标准化流程管理手册范本.docx
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标准化流程管理手册范本
英美德电器
标准化流程管理手册
（A版）
第1-4页；
第5-5页；
第6-6页；
第7-7页；
第8-10页；
第11-13页；
第14-17页；
第18-20页；
第21-24页；
第25-25页；
第26-27页；
第28-29页；
第30-36页；
第37-42页；
第43-56页；
第57-67页；
第68-81页；
第82-85页；
第86-90页；
第91-94页；
第95-96页；
第97-106页；
第107-110页；
第111-118页；
第119-125页；
第126-140页；
第141-153页;
第154-165页；
第166-177页；
第178-19页；
第一部分：
财务部流程
2.1费用报销管理流程
2.2付款管理流程
2.3固定资产管理流程
2.4新品定价管理流程
2.5材料岀库管理流程
2.6采购入库管理流程
2.7产成品入库管理流程
2.8其他岀库管理流程
2.9销售岀库管理流程
第二部分：
市场部流程
3.1公司部培训流程
3.2平面设计申请流程
3.3新闻发布流程
第三部分：
营销部流程
4.1订单处理流程
4.2经销商费用核销流程
4.3客户退换货处理流程
第四部分：
人事行政部流程
5.1安全管理流程
5.2招聘管理流程
5.3离职管理流程
5.4异动管理流程
第五部分：
资材部流程
6.1采购控制流程
6.2订单评审管理流程
6.3生产计划控制流程
6.4委外加工管理流程
第六部分：
涂装部流程
7.1涂装部生产管理流程
第七部分：
开发部流程
8.1设备管理控制流程
8.2新品开发流程
第八部分：
生产部流程
9.1生产管理冲压加工过程流程
9.2生产管理注塑加工过程流程
9.3生产管理总装流程
第九部分：
品管部流程
10.1品管检验作业流程
费用报销管理流程
主题：
费用报销管理流程本流程总负责人：
财务部部长
发布实施日期：
2012年04月01日
文件编号：
起草人:
版本：
审核人:
批准人:
1.目的：
规公司员工费用报销的管理
2.适用围：
适用于公司所有人员
3.流程图:
作业流程图
开始
否
费用报销甲
请
财务部
总经理批灌
是丁
出纳忖款
结束
责任人
相应使用表单
流程说明
费用报销申请人
《费用报销单》
1、费用报销单上面的容必须填写完整（、部门、职位），按发生时间的先后顺序填列，并按先后顺序粘贴在报销单后面
2、报销的金额必须跟发票的金额一致，并汇总本次合计金额，有必要解释说明，请在备注栏做项目说明
申请报销部
门的部门长
《费用报销单》
部门主管按审批权限对该员工的报销单进行初步复核（包含费用使用的合理性，数字的准确性、填写的规性等）
各中心总经理
《费用报销单》
中心总经理（副总）按审批权限对该员工的报销单进行审核（包含费用使用的合理性，数字的准确性、填写的规性等）
财务部长
《费用报销单》
财务部长按审批权限对该员工的报销单进行数据复核、对报销的容与制度进行对比、附件单据是否符合财务规要求
总经理
《费用报销单》
批准
财务中心总
经理
《费用报销单》
付款前的数据再次审核，确认无误后，交由出纳通知付款
出纳
《费用报销单》
按要求通知报销人领款并签字确认
结束
4.流程容：
5.相关附件：
《费用报销单》
《出差费用报销管理制度》
付款管理流程
主题：
付款管理流程
本流程总负责人：
财务部部长文件编号：
发布实施日期：
2012年04月01日起草人:
版本：
审核人:
批准人:
1.目的：
规公司采购付款、市场费用（含物料）付款的申请
2.适用围：
适用于公司所有人员
3.流程图:
作业流程图
开始
采购付款、市
付款申诵
強PS
A
财吳部
批准
责任人
相应使用表单
流程说明
付款申请
人
《付款申请单》
《合同》
《发票》
《公司入库单》
'1.付款申请人就上面的容必须填写完整，
按（合同、发票、入库单）先后顺序粘贴在付款单后面
2•付款的金额必须严格按合同约定的条款执行，有必要解释说明，请在备注栏做付款说明
3.月结供应商的付款流程：
每月20日财
