年产10万吨电极糊化工项目可研建议书.docx

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年产10万吨电极糊化工项目可研建议书

鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司

年产10万吨电极糊项目

可

行

性

研

究

报

告

福建省建筑设计研究院

编制人员名单

项目负责人：

黄汉民

项目审核：

戴一鸣

编制人员：

张善庆

目  录

第1章  项目总论    8

§1.1项目概况    8

§1.1.1项目名称    8

§1.1.2项目承办单位    8

§1.1.3项目内容    8

§1.1.4项目性质    8

§1.1.5项目拟建地址    8

§1.1.6承担项目可行性研究工作的单位    8

§1.1.7本报告编制依据    8

§1.1.8研究工作概况    9

§1.2可行性研究结论    9

§1.2.1项目规模与目标    9

§1.2.2场址    10

§1.2.3项目方案    10

§1.2.4项目计算期    10

§1.2.5投资估算和资金筹措    10

§1.2.6项目财务和经济评价结论    10

§1.2.7项目综合评价结论    11

§1.3主要技术经济指标    11

第2章项目背景和建设的必要性    12

§2.1项目背景    12

§2.1.1项目建设单位概况    12

§2.1.2项目提出的背景    12

§2.2项目建设的必要性    13

第3章电极糊产品市场分析    15

§3.1产品市场状况分析    15

§3.2区域市场调查与分析    15

§3.2.1区域市场调查    15

§3.2.2企业竞争策略分析    16

§3.3未来市场预测    17

§3.3.1市场需求预测    17

§3.3.2价格预测    18

§3.4产品市场定位与生产规模    18

§3.4.1产品定位    18

§3.4.2建设规模    19

第4章  建设条件与选址方案    20

§4.1建设地概况    20

§4.1.1鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇概况    20

§4.1.2鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡中小企业创业园概况    20

§4.2厂址概况    21

第5章  资源和原材料    22

§5.1资源评述    22

§5.2原材料及主要辅助材料供应    22

第6章  项目应用技术方案    23

§6.1生产技术方案    23

§6.1.1产品标准    23

§6.1.2设计规范    23

§6.1.3产品用途及对生产工艺的要求    23

§6.1.4技术参数    24

§6.1.5工艺流程    24

§6.1.6主要工艺设备选择    26

§6.1.7主要原材料、燃料、动力消耗指标    27

§6.2总平面布置和运输    27

§6.2.1总平面布置原则    27

§6.2.2总平面布置方案    27

§6.2.3厂内外运输方案    28

§6.2.4主要经济技术指标    28

§6.3土建工程    28

§6.3.1主要建筑物的建筑特征    28

§6.3.2结构设计    29

§6.4其他工程    30

§6.4.1给排水工程    30

§6.4.2供暖系统    30

§6.4.3电气及防雷    31

第7章  节能节水措施    32

§7.1编制依据    32

§7.2编制原则    32

§7.3节能措施及能耗指标分析    32

§7.3.1生产用能及节能措施    32

§7.3.2采暖及热工节能措施    33

§7.3.3用电及节电措施    33

§7.4节水措施及能耗指标分析    34

第8章  环境影响评价    35

§8.1采用的环保标准及规范    35

§8.1.1环境质量标准    35

§8.1.2污染物排放标准    35

§8.1.3设计规范    35

§8.2项目主要污染源和污染物    35

§8.2.1大气污染源和污染物    35

§8.2.2水污染源和污染物    35

§8.3环境影响分析    35

§8.3.1大气污染影响分析    35

§8.3.2废水影响分析    37

§8.4环境治理措施及预期治理效果    37

§8.5环境影响总体评价    37

第9章劳动保护、安全卫生与消防    38

§9.1编制依据    38

§9.2生产过程中职业危害因素的分析    38

§9.2.1自然性危害因素分析    38

§9.2.2生产性危害因素分析    39

§9.3主要防护措施    39

§9.3.1自然性危害因素防护    39

§9.3.2生产性危害因素分析    40

第10章  项目组织和工程招投标    42

§10.1项目实施阶段安排    42

§10.1.1建设项目实施组织与管理    42

§10.1.2资金筹集安排    42

§10.2项目实施进度安排    42

§10.3工程招投标    43

第11  章生产组织、劳动定员和人员培训    43

§11.1编制依据    43

§11.2生产组织    43

§11.3劳动定员    44

§11.4人员培训    45

