仙居妇幼保健院部门预算.docx
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仙居妇幼保健院部门预算
仙居县妇幼保健院2017年部门预算
一、仙居县妇幼保健院概况
（一）主要职能
本院以为妇女儿童身体健康提供保健服务为主，并且提供妇女病普查、计划生育技术指导服务、产前诊断与接生、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼保健人员培训等。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，仙居县妇幼保健院部门预算为二级单位预算。
2、仙居县妇幼保健院2017年部门预算安排情况说明
（一）关于仙居县妇幼保健院2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，仙居县妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：
一般公共预算拨款收入、其他收入。
支出包括：
一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
仙居县妇幼保健院2017年收支总预算1813.01万元。
（二）关于仙居县妇幼保健院2017年收入预算情况说明
仙居县妇幼保健院2017年收入预算1813.01万元，其中：
一般公共预算拨款收入1026.91万元，其他收入786.1万元。
（三）关于仙居县妇幼保健院2017年支出预算情况说明
仙居县妇幼保健院2017年支出预算1813.01万元。
1.按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出1440.92万元、社会保障和就业支出260.46万元、住房保障支出111.63万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1297.95万元，日常公用支出276.66万元，项目支出238.4万元。
（四）关于仙居县妇幼保健院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
仙居县妇幼保健院2017年财政拨款收支总预算1026.91万元。
包括：
一般公共预算拨款收入1026.91万元。
支出包括：
一般公共服务支出1026.91万元。
（5）关于仙居县妇幼保健院2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.2万元。
（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.28万元。
（3）2100403妇幼保健机构615.23万元。
（4）2100409重大公共卫生专项188.4万元。
（5）2101102事业单位医疗36.88万元。
（6）2210201住房公积金55.92万元。
（六）关于仙居县妇幼保健院2017年一般公共预算基本支出情况说明
仙居县妇幼保健院2017年一般公共预算基本支出788.51万元，其中：
人员经费704.51万元，公用经费84万元。
（七）关于仙居县妇幼保健院2017年政府性基金预算支出情况说明
仙居县妇幼保健院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于仙居县妇幼保健院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：
无。
2.公务接待费：
2017年安排公务接待费预算16.86万元，其中公共财政拨款公务接待费预算：
6.86万元，比上年有所增加，增加的主要原因是，2017年本院与计划生育指导站合并，单位医疗业务增多专家等接待增多，故公务接待费增多。
3.公务用车购置及运行维护费：
2017年安排公务用车运行维护费预算20.18万元其中公共财政拨款5.88万元，比上年有所增加，增加的主要原因是，2017年本院与计划生育指导站合并单位各类业务增多公务用车使用需增多，汽车数量也增多1辆，故公务用车运行维护费增多。
本院公务用车购置费:
0元。
（九）政府采购情况说明
2017年仙居县妇幼保健院政府采购预算总额423.05万元，其中：
政府采购货物预算423.05万元。
（十）绩效目标设置情况
2017年仙居县妇幼保健院免费婚前医学检查专项公用类项目实行绩效目标管理，当年拨款84.6万元。
表01
2017年县级部门收支预算总表
部门名称：
仙居县妇幼保健院
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
1026.91
社会保障和就业支出
260.46
一般公共预算
0
行政事业单位离退休
260.46
政府性基金预算
0
机关事业单位基本养老保险缴费支出
186.04
二、专户资金
0
机关事业单位职业年金缴费支出
74.42
三、事业收入（不含专户资金）
医疗卫生与计划生育支出
1440.92
四、事业单位经营收入
0
公共卫生
1369.4
五、其他收入
786.1
妇幼保健机构
1181
重大公共卫生
188.4
行政事业单位医疗
71.52
事业单位医疗
71.52
住房保障支出
111.63
住房改革支出
111.63
住房公积金
111.63
机关事业单位基本养老保险缴费支出
186.04
机关事业单位职业年金缴费支出
74.42
本年收入合计
1813.01
本年支出合计
1813.01
六、上级补助收入
0
对附属单位补助支出
0
七、附属单位上缴收入
0
上缴上级支出
0