务部提供采购月结供应商的应付款数据，采购在22号前回传本月月结供应商的排款计划，财务根据手续齐全的申请付款单在每月28号前后洛实付款
财务会计
《付款申请单》
《合同》
《发票》《公司入库单》
对付款申请的容进仃初步复核（容有：
单据是否齐全，数据钩稽关系是否正确、是否有欠票或退货未扣除、是否符合合冋付款的要求等），并在申请部门存根联签收发票或合冋
部门长、各中心总经理
《付款申请单》
《合同》
《发票》《公司入库单》
中心总经理（副总）、部门长按审批权限对该付款申请单进行审核
财务部长
《付款申请单》
《合同》
《发票》
《公司入库单》
财务部长按审批权限对该付款申请单进行数据复核、对付款的容与合同、入库进行对比、附件单据是否符合财务规要求
总经理
《付款申请单》
《合同》
《发票》《公司入库单》
批准
财务中心
总经理
《付款申请单》
《合同》
《发票》《公司入库单》
付款前的数据再次审核，确认无误后，交由出纳通知付款
岀纳付款
结束
出纳
《付款申请单》
《合同》
《发票》《公司入库单》
通知对方办理相关财务结算手续，提供相应凭据后办理付款
结束
4.流程容：
5.相关附件：
《付款申请单》
固定资产管理流程
主题：
固定资产管理流程
1.目的：
规公司固定资产购入、使用、处置的流程管理
2.适用围：
适用于公司所有固定资产项目
3.流程图:
米购科
资产报废（处置）单
采购科进行核价、比对确定处置方案和价格
财务部
资产报废（处置）单
出纳根据处置方案和价格，收取相应的款项
结束
4.流程容：
5.相关附件：
新品定价管理流程
1.目的：
规公司新品定价的流程管理
2.适用围：
适用于公司所有参与新品定价的部门和人员
3.流程图:
■-；
入新品价格
财务部资金组长
根据总经理审批的价格表，输入ERP系统，并做相应的价格维护
营销部
新品开发明细表
新品BOM表
根据总经理批准的新品售价，进行产品推广
结束
4.流程容：
5.相关附件：
公司部培训流程
主题：
公司部培训流程
本流程总负责人：
市场部部长文件编号：
发布实施日期：
2012年04月01日起草人:
1.目的：
规公司培训体系
2.适用围：
适用于公司所有部培训
3.流程图：
实施培训
效果评估
市场部市场运营科长、各部门长、人事行政部
一
1.市场运营科负责部分公共课程的讲授；
2.各部门长负责讲授本部门专业课程；
3.人事行政部负责讲授企业文化课程；
4.人事行政部负责培训会议的组织；
5.部分课程外请培训师讲授；
6.部分中高层员工参加外部培训；
市场部长
一
1.通过参课学员调查问卷进行评估；
2.通过参课学员直属领导填写的学员工作改进调查表进行评估；
市场部长
一
根据评估结果和培训计划实施情况进行奖
惩.
心、，
一
一
一
4.流程容：
5.相关附件：
平面设计申请流程
2.适用围：
适用于公司所有平面设计需求申请
3.流程图：
作业流程图
开始
*
提报申请
责任人
相应使用表单
流程说明
一一
一一
一一
各部门长
《平面设计需求联络表》
1.责任人填写《平面设计需求联络
表》，并需部长审核签字；
2.将《平面设计需求联络表》送达市场部终端管理科长处；
（注：
表格容须详细填写，不得为空）
市场部终端管理科长
《平面设计需求联络表》
终端管理科长审核《平面设计需求联络表》（即若表单容完整，则市场部终端管理科长直接安排设计；若容不完善，表格将返回至责任部门重新完善或修改；）
平面设计主管
平面设计主管设计完成交付责任部门审核校对（注：
平面设计时间协商而定）
否
核准
是
设计
审核
是
否
交付
各部门长
《平面设计需求联络表》
责任部门长审核校对无误后予以接收，并在《平面设计需求联络表》校对人处签字确认；
平面设计主管
平面设计主管将设计源文件及制作工艺交付责任部门。
4.流程容：
5.相关附件：
《平面设计需求联络表》
平面设计需求联络表
提报时间：
年月日
提报部门
需求日期
回复时间
用途:
□公益活动□橱窗设计□公司部重大活动其他：
名称
规格
数量
（对设计容及构思进行描述，电子版或图片以附件形式提供）
备注
1、提报的设计需求表单应填写完整，并提供完整详细的素材（电子版或图片以附件形式提供）；
2、提报资料须确保容审核无误，设计完成时需提报部门进行再次校稿，以保证容无误；
3、市场部只提供设计稿件及工艺说明，制作需自行联系相关部门落实！