§11.4.1管理人员的招聘与培训    45

§11.4.2生产工人和一般工作人员的招聘与培训    45

第12章  投资估算与资金筹措    46

§12.1投资估算依据    46

§12.2总投资估算    46

§12.3建设投资估算    46

§12.3.1工程费用估算    46

§12.3.2工程建设其他费用    47

§12.3.3预备费估算    48

§12.4资金投入计划    48

§12.5流动资金估算    48

§12.6资金筹措    48

第13章  财务评价    49

§13.1基础数据    49

§13.1.1总成本费用估算    49

§13.1.2营业收入及税金估算    50

§13.2财务分析    51

§13.2.1盈利能力分析    51

§13.2.2偿债能力分析    52

§13.2.3财务生存能力分析    52

第14章  不确定性与风险分析    52

§14.1盈亏平衡分析    52

§14.2敏感性分析    53

§14.3其他不确定性和风险因素分析    54

§14.4不确定性和风险分析结论    55

第15章  社会效益评价    56

§15.1.1社会影响评价    56

§15.1.2互适性评价    57

§15.1.3社会风险评价    57

第16章  可行性研究结论与建议    58

§16.1可行性研究结论    58

§16.1.1产品市场需求分析可行性研究结论    58

§16.1.2项目建设条件和技术方案可行性研究结论    58

§16.1.3环境影响和节能可行性研究结论    58

§16.1.4财务分析可行性研究结论    58

§16.1.5不确定性和社会风险分析结论    58

§16.1.6社会影响可行性研究结论    58

§16.2几点建议    59

敏感性分析图    68

盈亏平衡图    69

平面图    70

第1章  项目总论

§1.1项目概况

§1.1.1项目名称

鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司年产10万吨电极糊项目

§1.1.2项目承办单位

建设单位：

鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司

项目法人：

  张向飞

项目负责人：

张向飞

技术负责人：

张雄军

§1.1.3项目内容

1.鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司综合办公楼、职工倒班楼及附属工程

2.鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司生产车间及生产设备

§1.1.4项目性质

新建企业投资经营性生产建设项目

§1.1.5项目拟建地址

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡中小企业创业园。

§1.1.6承担项目可行性研究工作的单位

可行性研究编制单位：

福建省建筑设计研究院

资质说明：

工咨甲11520080015

项目负责人：

黄汉民

§1.1.7本报告编制依据

（1）2006年国家发展和改革委员会与建设部共同发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（2）《投资项目可行性研究指南》试用版（中国电力出版社）

（3）原化学工业部《化工建设项目可行性研究报告的内容和深度规定（修订本）》（化计发【1997】426号文）

（4）《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》

（5）电极糊国家行业标准（YB/T5215-1996）；

（6）有关工程建设的国家内蒙古自治区标准；

（7）有关设备相关厂家提供的技术资料；

（8）2009最新财税法规；

（9）鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡中小企业创业园区地形图（1：

1000）

（10）鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司提供的相关资料；

（11）鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司关于编制本项目可行性研究报告的委托函。

§1.1.8研究工作概况

电极糊是碳类产品中的一个产品，也称自焙电极，主要用于矿热式电炉做导电材料，是电石铁合金、硅钙合金、锰铁合金等生产不可缺少的材料，是各类电炉正常工作的心脏。

随着我国钢铁工业及化工工业的蓬勃发展和出口量的剧增，电极糊产品近二十几年来一直处于供不应求状况，市场前景十分乐观。

近年来，随着我国冶金行业的发展，对电极糊的需求量也不断增大，这给碳素类产品的发展提供了极大的发展机遇。

为此，鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司董事会经过广泛的调查论证，决定在内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡中小企业创业园建设一家新的以生产电极糊为主要产品的碳素企业，并于2009年12月编制了在内蒙古杭锦旗巴拉贡中小企业创业园新建年产10万吨电极糊生产项目的建议书，报鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡中小企业创业园管委会审批。