八、用事业基金弥补收支差额
0
九、上年结转
0
结转下年
0
其中：
专项结转
0
政府性基金结转
0
其他结转
0
收入总计
1813.01
支出总计
1813.01
表02
2017年县级部门财政拨款收支预算总表
部门名称：
仙居县妇幼保健院
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
1026.91
社会保障和就业支出
130.48
一般公共预算
1026.91
行政事业单位离退休
130.48
政府性基金预算
0
机关事业单位基本养老保险缴费支出
93.2
机关事业单位职业年金缴费支出
37.28
医疗卫生与计划生育支出
840.51
公共卫生
803.63
妇幼保健机构
615.23
重大公共卫生专项
188.4
行政事业单位医疗
36.88
事业单位医疗
36.88
住房保障支出
55.92
住房改革支出
55.92
住房公积金
55.92
收入总计
1026.91
支出总计
1026.91
表03
2017年县级部门一般公共预算支出表
部门名称：
仙居县妇幼保健院
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
总计
1,026.91
788.51
238.40
208
社会保障和就业支出
130.48
130.48
20805
行政事业单位离退休
130.48
130.48
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
93.20
93.20
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
37.28
37.28
210
医疗卫生与计划生育支出
840.51
602.11
238.40
21004
公共卫生
803.63
565.23
238.40
2100403
妇幼保健机构
615.23
565.23
50.00
2100409
重大公共卫生专项
188.40
188.40
21011
行政事业单位医疗
36.88
36.88
2101102
事业单位医疗
36.88
36.88
221
住房保障支出
55.92
55.92
22102
住房改革支出
55.92
55.92
2210201
住房公积金
55.92
55.92
表04
2017年县级部门政府性基金支出预算表
部门名称：
仙居县妇幼保健院
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
**
**
1
2
3
4
合计
0
0
0
229
其他支出
0
0
0
22904
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
0
0
0
22904
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
0
0
0
备注：
仙居县妇幼保健院没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。
表05
2017年县级部门一般公共预算基本支出表
部门名称：
仙居县妇幼保健院
单位：
万元
经济分类科目
金额
科目编码
科目名称
合计
1,026.91
301
工资福利支出
648.11
30101
基本工资
182.46
3010102
全额事业在职基本工资
182.46
30102
津贴补贴
150.15
3010202
全额事业在职津贴补贴
150.15
30104
社会保障缴费
170.11
3010401
养老保险
93.20
301040102
事业在职养老保险
93.20
3010402
医疗保险
36.88
301040202
事业在职医疗保险
24.12
301040204
事业退休医疗保险
12.77
3010406
残保金
2.75
301040602
事业在职残保金
2.75
3010407
职业年金缴费
37.28
301040702
事业职业年金缴费
37.28
30107
绩效工资
133.39
3010702
奖励性绩效工资
133.39
30199
其他工资福利支出
12.00
3019901
临时工工资
12.00
302
商品和服务支出
322.40
30210
公务用车运行维护费
6.00
3021002
事业交通费
6.00
30218
专用材料费
188.40
30228
工会经费
4.40
30229
福利费
35.10
30250
公用经费
38.50
3025002
事业在职公用经费
38.50
30299
其他商品和服务支出
50.00
303
对个人和家庭的补助
56.40
30305
生活补助
0.48
30311
住房公积金
55.92
303112
全额事业在职住房公积金
55.92
表06
2017年县级部门收入预算总表
部门名称：
仙居县妇幼保健院
单位：
万元
单位名称
总计
上年结转
财政拨款
专户资金
事业收入（不含专户资金）
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
合计
一般公共预算
政府性基金预算
合计
1813.01
0
1026.91
1026.91
0
0
0
0
786.1
0
0
0
社保科
1813.01
0
1026.91
1026.91
0
0
0
0
786.1
0
0
0
卫生和计划生育局
1813.01
0
1026.91
1026.91
0
0
0
0
786.1
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