制表人
相关部长核准
市场部长核准
订单处理流程
主题：
订单处理流程
本流程总负责人：
营销部部长
发布实施日期：
2012年04月01日
文件编号：
起草人:
版本:
审核人：
批准人:
1.目的：
规订单接收标准，明确订单处理流程。
2.适用围：
适用于营销部接收经销商订单，公司对常规及异常订单的评审。
3.流程图：
作业流程图
开始
经销商订货单
订单审核
常规订单
特制订单
评审
无货
物流发货
交期确认
＞制作订单
回款跟进
营销审核
责任人
相应使用表单
流程说明
经销商
《订货计
戈膠
客户订货必须以书面形式传真至公司指定传真上。
销售文员
-
接到订单时第一时间先核对该客户所需产品、物料、配件型号及数量有无错误，并对常规订单、特制订单进行归类。
销售文员营销部长开发部长品管部长资材部长
PMC十划员
《厂订单》《订单评审表》
1常规订单：
在有货的情况下，可直接进
行制单；在无货的情况下，需下厂订单，由营销部部长审核签字；
2特制订单：
确认该型号在公司现有的设备能达到工艺要求时，由销售文员填写
《订单评审表》，营销部部长审核签字，开发部部长、品管部部长、资材部部长分别签字审核通过后，PMC生产计划员下单。
销售文员资金组长
《销售订单》
制作订单，经财务部资金组长查询后的余款、物料、配件填至财务核算栏上显示打款金额，传真至客户，并要求客户签字回传订单。
销售文员
经销商打款后，通知财务资金组长查款，确认款项是否到位。
销售文员销售管理科长
营销部长
《销售发货定单》
生成发货单，无欠款、挂帐直接交财务审批；无欠款、涉及物料或配件挂帐交营销部销售管理科长处审核签单，特殊情况下欠款发货交由营销部长审核后，交财务签单。
财务审核
财务中心总经理
资金组长
-
交财务中心总经理审核并签单，财务资金组长在系统审单，确认发货。
物流统计员发货员
《销售出
库单》
物流账务员安排叫车发货。
4.流程容：
5.相关附件：
《订货计划》
《订单评审表》
《订单评审表》
《厂订单》
《XX销售订货单》《XX销售发货单》
招聘管理流程
主题：
招聘管理流程
本流程总负责人：
人事行政部长
发布实施日期：
2012年04月01日
文件编号：
起草人:
版本：
审核人:
批准人:
1.目的：
规人员招聘的管理
2.适用围：
适用于英美德电器公司人员招聘
3.流程图：
人员招聘流程图作业流程图
开始
招聘规划
用人申请
审批
人事科招聘统计
与实施
内部招聘
外部招聘
资料库
责任人
相应使用表单「
流程说明
用人部门/人事行政部长
《年度人员规划制表》
《人员需求申请表》
1、公司人力资源年度战略目标：
公司年度计划招聘；
2、组织结构配置：
用人部门招聘需求，用人部门领导初核，直接递交人力资源部实施招聘；
3、编制外增岗的招聘：
总经理审批，再交人人力资源部备案招聘。
总经理/中心总经理/副总
1、部门组织结构配置招聘审批；
2、部门编制外招聘需求审批；
3、招聘费用预算审批。
人事招聘专员
《人员需求统计表》
1、招聘需求统计；
2、建议部招聘与外部招聘（现场、网络、猎头中介等）
人事科长
1、分析招聘需求，决定招聘类型；
2、安排招聘信息发布与管理；
3、部招聘管理人员竞聘。
人事部
/用人
《面试评估表》
《初试考题》
1、车间普通员工、普通职员由部门科长决定聘用；
否
面试
否
面试
否
否
资料库
审核
《工作通知书》
入职和试用
考察
否
资料库
部门
《普通员工应聘登记表》
《管理人员应聘登记表》
2、行政科长级人员由人事科长初试，用人部门部长复试并决定聘用；
3、科长级以上人员由人事部长初试，合格者向用人部门推荐；
4、部长级以上人员由公司中心总经理/副总/人事部长集体复试。
5、副总级以上岗位由总经理组织团队复试；
6、重要岗位通过复试者由总经理签订《录用决定书》
7、未通过面试者资料进公司人才储备库（资料库）。
人事行政部长
《背景调查表》
1、重要岗位人事行政部长负责背景调查；
2、调查未通过进者资料进公司资料库。
人事行政科长
《工作通知书》
1、送《工作通知书》至应聘手中；
2、确定报到所带证件、日用品等；
3、办公用品、食宿等准备。
应聘者
1、办理入职手续；
2、参加入职培训和体检；
3、参加冈位前技能培训、公司介绍、被介绍到用人部门；