2009年12月下旬，鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司委托福建省建筑设计研究院编制本项目的可行性研究报告。

福建省建筑设计研究院在充分调研的基础上，组织有关的专家和工作人员组织编写了本可行性研究报告。

§1.2可行性研究结论

§1.2.1项目规模与目标

拟建项目鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司年产10万吨电极糊项目规划总用地面积2万平方米（约合30亩）。

规划总投资2900万元，其中工程建设（包括设备购置）投资总额2700万元，铺底流动资金200万元。

项目工程完成基础设施建设、年产10万吨电极糊生产线（生产车间）建设和附属工程建设三项内容。

项目完全建成后，可达到年产10万吨电极糊生产规模。

§1.2.2场址

拟建项目场址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡中小企业创业园东北方位。

场地呈矩形，东西长约100米，南北长约200米，场地己由工业园区完成前期建设准备工作，建设条件成熟。

§1.2.3项目方案

项目建设内容包括基础设施的规划、设计、建设和生产线的购置、安装、调试，项目投资方鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司专业生产各种矿热电炉使用的电极糊近十年之久，已具备成熟的生产工艺和丰富的生产建设经验，是全国电极糊产品的龙头企业。

项目应用技术方案比较成熟。

§1.2.4项目计算期

l、建设期：

（1）2010年7月—2010年8月，建设准备期；

（2）2010年8月—2010年11月，工程建设期。

2、运营期

（1）2011年1月—2012年12月，投产期；

§1.2.5投资估算和资金筹措

本项目规划总投资2900万元，工程建设投资2700万元，铺底流动资金200万元。

资金全部由投资方鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司自筹。

§1.2.6项目财务和经济评价结论

根据本项目性质，通过对项目盈利能力、偿债能力及财务生存能力分析，认为项目财务上完全可行；通过对项目不确定性和风险分析认为，项目建设虽然存在一定风险，但风险在可控范围之内。

§1.2.7项目综合评价结论

综合上述各方面的可行性分析结论认为，项目建设总体具有可行性。

§1.3主要技术经济指标

  1.基础数据：

  总投资额：

2900万元

  总用地面积：

20000平方米

  总建筑面积：

10280平方米

  建筑系数：

5.41％

  场地利用系数：

43％

  容积率：

0.51

  绿地率：

4.6％

  停车位：

40

  2.基本指标：

  项目投资财务内部收益率（％）（所得税前）  36.81％

  项目投资财务内部收益率（％）（所得税后）  30.54％

  项目投资财务净现值（所得税前）（ic=12％）  4491.6万元

  项目投资财务净现值（所得税后）（ic=13％）  3175.7万元

项目投资回收期（年）（所得税前）  3.64年

项目投资回收期（年）（所得税后）  4.02年

资本金财务内部收益率（％）  19.7％

资本金利润率（％）  32.1％

累计盈余资金  15682万元

第2章项目背景和建设的必要性

§2.1项目背景

§2.1.1项目建设单位概况

本项目由鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司投资建设。

鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司是于2010年7月注册成立的独资民营企业，公司位于鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡中小企业创业园，占地面积30多亩。

鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司专业生产各种矿热电炉使用的密闭糊、半密闭糊和标准电极糊，产品供应四大行业：

电石系列炉、铁合金系列炉、有色金属系列炉及黄磷系列炉。

公司采用全国一流的生产设备，生产线全部实行PLC电脑自动化控制程序，生产工艺流程实现了“四化"：

密封化、环保化、数字化、电脑化。

鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司现已有定向用户若干家，为鄂尔多斯市双欣集团公司蒙西工业园的配套生产线。

用户市场前景广阔，如甘肃、青海、宁夏、内蒙、新疆、湖南、湖北，山东、山西、河北、云南、贵州、辽宁等省区，并出口哈萨克斯坦等国家，特别是公司拥有新疆天业、湖北宜化、山东茌平、山西鑫宇、湖南铁合金、内蒙同源、乌海君正、青海东胜、云南云维等全国各地区矿热密闭电炉龙头企业的用户，保证了公司广阔的市场空间和强有力的发展后劲。

