最新重庆地产工程项目管理甲方过程控制重点指引版精品.docx

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工程项目管理甲方过程控制重点指引

工程实施阶段指工程项目部参与或控制的各个阶段，主要有：

⑴设计阶段

⑵开工前甲方准备工作

⑶现场实施阶段

①土石方施工阶段

②基础施工阶段

③主体施工阶段

④装饰装修施工阶段

⑤安装施工阶段

⑥室外管网施工阶段

⑷验收阶段

⑸项目移交阶段

在以下阐述中，将基本按照建设程序、计划管理、技术把控、质量把控、合同管理、安全文明施工等几大方面进行。

一、设计阶段

本阶段的责任部门为研发部

1、建设程序

⑴初步设计阶段的报建内容：

①取得《重庆市建设工程初步设计审查意见通知书》（规划局）

②取得《建筑工程消防设计审查意见书（建扩）》（消防局）

③取得《关于城市建设项目（设计方案）配套绿地的意见》（园林局）

④取得《初步设计审查意见通知书》/《初步设计批复》（建委）

⑤取得《建设项目防空地下室方案审查意见通知书》（人防办）……仅对就地建设人防项目

6申领《投资备案证》（发改委）

⑦《建设项目防空地下室初步设计审查意见通知书》（人防办）

⑵施工图设计阶段的报建内容：

①施工图审查备案、取得《重庆市建设工程施工图设计文件审查备案书》（建委）

②《建筑工程施工图设计的消防设计审核意见书（建）》（消防局）

《（××项目）装饰工程施工图消防设计的审核意见（建修）》（注：

对需作二次装修的项目应做此项工作）

③《建设项目防空地下室施工图设计审查意见通知书》（人防办）

④《建设项目防雷工程设计审核书》（防雷办）

⑤《环保审查意见书》（环保局）

⑥《工程放线回单》（市规划勘察院）

《建设工程规划许可证》（规划局）

《建设工程临时规划许可证》（用于土石方平场、样板区等工程）（规划局）

2、技术把控

⑴施工图设计任务书讨论的介入

⑵以往类似产品使用中的优缺点分析

二、开工前甲方准备阶段

1、标区划分及施工总平面布置

2、施工用水电的落实

3、施工单位选择、监理单位签订

4、向施工和监理单位进行文档管理、计划管理、技术管理、OA使用等相关管理办法交底资料的准备

5、项目节点计划的编制（达到分部深度）

6、办理施工许可证及安检、质检手续相关资料的准备

7、监理大纲、施工组织设计的编写审查

三、现场实施阶段

（一）土石方施工阶段

1、建设程序

土石方因甲方直接发包，故建设程序按一个单位工程进行

1土石方施工许可证办理

注意：

在发证之前，建管站需要对现场进行检查，项目部要注意围墙、道路等设施的完善、规划放线点位的保护等，尽量不要提前施工。

2开工报告

开工前，施工单位现场负责人填写《施工现场质量管理检查记录》表，报总监验收

取得施工许可证之后，施工单位向监理公司提交《单位工程开工报告》。

开工报告批复后，现场即可开始施工。

3质检交底

施工许可证办理完成后，质检站即会安排进行质检工作方案交底

交底会由甲方项目经理或总监主持

参会单位：

质检站主辅监、建设单位、监理单位、施工单位相关负责人

会议主要内容：

A、监督组织介绍

B、监督核查和抽查参建各方质量行为

C、监督抽查工程的实体质量

D、对工程的竣工验收进行监督

E、监督的方式和质检站质量控制部位介绍

4验收

合同范围内的工作内容完成、施工质量自评合格。

资料整理完成，即可进入验收程序。

对土石方工程，如果合同范围大、一次施工完成受到环境制约（如分期拆迁等）、可配合单位工程的进展向质检站申报几次中间验收，每次中间验收均按竣工验收要求进行，最后一次验收完成后，将每次中间验收的资料分册汇总装订。

