县四期“天网工程”暨“雪亮工程”建设_投资概算--11-29.docx

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XXX县四期“天网工程”暨“雪亮工程”建设

投资概算

建设单位：

****县城兴建设投资经营有限公司编制单位：

****有限公司

二〇一七年十一月

***县四期“天网工程”暨“雪亮工程”建设

投资概算

总工程师：

设计参与人员：

工程造价员：

建设单位：

****县城兴建设投资经营有限公司

编制单位：

****有限公司

二〇一七年十一月

四期“天网工程”暨“雪亮工程”建设投资概算

目 录

第2页

第1章投资概算编制说明 1

第2章项目投资总概算 3

2.1初步设计投资概算书 3

2.1.1四期“天网工程”项目总投资概算表 3

2.1.2“雪亮工程”投资概算总表 4

2.2项目运行维护费 6

2.2.1四期天网工程运行维护经费计算 6

2.2.2“雪亮工程”运行维护经费计算 9

2.3项目融资费 10

2.3.1四期天网工程项目融资费计算 10

2.3.2“雪亮工程”项目融资费计算 11

第3章四期天网工程项目投资概算 12

3.1前端视频采集投资概算 12

3.1.1城区道路视频监控投资概算 13

3.1.2前端治安卡口系统施工图预算 25

3.2智能交通前端设施施工图预算 35

3.2.1信号灯控制系统施工图预算 35

3.2.2电子警察前端投资预算 44

3.2.3逆行抓拍系统投资概算 58

3.2.4违章停车抓拍系统投资预算 67

3.2.5机动车不礼让行人抓拍投资概算 76

3.2.6区间测速投资概算 85

3.3信息化管控设施投资概算 94

3.3.1单位工程费用表 94

3.3.2单位工程概预算表 96

3.3.3工程量明细表 99

3.4应用软件投资概算 101

3.4.1单位工程费用表 101

3.4.2单位工程概预算表 103

3.4.3单位工程措施项目表 104

3.4.4工程量明细表 105

3.5数据处理及存储投资概算 106

3.5.1单位工程费用表 106

3.5.2单位工程概预算表 108

3.5.3单位工程措施项目表 111

3.5.4工程量明细表 112

3.6视频传输网络建设投资概算 114

3.6.1单位工程费用表 114

3.6.2单位工程概预算表 116

3.6.3单位工程措施项目表 123

3.6.4工程量明细表 124

3.7县级社会资源接入平台概算 127

3.7.1单位工程费用表 127

3.7.2单位工程预算表 129

3.7.3单位工程措施项目表 131

3.7.4工程量明细表 132

3.8视频专网机房扩容投资概算 133

3.8.1单位工程费用表 133

3.8.2单位工程概预算表 135

3.8.3单位工程措施项目表 146

3.8.4工程量明细表 147

第4章“雪亮工程”建设投资概算 152

4.1县级综治视频平台投资概算 152

4.1.1单位工程费用表 152

4.1.2单位工程概预算表 154

4.1.3单位工程措施项目表 157

4.1.4工程量明细表 158

4.2综治应用系统投资概算 159

4.2.1单位工程费用表 159

4.2.2单位工程概预算表 161

4.2.3单位工程措施项目表 163

4.2.4工程量明细表 164

4.3视频会议系统投资概算 165

4.3.1单位工程费用表 165

4.3.2单位工程概预算表 167

4.3.3单位工程措施项目表 169

4.3.4工程量明细表 170

4.4乡村视频监控建设投资概算 171

4.4.1单位工程费用表 171

4.4.2单位工程概预算表 173

4.4.3单位工程措施项目表 186

4.4.4工程量明细表 187

第5章主材清单及技术规格参数 193

5.1四期天网工程建设清单 193

5.1.1前端视频及数据采集清单 193

5.1.2智能交通前端建设清单 198

5.1.3信息化管控设施建设清单 226

5.1.4应用软件系统清单 230

5.1.5数据处理及存储设备清单 232

5.1.6视频传输网络清单 235

5.1.7县级社会资源平台清单 238

5.1.8视频机房扩容建设清单 240

5.2“雪亮工程”建设清单 245

5.2.1县级综治视频平台 245

5.2.2综治应用系统清单 247

5.2.3远程视频会议系统清单 249

5.2.4乡村视频监控建设清单 254

5.3链路租用清单 322

附件：

公司资质及造价人员证书复印件 323

第1章投资概算编制说明

1、工程概况

基于道真县“天网工程”一、二、三期的建设成果和使用情况，落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，以中央部署开展“雪亮工程”建设作为有效抓手，加快城区重要部位、复杂场所和农村薄弱地区公共区域视频监控系统建设，努力实现城乡视频一体化发展；建设升级与应用需求衔接，既有视频监控设施扩容和视频智能化应用部署并重，进一步优化视频专网网络结构，进行天网视频与“雪亮工程”视频和社会面视频资源的融合对接，提高公共区域视频监控覆盖范围，升级完善信息化网络安全管控设施，构筑道真县治安监控及网络侦查防护圈，为全面建成小康社会提供坚实的安全保障。