§2.1.2项目提出的背景

碳素是碳和石墨材料的统称。

碳和石墨材料是以碳元素为主的非金属固体材料，其中碳材料基本上由非石墨质碳组成的材料，而石墨材料则是基本上由石墨质碳组成的材料。

碳材料根据生产工艺特点和产品特性大致可分为石墨制品类、碳制品类和特种碳素材料（碳素新材料）三大类。

随着特种碳素材料生产成本大幅度降低，自八十年代起，特种碳素材料除在更多高新技术领域崭露头角，已经开始大量取代传统材料，向民用领域拓展。

主要产品是石墨电极、电碳、碳砖、碳糊、碳纤维等。

其中，电极糊广泛使用在电石、硅铁、铬铁、炼镍及黄磷等矿热电炉的生产冶炼上，是供给电石炉、铁合金炉等电炉设备使用的导电材料。

近几年来，由于国际市场原油价格持续走高，PVC工业已从传统的“石油法”向“电石法”转移，使得电石用量不断增大，国家电石产业政策随之调整，电石加工行业已逐步向规模经济、循环经济和环保经济转型，碳素行业的市场前景广阔，尤其是新型碳素材料在世界范围内正方兴未艾，是真正的朝阳行业，碳素材料有可能发展为材料领域的第四大类材料。

企业伴随着技术的不断提高，规模化的生产，低生产成本的优势逐步发挥，包括电极糊在内的碳素销售市场前景看好。

同时，宁夏、内蒙古等地是鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司生产电极糊的主要原材料产地和部分产品用户所在地，这就使得公司在生产经营过程中，一方面要从宁夏、内蒙等地把原材料运过来，通过加工生产后，还得把一部分产品给内蒙及内蒙周边地区的用户发运回去，运输费用的增加无形中导致生产成本上升，产品竞争力下降，鉴于以上原因，同时考虑到从原材料运输到产品销售都比较便利的内蒙古鄂尔鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡中小企业创业园的优惠政策和优越的地理位置，鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司董事会审时度势，从公司长远发展战略考虑，做出在杭锦旗巴拉贡中小企业创业园建立一家年产10万吨电极糊的碳素生产企业的决定。

  §2.2项目建设的必要性

本项目建设的必要性主要体现在以下几个方面：

一、本项目建设符合国家的产业政策和未来发展的趋势，也符合当地政府的政策，适宜在当地进行建设。

电极糊是电石、铁合金等冶金行业生产的必要原料，随着我国冶金工业的发展，对电极糊的需求在近几十年不断增加，预计未来随着对清洁生产的要求进一步提高，采用电炉冶炼的规模还会不断扩大，对电极糊的需求还会不断增加，因此，电极糊属于按国家行业规范发展的产品，符合国家的产业政策。

同时，杭锦旗巴拉贡中小企业创业园作为一个高载能工业园区，适宜本项目的建设。

二、本项目建设是鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司做大做强企业，打造优势市场竞争地位的战略需要。

电极糊是一种对技术和质量要求极高的产品。

就我国电极糊生产企业而言，生产此类产品的企业数量众多，但质量水平参差不齐。

众多的电极糊生产企业因为技术和质量问题在市场竞争中难以形成优势。

本项目的投资建设，正是避免以上问题出现的重要举措。

三、本项目的投资，是实现资源优化配置，降低企业运营成本，提高市场竞争力的需要。

鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司生产电极糊的主要原材料来自宁夏的石嘴山、平罗以及内蒙的乌海、包头等地，同时，鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司在内蒙及内蒙周边地区还有广大的电极糊潜在用户，这就使得公司在生产经营过程中，一方面要从宁夏、内蒙等地把原材料运过来，通过加工生产后，还得把一部分产品给内蒙及内蒙周边地区的用户发运回去，运输费用的增加无形中导致生产成本上升，产品竞争力下降，据此，鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司拟在内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡中小企业创业园选址建设电极糊生产厂，依托当地资源优势达到降低运输成本、扩大销售市场、提高企业竞争力的目的。