每次验收分成质量初步验收和竣工验收二部分：

a）质量初步验收

初验是单位工程验收前的一项重要工作、是保证验收一次通过的前提。

参加单位及人员：

设计单位设计师及项目负责人、监理单位总监及专业监理、建设单位项目经理及专业工程师、施工单位项目经理及技术负责人等

会议主持：

项目总监

会议议程：

现场抽查、资料检查、确定整改内容整改完成时间整改检查人、初步确定验收时间

现场验收重点：

标高、平整度、基底几何尺寸、挖方区边坡坡度、合同范围

技术资料验收重点：

原状地貌复核图、方格网图、设计交底纪要、施工方案、回填区压实系数检测报告及检测数量等

会议纪要整理人：

监理公司文员

纪要发放单位：

各参会单位

b）竣工质量验收

土石方的竣工验收实际上只进行质量验收，不进行各单项验收

初验整改完成后，施工单位向监理公司提交《单位工程竣工报告》

验收前二天，施工单位将整理完成的竣工资料报送质检站主监处审查，根据审查结果由主监确定验收时间。

建设方项目部将验收通知书面告知各参会单位。

参加单位及人员：

质检站主监、设计单位设计师及项目负责人、监理单位总监及专业监理、建设单位项目经理及专业工程师、土石方施工单位项目经理及技术负责人、主体总包单位项目经理及技术负责人等

会议主持：

建设方项目经理

会议议程：

现场实物验收、资料验收、各参建方作工程执行强制性条文的汇报、质检站主监对工程质量和验收程序发表意见、各方提出须整改完善的问题及处理建议

现场实物验收：

重点：

标高、平整度、基底几何尺寸、挖方区边坡坡度、合同范围核对等

技术资料验收

会议纪要整理人：

监理公司文员（在会议结束前，将会议主要内容当场整理出来，取得共识以提高会后签字盖章的速度）

纪要在建设方审查后，由施工单位送达各参会单位签字盖章

纪要发放单位：

各参会单位

c）场地移交

土石方工程是基础工程的前一个工序，土石方的施工质量对基础施工有直接影响。

土石方的验收必须邀请总包单位参加，验收完成后立即进行总包范围内的场地移交。

移交范围：

施工总平面中的总包范围（含环境），按总平面布置中的施工围墙坐标点进行划界

移交内容：

标高（注意含环境标高）、平整度、边坡放坡系数、边坡稳定状况等

移交主持人：

责任监理、双方施工单位技术负责人（建设方参与）

移交资料：

图纸及移交书三方签字盖章，移交完成后，场地的守护等工作归总包，土石方单位退场

2、计划管理

土石方工程仍按计划体系进行计划管理，即施工单位须编制总进度计划、材料总计划、月度进度计划、月度资源计划、月度材料计划、周进度计划等

重点：

施工总进度计划是否满足合同要求、资源计划是否与进度计划匹配、周计划的每项落实措施等

3、技术管理

①设计交底及图纸会审

图纸会审分内审及会审二阶段

施工图内审：

主持人：

监理公司总监

参加单位：

施工单位、建设单位、监理单位

重点：

共同对平基施工图中错漏碰缺等进行清理、对重要部位施工措施进行商议以确定是否须向设计院提出确认

纪要整理：

由施工单位整理，监理及建设单位确认后在交底前一天送设计院项目负责人处，以保证设计交底的效果

设计交底及图纸会审：

主持人：

建设方技术负责人

参加单位：

设计院、勘察单位、施工单位、监理单位、建设单位

重点：

交底：

设计人讲解设计思路、施工控制重点、重要部位的施工方法等、各种标高范围、放坡方式、土方平衡、爆破要求、压实要求等

会审：

针对各方提出的问题，设计人逐一回答；对须进行图纸修改的地方，如问题简单且文字能描述清楚，可在会议纪要中直接修改、如问题复杂或文字不能描述清楚，则由设计院发出设计变更通知书进行变更。