4、签订试用合同；
5、接受试用考察。
用人部门/人事行政部
《转正申请表》
1、考察合格者转正；
2、不合格者解聘，个人资料进资料库。
附表格：
1、《年度人员规划制表》
2、《人员需求申请表》
3、《定岗定编一览表》
4、《面试评估表》
5、《初试考题》
6、《普通员工应聘登记表》
7、《管理人员应聘登记表》
&《背景调查表》
9、《工作通知书》
10、《转正申请表》
离职管理流程
主题：
离职管理流程
本流程总负责人：
人事行政部长
文件编号:
版本:
发布实施日期：
2012年04月01日
起草人:
审核人:
批准人:
1.目的：
规人员离职的管理
2.适用围：
适用于公司所有人员的离职管理
3.流程图：
作业流程图
责任人
相应使用表单
流程说明
否
科长审批
是
否
部长审批
是
否
副总审批
是
人事审批
是
否
总经理审批
招聘专员
《离职交接单》
试用期员工提前3天提出辞职申请，转正员工须提前30天，自批准之日起计算。
辞职到期后，员工到人事科领取《离职交接
申请人
员工申请
员工辞职意向，填写《辞职申请单》。
科长
《辞职申请单》
首先对辞职申请人进行辞职前的沟通，了解辞职其原因。
部门长
《辞职申请单》
进一步与申请人沟通，了解原因并分析。
分管副总
《辞职申请单》
向部门长了解员工辞职原因，并征询部门长
意见，与员工谈话。
确实优秀员工，仅限于行政管理人员，计件工人无须分管副总审批。
人事行政部长
《辞职申请单》
《离职面谈表》
与辞职员工进行离职面谈，了解员工辞职原因，并分析。
收集员工对公司的管理意见，做好离职面谈记录。
总经理
《辞职申请单》
仅限于科长级及以上岗位人员，以下人员辞职无须总经理审批。
《辞职申请单》
4.流程容:
是
招聘专员
员工档案、花名册
单》，逐级办理工作、工具、办公用品、工作服、工作证等交接手续。
调出员工档案，转入离职人员档案中。
5.相关附件:
《辞职申请单》《离职面谈表》《离职交接单》
采购控制管理流程
主题：
采购控制管理流程
本流程总负责人：
资材部部长文件编号:
版本:
发布实施日期：
2012年04月01日
起草人:
审核人:
批准人:
1.目的：
规采购过程控制管理
2.适用围：
适用于公司物资的采购
3.流程图:
作业流程图
责任人
相应使用表单
流程说明
各部门
《批次需求计划表》《请购单》
各部门对所需物料提出请购
各部门负责人
《批次需求计划表》《请购单》
由各部门负责人对请购进行审核
采购员
《采购订单》
《报价单》
选定供应商，进行询价、报价、议价、核价。
总经理
《采购订单》
《报价单》
资材部部长对采购员提交的《报价单》进行审核，新增物料报价每月汇总交总经理审批。
价格上涨的必须交总经理批准后执行采购。
采购员
《采购订单》
《报价单》
与供应商在质量价格及交货日期确定后，签定采购订单，并把单价录入到ERP系统中，调整单价时也需及时更新。
采购员
《采购订单》
对《采购订单》进行追踪，了解生产情况及交货情况，对质量情况进行跟踪、反馈。
仓管员
《采购订单》
《送货单》
仓管员收到供应商《送货单》后，与系统的《采购订单》进行核对无误后，在ERP系统打印《采购入库单》
检验员
《采购入库单》《品质异常报告单》
物料到位后，负责检验其质量，并记录存档，以便日后对供应商的评审。
对检验出的不良品开具《品质异常报告单》
仓管员
《采购入库单》
对检验合格物料，仓管员核实数量进行入库
4.流程容：
5.相关附件：
《批次需求计划表》（由PMC^提供）
《请购单》（各部门）
《产品订购单》
《产品报价单》
《采购入库单》（由仓库提供）
订单评审管理流程
主题：
订单评审管理流程
本流程总负责人：
资材部部长文件编号:
发布实施日期：
2012年04月01日起草人:
版本:
审核人:
批准人:
1.目的：
规订单评审管理，确保产品及服务提供的整个过程中更加有效地满足顾客要求
2.适用围：
适用于OEM定制、特制订单
3.流程图:
作业流程图
客户订单
是
否
订单审查
产品列表
否
开发评审
否
PMC评审
否
品管评审
米购评审
否
是
否
尸协商
责任人
相应使用表单
流程说明
业务专员
订单文员
《客户订单》
营销部接到的客户定制、特制订单，工程科
接到的客户OEM首次订单.