第3章电极糊产品市场分析

§3.1产品市场状况分析

近年来，根据国际国内经济形势和产业调整趋势，电极糊产品市场呈现出以下特点：

一是国内电极糊市场走势强劲。

近年来，国家加强了对影响国民经济的主要行业的管理和宏观调控力度，抬高了钢铁、水泥、电解铝、铁合金等行业的准入门坎，着手解决铁合金、焦碳、电石等行业在清理整顿中出现的矛盾和问题。

宏观调控一定程度抑制了钢铁行业发展中不健康因素，但没有动摇和改变国内市场及国际市场对钢材刚性消费的基础。

2008年我国电炉钢产量是2600万吨。

钢铁行业的快速发展，直接带动了我国碳素工业的发展。

行业协会统计资料显示：

2008年全行业碳素制品总产量103.52万吨，同比增长24.42％。

近几年电解铝产量的快速递增，消耗碳素材料（铝用阳极、阴极块、糊类）也出现快速增长势头。

二是销售渠道向国外拓展，出口量迅速增加。

随着加入WTO，中国经济融人世界经济之中，我国碳素行业的骨干企业在提高产品质量的同时不断拓宽国际市场的销售渠道。

2008年碳素制品出口32.33万吨，同比增长16.11％，其中石墨电极出口第一次突破10万吨大关，达到10.88万吨，同比增长17.51％，其中高功率、超高功率石墨电极出口8.57万吨。

过去我国的高功率、超高功率石墨电极是靠进口的，现在不但大部分替代了进口，而且还出口了8万多吨，出口到世界70多个国家和地区。

三是市场需求旺盛，高端产品供不应求。

钢铁企业为增加产量，增强国际市场竞争力，提高经济效益，炼钢装备在快速升级换代，炼钢电炉朝着大容量、高功率、超高功率方向迅速发展。

因此，高功率、超高功率石墨电极、特种碳材料、碳纤维及其复合材料等高端产品供不应求。

目前，我国好多骨干碳素企业有时石墨电极的订单不能接，因为供不上货。

目前骨干企业的产品库存已降至最低点。

库存周转困难，有时无法火车整车发货，采取汽车运输或集装箱零担发货以满足使用单位的急需。

§3.2区域市场调查与分析

§3.2.1区域市场调查

中国碳素工业从前苏联在东北吉林援建第一个碳素厂开始，经历了从少到多，从小到大，由弱到强的发展历程。

目前在全球也称得上碳素大国。

我国在工商部门注册的碳素企业近1000家。

但由于碳素生产工艺流程长的特殊性，建设一座工序完全配套的碳素厂投资巨大，因而工序配套，较具规模的碳素企业只有100多家。

整个行业大型企业少，小型企业多，产业集中度较低。

鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司的核心产品是电极糊。

该公司虽然刚刚成立，但由于公司从一开始就找准了市场定位。

§3.2.2企业竞争策略分析

在生产和经营实践中，鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司将形成一定的生产规模，积累一定的生产经验，储备一定的资金积累，将进一步做大做强，就需要做出新的战略选择，并根据战略选择进行市场策略定位。

企业的基本竞争战略主要有：

成本领先战略、差别化战略和集聚战略。

这些战略具体应用到企业生产经营的的各个领域，就形成了其独有的经营模式。

就鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司来说，主要选择了如下市场竞争策略：

1、产品竞争策略

从产品策略来看，碳素产品的细分品种非常多，要全面开花，就很难形成拳头产品，很难形成市场竞争优势，因此，鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司在产品策略上目前主采用集聚战略，集中研发和生产电极糊这个子产品，并根据一些大客户的需求，局部实现产品的差别化。

2、价格竞争策略

从价格竞争策略来看，由于受原料价格的限制，鄂尔多斯市昌泰隆碳素制品有限公司的电极糊产品目前缺乏明显的成本优势，因此，要从价格上进行竞争，就需要有效降低产品成本。

目前电极糊所用原材料价格比较透明，但由于电极糊属于占体积和重量较大的产品，无论是原材料还是产成品的运输成本都很高，因此靠近原料和客户就近生产可有效降低产品成本，实现价格竞争策略。

3、渠道竞争策略

从销售渠道来看，由于各个厂家生产的电极糊产品品质各有差异，因此一般都由生产厂建立直接销售渠道。

我公司生产的电极糊产品可直接供给鄂尔多斯