自治区金融办部门预算编制说明.docx

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自治区金融办部门预算编制说明

自治区金融办2013年部门预算编制说明

第一部分：

部门概况

（一）机构设置基本情况

1.根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区金融工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发〔2010〕55号）等文件精神，自治区金融办为自治区人民政府直属机构，正厅级。

内设综合处、银行处（小额贷款公司监管处）、证券期货处、保险处（融资性担保业务监管处）4个处；行政编制25人，其中，主任1名、副主任2名、正处级领导职数5名（含机关党委专职副书记1名），副处级领导职数4名；另核机关后勤服务聘用人员控制数5名。

2.截至2012年9月末，自治区金融办在职人员26名。

3.自治区金融办为财政全额拨款的行政一级预算单位，

（二）主要职能

1.贯彻执行国家有关金融工作的方针政策和法律法规以及自治区人民政府有关金融工作的决议、决定；起草有关地方性法规、规章草案，拟订金融业发展政策与规划并组织实施。

2.承担与国务院金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，配合国家金融监管部门依法对金融机构进行监管，统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。

3.组织、协调并配合有关部门整顿与规范金融秩序，防范、化解和处置金融风险，查处、打击非法金融机构和非法金融业务，推进社会信用体系建设。

4.组织实施自治区人民政府对地方金融机构的管理，协调、指导推进农村金融改革与发展。

5.拟订资本市场发展规划和政策措施并组织实施，统筹规划、组织协调企业改制上市，会同有关部门组织和推进多层次资本市场试点建设。

6.拟订保险业发展规划和政策措施并组织实施，培育发展保险市场，推动保险业务发展。

7.负责牵头组织对小额贷款公司的设立、变更、终止和业务范围进行审核批准；负责拟定小额贷款公司管理办法，对小额贷款公司的业务经营情况进行监督管理。

8.承担拟订我区融资性担保业务监督管理制度，协调相关部门共同解决融资性担保业务监管中的重大问题，指导各市人民政府对融资性担保业务进行监管和风险处置；负责我区融资性担保机构监管的相关工作。

9.承办自治区人民政府交办的其他事项。

第二部分：

“部门收支预算总表”和“部门财政拨款支出表”

自治区金融办2013年部门收支预算总表（简表）

收入

支出

项目

2013年预算数

项目（按支出功能科目分类）

2013年预算数

一、公共财政预算拨款

594.17

一、一般公共服务

566.95

1.经费拨款

594.17

二、外交

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

三、国防

（1）专项收入安排的资金

四、公共安全

（2）行政事业性收费收入安排的资金

五、教育

（3）罚没收入安排的资金

六、科学技术

（4）国有资本经营收入安排的资金

七、文化体育与传媒

（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

八、社会保障和就业

（6）其他收入安排的资金

九、社会保险基金支出

二、政府性基金拨款

十、医疗卫生

10.89

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

十一、节能环保

1.国有资本经营收入安排的资金

十二、城乡社区事务

2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

十三、农林水事务

3.教育收费收入安排的资金

十四、交通运输

4.其他收入安排的资金

十五、资源勘探电力信息等事务

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

十六、商业服务业等事务

1.事业收入安排的资金

十七、金融监管等事务支出

2.经营收入安排的资金

十八、地震灾后恢复重建支出

3.其他收入安排的资金

十九、援助其他地区支出

二十、国土资源气象等事务

二十一、住房保障支出

16.33

二十二、粮油物资储备事务

二十三、预备费

二十四、国债还本付息支出

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

本年收入合计

594.17

本年支出合计

594.17

五、上年结余收入

二十六、结转下年

1.公共财政预算拨款结转

1.一般公共服务

2.政府性基金结转

2.外交

3.历年净结余可安排的资金

3.国防

其中：

公共财政预算拨款净结余

4.公共安全

政府性基金拨款净结余

5.教育

其他净结余

6.科学技术

4.其他结转

7.文化体育与传媒

8.社会保障和就业

9.社会保险基金支出

10.医疗卫生

11.节能环保

12.城乡社区事务

13.农林水事务

14.交通运输

15.资源勘探电力信息等事务

16.商业服务业等事务

17.金融监管等事务支出

18.地震灾后恢复重建支出

19.援助其他地区支出

20.国土资源气象等事务

21.住房保障支出

22.粮油物资储备事务

23.预备费

24.国债还本付息支出

25.其他支出

26.转移性支出

收入总计

594.17

支　　　出　　　总　　　计

594.17

自治区金融办2013年部门财政拨款支出表

（公共财政预算拨款）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

类

款

**

**

**

1

2

3

4

合计

594.26

240.17

354.00

201

一般公共服务

566.95

212.95

354.00

201

03

政府办公厅（室）及相关机构事务

566.95

212.95

354.00

210

医疗卫生

10.89

10.89

210

05

医疗保障

10.89

10.89

221

住房保障支出

16.33

16.33

221

02

住房改革支出

16.33

16.33

第三部分：

2013年部门预算报表说明

一、2013年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2013年收入预算为594.17万元，同比增加55.37万元，增长10.28%。

公共预算拨款594.17万元，同比增加55.37万元，增长10%。

其中：

经费算拨款594.17万元，同比增加55.37万元，增长10.28%。

上年结余97.19万元，其中：

公共预算拨款97.19万元，均为项目支出结余。

（二）支出预算说明。

2013年支出数为594.17万元，基本支出240.17万元，占支出总预算40.43%，同比增加15.37万元，增长6.84%；项目支出354万元，占支出总预算59.58%，同比增加了40万元，增长12.74%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）行政运行科目212.95万元，占支出总预算36%，同比增加11.05万元，增长5.48%。

（2）一般行政管理事务科目343万元，占支出总预算57.73%，同比增加40万元，增长13.21%。

（3）行政单位医疗科目10.89万元，占支出总预算1.84%，同比增加5.35万元，增长96.57%。

（4）住房公积金科目16.33万元，占支出总预算2.75%，同比下降1.03万元，下降5.94%。

（5）机关服务科目11万元，占支出总预算1.86%，同比持平。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出的工资福利支出预算147.01万元，占支出总预算24.80%，同比下降3.18万元，下降2.12%。

基本支出的商品和服务支出预算59.48万元，占支出总预算10.01%，同比增加11.73万元，增长24.57%。

商品和服务支出是根据自治区财政厅核定的定额标准以及单位的基本情况自动计算生成。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算33.68万元，占支出总预算5.67%，增加6.82万元，增长25.39%。

（2）项目预算经费

项目支出预算354万元，占支出总预算59.58%，同比增加40万元，增长12.74%。

二、2013年部门财政拨款支出预算情况

2013年度财政拨款支出594.17万元，其中：

基本支出240.17万元，项目支出354万元。

按部门财政拨款支出预算科目划分：

（一）201“一般公共服务”594.17万元，占财政拨款支出总预算100%，同比增加55.37万元，增长10.28%。

（二）20103“政府办公厅（室）及相关机构事务”566.95万元，占支出总预算95.4%，同比增加51.05万元，增长9.9%。

（三）210“医疗卫生”10.89万元，占支出总预算1.84%，同比增加5.35万元，增长96.57%。

（四）“医疗保障”5.54万元，占支出总预算2%，同比增加5.35万元，增长96.57%。

（五）“住房保障支出”17.36万元，占支出总预算2.93%，同比下降1.03万元，下降5.94%。

（六）“住房改革支出”17.36万元，占支出总预算2.93%，同比下降1.03万元，下降5.94%。

2013年3月15日