交底及会审纪要由施工单位整理，监理及建设方审查后由施工单位送各参会单位签字盖章生效并由监理公司发放各参会单位

2施工方案及监理实施细则的审查

施工交底完成后，施工单位编制施工方案、监理公司编制监理实施细则交建设方审查。

建设方对施工方案审查重点：

检验批划分合理性、爆破开挖及回填顺序、车辆进出通道、资源与进度的匹配、有无定额外费用产生等。

施工措施只要合理、能保证质量安全进度、尽量不产生额外费用，不要强行要求对方按甲方意图实施。

（因技术方案文档较长，采用纸质文档流转的方式进行）

监理实施细则审查重点：

监督重点、旁站部分、执行标准、质量控制（特别是爆破、回填部分）措施等

3设计变更管理

按“设计变更、现场签证操作流程”实施

④方格网的测绘

如果施工单位对图上测量的工程量有异议，可委托监理进行现场方格网的实测，建设方抽查。

土石方量一定要在开工前三方书面确认

4、质量控制

①挖填方的质量控制

土方开挖质量控制重点：

弃土堆放、开挖深度、表面平整度、基底土性、排水等

爆破质量控制重点：

用药量、每次爆破深度、临近完成面时的爆破控制等

填方质量控制：

分次回填厚度、回填土中石质粒径控制、回填土草根等杂物清理、碾压遍数、回填压实系数等

2边坡质量控制

放坡系数的控制、填方区边坡稳定性控制

3淤泥及草根等清掏

淤泥及草根等必须全部清掏干净

5、合同管理

土石方阶段由工程部负责签订的合同有：

土石方监理合同

土石方阶段由造价部负责签订的合同有：

土石方施工合同、管网改造合同

⑴土石方监理合同

土石方监理合同可以同主体监理合同一齐签订，也可视情况分开签订。

监理合同签订时间可以在初设完成后进行，合同签订要经过邀标、投标、合同签订等几个程序，重点注意：

A、监理单位和总监资质与本项目匹配

B、投标价格达到我方内定要求

C、对方报送二个项目部供我方选择，各项目部人员数量及资质满足项目要求，项目部人员已有一定磨合期。

D、考察项目部监理过的项目质量，如达不到基本要求，要求对方重新报送项目部及总监人选

E、对总监和主要专业监理进行单独交流，考察其专业及管理能力

F、对于小区项目，由于分期分组团开工，在进度款和奖金的支付方式上要考虑操作上的方便和监理积极性的调动

⑵土石方施工合同

①土石方平场土出图后，项目部根据设计及规范要求，结合工程量、工期等综合因素，在OA上“工作联系单”提交土石方工程合同需求联系单，填写内容参建OA该栏“合同需求联系单模板”

②造价采购部按审批完成的合同需求，在中标通知书取得后进行施工合同的签订。

合同签订前的会签中，项目部要注意

A、合同范围、质量要求、合同工期等是否与合同需求一致

B、合同总金额和单方造价要一并签订，以防止合同范围外一旦产生其它工程量，现场可以根据单方造价进行收方处理

C、进度款付款方式是否便于现场的管理

D、各种处罚措施是否恰当

⑶管网改造合同

重点：

经对方认可的技术方案、改造完成时间、施工范围等

6、安全文明施工

安全文明施工的责任在合同上应全部归于施工方和监理单位。

要求监理公司每月按JGJ59－99标准和《重庆市安全文明工地标准》进行考评打分，不合格者，按合同相关条款进行处罚。

项目部重点控制以下问题：

①爆破安全控制

②开挖临空面的围护

③车辆出场冲洗

④外运车辆加盖上路

⑤进出口道路硬化、沉砂、冲洗设施完善

⑥施工围墙、大门按“五图一牌”标准进行布置

⑦施工用电按规范搭设

⑧工人安全帽、工作牌统一

⑨施工临设规范，外观整齐，通道、用电、灭火设施等严格按消防规定进行

车辆出场冲洗照片样本

（二）基础施工阶段

1、建设程序

⑴施工许可证办理

从基础开始，即进入主体单位工程的施工，前提是单位工程施工许可证的取得。

注意：

在发证之前，建管站需要对现场进行检查，项目部要注意围墙、道路等设施的完善、规划放线点位的保护等，尽量不要提前施工。

⑵开工报告

内容及要求同土石方施工部分

⑶质检交底

内容及要求同土石方施工部分

⑷第一次基坑验槽（桩基验孔）

第一批基坑开挖进入嵌岩部分后，施工单位进行岩芯取样试压，结果合格后，举行第一批基坑验槽（桩基验孔）会议

参加单位及人员：

质检站主监、设计单位设计师及项目负责人、勘察单位项目负责人、监理单位总监及专业监理、建设单位技术负责人及专业工程师、施工单位项目经理及技术负责人等

主持人：

项目总监

会议议程：

现场检查（施工单位须准备