度、使组织效率得以改善
3
组织员工调配及时性
季度
反映了组织对人力资源战略实施的统筹性，提高岗位适配度。
100
10%
人员供给数量/人员需求数量
总经理办公室
提高人员配置的速度，增强工作的计划性，降低人力成本。
4
行政事务差错率
季度
包括：
活动执行、文件流转、设备管理、公司安全管理、网络技术、信息统计、制度健全等
100
20%
出现一次差错扣5分
总经理办公室
保证对公司整体运行方面的支持效果
5
法律风险控制
季度
规范公司法律操作程序，健全正常经营法律体系。
100
10%
出现一次扣10分
总经理办公室
降低由于法律失误造成不必要的损失。
6
行政费用控制率
季度
反映了公司行政管理的水平，最终体现为公司对成本的控制能力。
100
10%
实际费用/计划费用
财务部
加强公司内部成本控制
总经理办公室KMO组成表
序号
指标名称
考核
周期
指标诠释
考核标准
权重
计算
方法
信息
来源
考核目的
1
团队建设
季度
授权与指导、人才规划、人才培养、考核公正性
100
10%
见软指标评分表
369度评价结果
保证内部员工工作效率提升内部员工工作技能
2
领导能力
季度
目标管理
100
20%
见软指标评分表
369度评价结果
加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性
3
合作满意度
季度
协作能力、服务质量、工作态度
100
10%
见软指标评分表
369度评价结果
加强部门间配合
KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表
财务部KPI组成表
序
号
指标名称
考核
周期
指标诠释
考核标准
权重
计算方法
信息来源
考核目的
1
公司总体利润总额
一年
反应公司总体经营能力
见年薪管理办法
硬指标
营业收入-成本费用
财务部
设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。
2
应收账款回收率
季度
反映了公司真正实现销售、实现价值的程度
100
15%
销售收入净额/平均应收帐款余额
财务部
设立此项指标是为了牵引公司在关注公司扩张成长的同时，要注重公司成长的质量，关注价值真正意义上的实现，关注资本周转的意义。
3
结算及时性
季度
反映公司财务结算方面的能力
100
10%
主管财务总监直接打分
财务部
设立此项指标是为了不断提高财务部门结算工作效率
4
资金利用率
季度
反映公司资金利用情况
100
20%
速动比、资产弹性
财务部
设立此项指标是为了不断提高资金利用水平
5
成本预算
季度
反映公司财务规划、策略、执行等方面的能力
100
5%
实际支出/成本预算
财务部
促进公司整体成本意识，不断提高公司资金利用率
6
税赋筹划
季度
反映公司财务规划、策略、执行等方面的能力
100
10%
主管财务总监直接打分
财务部
促进财务部门对法律法规的熟知与运用程度，对策略和政策的执行力
财务部KMO组成表
序号
指标名称
考核
周期
指标诠释
考核标准
权重
计算
方法
信息
来源
考核目的
1
团队建设
季度
授权与指导、人才规划、人才培养、考核公正性
100
10%
见软指标评分表
369度评价结果
保证内部员工工作效率提升内部员工工作技能
2
领导能力
季度
目标管理
100
15%
见软指标评分表
369度评价结果
加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性
3
合作满意度
季度
协作能力、服务质量、工作态度
100
15%
见软指标评分表
369度评价结果
加强部门间配合
KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表
客服中心KPI组成表
序号
指标
名称
考核周期
指标诠释
考核
标准
权重
计算方法
信息来源
考核目的
1
公司总体利润总额
一年
反应公司总体经营能力
见年薪管理办法
硬指标
营业收入-成本费用
财务部
设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。
2
满意度调查报告
季度
反应公司对客户、经销商、供应商、各方关系的满意度及改进措施
100
20%
及时、准确、完备
（主管总经理助理直接评分）
客服部
了解客户对品牌满意状况
3
客户投诉处理能力
季度
反应公司对客户服务的质量
100
20%
达成满意数量/投诉数量
客服部
提高客户服务能力
4
培训计划完成率
季度
反应公司对经销商的培训能力
100
20%
A：
计划培训数量/实际完成数量（占50%权重）
B：
培训满意度（占50%权重）
客服部
提高经销商人员队伍素质
客服部KMO组成表
序
号
指标
名称
考核
周期
指标诠释
考核标准
权重
计算
方法
信息
来源
考核目的
1
团队建设
季度
授权与指导、人才规划、人才培养、考核公正性
100
10%
见软指标评分表
369度评价结果
保证内部员工工作效率提升内部员工工作技能
2
领导能力
季度
目标管理
100
20%
见软指标评分表
369度评价结果
加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性
3
合作满意度
季度
协作能力、服务质量、工作态度
100
10%
见软指标评分表
369度评价结果
加强部门间配合
KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表
升级会员 