四期天网工程项目由前端监控采集系统、智能交通前端、信息化管控设施、软件系统、数据处理和存储系统、自建光纤网络、机房及配套设施建设、县级社会资源平台等系统工程组成。

乡村视频监控“雪亮工程”由县级综治平台、传输系统（含链路租费）、前端监控探头、派出所机房建设及二级存储等组成。

2、概算编制依据：

2.1本工程依据《道真自治县四期“天网工程”暨“雪亮工程”建设初步设计方案》

（智能化专业）设计进行编制；

2.2使用贵州省工程建设定额（各专业）（2016版），材料单价按设计说明和用户需求通过市场询价进行计列。

3.工程直接和间接费用均按现行有关文件进行计列，主要有：

3.1人工费、材料费和机械使用费等费率的取值按照贵州2016版工程计价定额对应的各项目来实施；

3.2管理费和税金的费率取值按照贵州2016版计价工程定额取费：

管理费为定额人工费合计额的37%、税金为11%（营改增）；

3.3利润率按照定额人工费的31%进行取费；

3.4人工费调增按《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016版）等五部计价定额的通知（黔建建通〔2017〕205号）文件执行。

4、其他费用均按现行有关文件进行计列，主要有：

第14页

4.1项目建议书、可行性研究编制费按计价格[1999]1283号文件计列；

4.2设计费按计价格[2002]10号文件计列，其中工程复杂程度调整系数为I级0.85，专业调整系数为1.0，附加调整系数为1.3；

4.3招投标代理费按计价格[2002]1980号文件计列；

4.4监理费按发改价格[2007]670号文件计列，其中专业调整系数、工程复杂难度调整系数和高程调整系数均取值1.0。

5、概预算金额

项目总投资为13996.35万元，其中天网工程总投资为8,078万元，雪亮工程总投资

为5,918.35万元。

四期“天网工程”项目总投资概算为8,078万元，包括建设投资5,950.76万元（含

工程建设费5,577.20万元，工程建设其他费256.87万元，基本预备费116.68万元），五年的运行维护费1,009.84万元（5年的链路租费83.16万元，5年的前端设备电费480.51万元，5年的系统运维保障费446.18万元）和项目融资费1,117.62万元。

乡村视频监控“雪亮工程”项目总投资概算为5,918.35万元，包括建设投资3,984.41

万元（含工程建设费3,815.83万元，工程建设其他费90.45万元，基本预备费78.13万元），五年的运行维护费1,163.06万元（5年的链路租费674.40万元，5年的前端设备电费183.39万元，5年的系统运维保障费305.27万元）和项目融资费770.89万元。

第2章项目投资总概算

2.1初步设计投资概算书

2.1.1四期“天网工程”项目总投资概算表

表2-1四期“天网工程”项目总投资概算表

序号 费用项目 计费说明 概算金额（万元） 备注

第一部分工程建设费 5,577.20

1 前端视频采集 包括前端939个路面监控，36处车辆卡口

的摄像机及配套设施

包括信号灯控制系统、电子警察、逆行抓拍



1,648.34

2 智能交通建设

3 信息化管控设施建设

系统、违章停车抓拍系统、机动车不礼让行人抓拍和区间测速

包括无线管控、一体化反恐指挥平台及电子围栏，网侦定位车升级，命案防控系统和移动监督执法系统

906.93

1,460.65

4 应用系统 包括智能交通综合管控平台、平台对接融

合。

90.68

5 数据处理及存储

包括平台对接服务器、智能交通平台服务器、智能交通云存储、天网视频云存储。



457.85

6 视频传输网络 包括核心交换机升级，安全产品，城区1000

个视频探头的自建光纤传输网络。

753.80

7 县级社会资源接入平台

社会资源平台软件、管理服务器、流媒体服务器、GIS应用服务器、联网网关服务器等。

94.95

8 视频机房扩容 包括机房装修、供配电、模块化机房、UPS

电源、空调新风、消防及防雷接地系统等。

163.98

第二部分工程建设其他费 256.87

1 项目前期费用 计价格[1999]1283号 12.00

工程勘察设计



按工程建设费为基

2 费 按计价格[2002]11号文 122.00数，一般系数为0.85，浮动系数0.8

按工程建设费为基

2 工程监理费 按发改价格[2007]670号取费 90.02数，一般系数为0.85，浮动系数0.8

3 工程审计费 贵州省物价局文件黔价房[2012]86号 11.15按工程建设费（设计

概算）2‰

4 招标代理费

发改办价格【2011】534号

21.70

第三部分基本预备费

116.68

1 基本预备费

（工程建设费+工程建设其他费）×2%

116.68

第四部分建设投资

工程建设费+工程建设其他费+基本预备费

5,950.76

第五部分运行维护费用

1,009.84

1 链路租赁费（5年）

包括36处治安卡口20Mbps链路租费，15套电子围栏的20Mbps链路租费，12家社会单位的20Mbps链路租费。

83.16每年链路租费16.63

万元

2 系统运营电费

（5年）

包括前端监控、智能交通和网安管控设备5年的用电费用，按公益用电计价

480.51每年电费96.101万元

第六部分静态投资额

建设投资+运行维护费

6,960.60

第七部分项目融资费

1,117.62

参考照人民银行三至

1 融资利息

Σ工程