营销部长工程科长
《客户订单》
营销部长、工程科长针对客户订单就单价、付款方式、交货方式是否符合公司要求进行审查
业务专员订单文员
《订单评审表》
将客户订单中的产品型号、需求数量、要求填入《订单评审表》中
开发部长
工艺科长
《订单评审表》
开发部评审工艺资料、工夹具、模具是否
满足产品生产的需要
品管部长
品管科长
《订单评审表》
品管部评审计量检测设备、检验标准是否满足产品生产的需要
资材部长采购科长
《订单评审表》
采购评审原材料、配件、包材的现有供应渠道是否满足产品生产的需要
资材部长
PMC科长
《订单评审表》
PMC评审人员、设备、产能、交期是否满足生产及客户需要
业务专员订单文员
如在订单审查及评审过程中，公司不能完全满足客户需求，由业务专员、订单文员汇总后与客户及时沟通协商
订单回签
营销部长工程科长
《客户订单》《销售合同》
订单审查、评审通过，或与客户协商一致后，及时将交期或协商的意见签字回传给客户（第一次订货客户应签订销售合同，明确双方的责任及义务）
业务专员订单文员
将确认后的订单输入ERP系统
计划员业务专员订单文员
将与各自相关的资料进行存档
4.流程容：
5.相关附件：
《订单评审表》
生产管理总装流程
1.目的：
总装生产过程规化
2.适用围：
适用于生产部总装车间总装生产过程
3.流程图：
IPQC
《制程不良统计表》
确认首件是否合格，合格后进入下一道流程，若不合格则须由班长重新送样
各产线班长
总装产线班长根据订单交期以及产线排程进行批量生产
FQC
IPQCQC
科长、米购科长
《制程不良统计表》
《品质异常处理单》
《特米申请单》
《入库抽样检验记录表》
《返工报告》
生产中发现异常由IPQC填写《异常信息反馈单》并判定是否可以返工，对于无法判定的由QC科长组织不合格品评审；需要特采处理的由责任部门提出特米申请，产品在入库前须由FQC做抽样检验。
车间统计
《成品入库单》
统计员核实产品数量后根据订单号办理入库手续
结束
4.流程容：
5.相关附件：
《销售预测》
《生产计划单》
《其他出库单》
《其他入库单》
《制程不良统计表》
《品质异常处理单》
《特米申请单》
《返工报告》
《入库抽样检验记录表》
《成品入库单》
品管检验流程
主题：
品管检验流程
本流程总负责人：
品管部部长文件编号：
版本：
发布实施日期：
2012年04月01日起草人：
审核人：
批准人:
1.目的：
规、明确品管从进料到制程及入库检验各环节的作业流程。
2.适用围：
适用于全公司进料、制程和入库的检验活动工作。
3.流程图：
作业流程图
责任人
相应使
用表单
流程说明
送货^
仓库
《送货单》
供应商物料放于规定区域
r丿商送货\
仓库报检
仓库
《物料送检单》
仓库对交货的物料品名、规格与数量进行核对与确认，无误后进行报检；
品管
《进料检验标准》
IQC依照样品、图纸、进料检验标准及抽样规进行检验；
品管
《进料检验报告》
《进料检验记录
一览表》
依据抽取的样品检验结果进行判定，如
合格就收货，不合格依不合格处理流程进行处理；
品管开发营销生产
《特米申请单》
非功能性缺陷之不合格物料，如果生产急用，采购可申请特采，经各相关部门综合评审后可入库使用，品管需贴特采标示；
品管仓库
《采购入库单》《供应商异常信息反馈单》
升级会员 